Цели, задачи и индикативные показатели деятельности
| Вид материала | Документы |
| Цель Программы Цель Программы Задачи Программы Важнейшими показателями Программы являются |
- Лам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (далее именуется Главное управление),, 410.08kb.
- Анализ итогов 2009-2010 учебного год, 3855.66kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 178.9kb.
- Доклад о результатах и основных целях деятельности, 295.09kb.
- «Цели, задачи и показатели деятельности», 1612.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 227.08kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 243.72kb.
- На 2010 2014 гг г. Майкоп, 2011 год, 279.15kb.
- «Цели, тактические задачи и показатели их достижения», 752.8kb.
- «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 1279.1kb.
Объемы финансирования в разрезе реализации мероприятий по направлениям:
| № п/п | Направление осуществления мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Финансирование по годам (тыс.рублей) | |
| 1 этап 2011 год | 2 этап 2012 год | |||
| 1. | Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения | 6400,0 | 200,0 | 6200,0 |
| 2. | Совершенствование организационного и технического оснащения государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения | 22150,0 | 22150,0 | 0 |
| 3. | Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 5228,0 | 0 | 5228,0 |
| 4. | Совершенствование организации дорожного движения | 9996,0 | 0 | 9996,0 |
| | Итого | 43774,0 | 22350,0 | 21424,0 |
3. Областная целевая Программа по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и по содействию их социальной реабилитации в Челябинской области на 2009-2011 годы (постановление Правительства Челябинской области от 30.06.2009 г. № 144-П).
Цель Программы:
Предупреждение рецидивной преступности.
Задачи Программы:
- разработка и реализация мер, направленных на оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе профессиональная ориентация и психологическая поддержка, трудоустройство, профессиональное обучение, оказание медицинской помощи;
- преодоление криминогенных склонностей личности осужденных, формирование правосознания, социальных навыков и умений, необходимых для их положительной адаптации в обществе;
- организация взаимодействия и координация деятельности учреждений социальной реабилитации и занятости населения, общественных объединений и организаций, направленной на оказание помощи лицам, отбывшим наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- регулирование процесса социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в гражданском обществе.
Важнейшими показателями Программы являются:
- снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;
- увеличение доли трудоустроенных граждан из числа лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы (от количества граждан данной категории, обратившихся в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области);
- увеличение доли граждан, получивших услуги по профориентации, из числа лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы (от количества граждан данной категории, обратившихся в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области).
В результате осуществления Программы предполагается достижение следующих показателей:
| № п/п | Показатель | Динамика показателя (проценты) | |||
| 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (план) | за весь планируемый период | ||
| 1. | Снижение количества преступлений, совершенных раннее судимыми лицами | 2,3 | + 44,1 | 1,2-1,4 | 3,4-4,0 |
| 2. | Доля трудоустроенных граждан из числа лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы (от количества граждан данной категории, обратившихся в органы занятости населения Челябинской области) | 50 | 33 | 55 | 52,3 |
| 3. | Доля граждан, получивших услуги по профориентации, из числа лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы (от количества граждан данной категории, обратившихся в органы занятости населения Челябинской области) | 50 | 42,3 | 55 | 53,3 |
Объемы финансирования в разрезе реализации мероприятий по направлениям:
| № п/п | Направление осуществления мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Финансирование по годам (тыс.рублей) | ||
| 1 этап 2009 год | 2 этап 2010 год | 3 этап 2011 год | |||
| 1. | Организационные мероприятия | - | - | - | - |
| 2. | Социальная и медицинская реабилитация | 4308,0 | - | 4308,0 | 0 |
| 3. | Профессиональная реабилитация и трудоустройство | - | - | - | - |
| | Итого | 4308,0 | - | 4308,0 | 0 |
По итогам реализации программных мероприятий в 2010 году планируемые индикативные показатели не были достигнуты. По методике расчетов оценки эффективности использования бюджетных средств, применяемой Министерством экономического развития Челябинской области, эффективность использования бюджетных средств выделенных на реализацию Программы составила 0,76, что является низким показателем.
На основании постановления Правительства области от 22.11.2007 г. № 256-П данная Программа не была включена в перечень областных целевых программ к финансированию на 2011 год. Средства в сумме 5772,0 тыс. рублей на ее реализацию из областного бюджета в 2011 году не выделялись.
4. Областная целевая Программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской области на 2010 – 2012 годы (постановление Правительства Челябинской области № 33-П от 18.02.2010 г.).
Цель Программы:
Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Челябинской области.
Задачи Программы:
- совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании;
- повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях незаконного потребления наркотиков;
- снижение доступности наркотиков для их незаконного употребления.
Важнейшими показателями Программы являются:
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц;
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
- количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных в 2009 году.
В результате осуществления Программы предполагается достижение следующих показателей:
| № п/п | Индикативный показатель | Базовый показатель (2009 год) | Динамика показателя | ||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| 1. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц (в процентах) | – | 20–25 | 30–35 | 40-45 |
| 2. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| 3. | Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных в 2009 году (в процентах) | 100 | 101,5 | 103 | 104 |
| 4. | Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных в 2009 году (в процентах) | 100 | 110 | 120 | 130 |
Объемы финансирования в разрезе реализации мероприятий по направлениям:
| № п/п | Наименование направлений мероприятий | Источник финанси- рования | Финансирование по годам (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | ||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1. | Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | областной бюджет | 300,0 | 0 | 700,0 | 1 000,0 |
| 2. | Профилактика злоупотребления наркотиками и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без назначения врача | областной бюджет внебюджетные источники | 1 460,0 1 000,0 | 0 - | 1 260,0 – | 2 720,0 1 000,0 |
| 3. | Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без назначения врача | областной бюджет | 880,0 | 0 | 5 000,0 | 5 880,0 |
| 4. | Обеспечение контроля за легальным производством и распределением наркотиков | – | – | – | – | – |
| 5. | Пресечение незаконного оборота наркотиков | областной бюджет | – | 0 | – | 0 |
| 6. | Сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | – | – | - | – | – |
| Итого | областной бюджет внебюджетные источники | 2 640,0 1 000,0 | 0 - | 6 960,0 – | 9 600,0 1 000,0 | |
| Всего | 3 640,0 | 0,0 | 6 960,0 | 10 600,0 | ||
В настоящее время проходит согласование проект Постановления Правительства Челябинской области «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2011 г. № 33-П», приводящий указанный документ в соответствие с Законом Челябинской области № 19-ЗО от 30.11.2010 г. «Об областном бюджете на 2011 год», а также предусматривающий реализацию в 2012 г. дополнительных мероприятий антинаркотической направленности, с дополнительным выделением средств из областного бюджета в размере 7 775,0 тыс. рублей.
5. Областная целевая Программа допризывной подготовки молодёжи Челябинской области на 2010-2012 годы (постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2010 г. № 54-П, в редакции от 18.05.2011 г.).
Цель Программы: создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации физически и морально – психологически подготовленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы, получившими подготовку по основам военной службы.
Задачи Программы:
- совершенствование организационно-правовой основы подготовки молодежи к военной службе;
- повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе, привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта, культивируемыми в Челябинской области;
- получение молодежью начальных знаний в области обороны и обучение основам военной службы;
- совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к несению военной службы;
- привлечение к деятельности по подготовке к военной службе общественных объединений и организаций, патриотических и военно-спортивных клубов.
Важнейшими показателями Программы являются:
- выполнение Государственного задания на призыв граждан на военную службу;
- рост количества допризывной молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта.
В результате осуществления Программы предполагается достижение следующих показателей:
| № п/п | Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Выполнение государственного задания на призыв граждан на военную службу (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Рост количества молодежи, занимающейся военно-прикладными и техническими видами спорта (в процентах) | 100,5 | 103,0 | 104,0 |
| 3. | Снижение количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы (от числа поставленных на воинский учет) (в процентах) | 23,6 | 21,6 | 19,6 |
| 4. | Увеличение показателей годности к военной службе граждан, прибывших на призывные комиссии (в процентах) | 100,5 | 101,0 | 103,0 |
| 5. | Обеспечение наличия спортивного разряда или спортивного звания у граждан, подлежащих призыву на военную службу (в процентах) | 4,2 | 5,0 | 6,0 |
Объемы финансирования в разрезе реализации мероприятий по направлениям:
| № п/п | Направление осуществления мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Финансирование по годам (тыс.рублей) | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013* год | |||
| 1. | Нормативное, правовое, информационное и методическое обеспечение программы | - | - | - | - | - |
| 2. | Военно-патриотическое воспитание (внебюджетные средства) | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | - |
| 3. | Получение знаний по основам военной службы | 1300,0 | - | 0,0 | 650,0 | 650,0 |
| 4. | Развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта | 11412,2 | - | 5706,1 | 5706,1 | - |
| Всего по программе | областной бюджет | 12712,2 | - | 5 706,1 | 6356,1 | 650,0 |
| внебюджетные средства | 1050,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | - | |