Муниципальное образование городской округ – город Югорск
| Вид материала | Доклад |
- Муниципальное образование городской округ – город Югорск, 939.69kb.
- Муниципальное образование городской округ – город Югорск, 615.15kb.
- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Память сердца», 435.75kb.
- Российская Федерация Муниципальное образование «Мысковский городской округ» Мысковский, 400.4kb.
- Петрозаводский городской округ самое многочисленное муниципальное образование Республики, 206.97kb.
- Всоответствии с пп. «ж» п. 10 ст. 24, ст. 26 Федерального закона от 1206, 161.97kb.
- Муниципальное образование городской округ Дзержинский администрация города постановление, 183.35kb.
- Муниципальное образование городской округ город нижневартовск, 19.96kb.
- Ханты-Мансийский автономный округ Югра Муниципальное образование Городской округ город, 20.17kb.
- Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование, 2796.48kb.
Приоритеты и основные цели развития муниципального образования город Югорск определяются в соответствии со складывающимися требованиями населения города, местных особенностей и сложившейся социально-экономической среды, перспективами включения города и его населения в общую систему развития территории округа с учетом основных направлений экономической и социальной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации.
Краткая качественная характеристика стратегических приоритетов и целей развития муниципального образования на среднесрочную перспективу приведена в таблице стратегических приоритетов и целей развития муниципального образования на среднесрочную перспективу (Приложение 1).
Раздел 4. Динамика основных показателей развития муниципального образования город Югорск в отчетном периоде и целевая (планируемая) динамика указанных показателей в плановом периоде в соответствии с показателями, характеризующими социально – экономическое развитие муниципального образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры (Приложение 2)
4.1. Общие сведения
Границы муниципального образования утверждены Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В 2007 году завершены работы по межеванию территории, площадь муниципального образования составляет 31 760 га.
Количество дополнительных государственных полномочий, принятых на себя органами местного самоуправления муниципального образования город Югорск:
Таблица 8
| № | Наименование дополнительного полномочия, принятого на себя муниципальным образованием в 2007 году | Наименование дополнительного полномочия, принятого на себя муниципальным образованием в 2008 году |
| 1 | Фонд социальной поддержки населения | Фонд социальной поддержки населения |
| 2 | Поддержка учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | |
| 3 | Поддержка религиозных организаций | |
На финансирование дополнительных государственных полномочий в 2007 году направлено 3 018 тыс. рублей, в 2008 году - 562,9 тыс. рублей.
С целью реализации полномочий в сфере социальной поддержки населения в городе принята и действует городская целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан города Югорска на 2009 — 2010 годы». Во исполнение рекомендаций Правительства округа проведена инвентаризация нормативных правовых актов регулирующих деятельность органов местного самоуправления по вопросам социальной поддержки населения, в результате в городскую программу внесены изменения - исключены мероприятия, дублирующие функции государственных органов социальной защиты населения.
4.2.Экономическое развитие. Основные экономические показатели
В 2008 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ (услуг) собственными силами всех видов деятельности составил 182,7 млрд. рублей или 110,9 % в сопоставимых ценах. Исходя из того, что среднегодовая численность населения в отчетном году - 32,6 тыс. человек, на 1 человека приходится 5 ,6 млн. рублей. Наибольший объем показателя – 95,8 % принадлежит транспорту газа. Учитывая прогнозный индекс – дефлятор по виду деятельности «транспорт» на 2009 год – 109,1 %, а также рост показателя в пределах 2 – 3 %, предполагаемый объем отгрузки составит 202,9 млн. рублей. Предположительно, на 1 человека будет приходиться 6,15 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства сторонним организациям по кругу крупных и средних производителей промышленной продукции составил 1089,2 млн. рублей или 127,6 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Увеличение произошло:
- в обрабатывающем производстве - 535,1 млн. рублей или 155,1 % к январю – декабрю 2007 года;
- в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды- 554,0 млн. рублей или 107,2 % в сопоставимых ценах.
В объеме отгруженной продукции не отражается стоимость товаров (услуг), переданных (оказанных) подразделениям юридического лица, осуществляющего выпуск продукции. В 2007 году, в связи с выходом строительного треста «Югорскремстройгаз» из состава ООО «Газпром трансгаз Югорск» и преобразованием его в ООО «Югорскремстройгаз», органами статистики была включена в объем отгруженных товаров разовая отгрузка изделий из бетона, находящихся на складе, строительным подразделениям треста, на сумму 210,5 тыс. рублей.
В разрезе видов экономической деятельности ситуация сложилась следующим образом:
По производству прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов) – наблюдалось увеличение объемов выпуска:
- сборного железобетона – 26,1 тыс. куб. м (122,2% к уровню аналогичного периода 2007 года);
- бетона – 14,1 тыс. куб. м или 162,1 %;
- кирпича – 20,2 млн. усл. кирпичей или 127 %.
- керамзита - 7,7 тыс. куб. метров или 126,2%;
- раствора строительного – 8,2 тыс. куб. метров или 86,3%.
Выпуск продукции строительных материалов осуществляли промышленные подразделения ООО «Югорскремстройгаз», в основном, для обеспечения строительных филиалов предприятия.
За 2008 год значительно увеличилась отгрузка продукции сторонним организациям, которая составила 225,7 млн. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 7 раз в сопоставимых ценах. Увеличение было связано с повышением спроса на продукцию, как со стороны строительных организаций, так и частных застройщиков. Предприятие сотрудничало со строительными фирмами города Югорска, Советского, Нягани, Ханты – Мансийска. Заключался договор на поставку стройматериалов с ООО «Вторма», которое осуществляло жилищное строительство на территории города Югорска.
В рамках подведения итогов окружной выставки – ярмарки «Товары земли Югорской», производимые предприятием, пустотелый кирпич и оконные блоки из поливинилхлоридных профилей получили почетное звание «Лучший товар Югры – 2008» в разделе «Строительные товары». Данное право подкреплено именным сертификатом, что дает возможность в течение 5 лет наносить на изделия гарантийный знак – торговую марку. Качественные характеристики производимого кирпича не только соответствуют ГОСТу, но еще и имеют морозостойкость больше заявленной, что подтверждается сертификатами качества.
Снижение объемов строительства, связанное с ограничением денежных средств в условиях финансового кризиса, повлекло за собой снижение производства, и приостановление деятельности с апреля 2009 года хозрасчетного участка по производству железобетонных изделий и участка по производству кирпича. Отгрузка продукции сторонним организациям в 1 квартале 2009 года, практически, отсутствовала.
Если первоначально прогноз на 2009 год предполагал сохранение либо увеличение индекса физического объема (ИФО) в пределах 1 – 2 %, то в настоящее время ситуация такова, что можно говорить о полном отсутствии показателя отгрузки строительных материалов.
С 2008 года производство оконных и дверных блоков осуществляется из металлопластика. В 2008 году произведено 5,8 тыс. кв. метров окон, 2,4 тыс. кв. метров дверей. Отгрузка сторонним организациям составила 1,5 млн. рублей. В 2009 году планируется снижение производства до 78% или 6,4 тыс. кв. метров изделий из металлопластика. В связи со снижением объемов строительства в 2009 году, отгрузка продукции сторонним организациям участка по производству ПХВ составит 60 % к показателю предыдущего года.
Основу деревообрабатывающего производства составляют малые предприятия города. В 2008 году вывозка древесины, в том числе деловой, составила 35,1 тыс. кв. метров или 75,2 % к 2007 году (оценка физического объема на 2008 год – 100%); производство пиломатериалов составило 3,3 тыс. куб. метров или 113,8 %. В планах предприятий – сохранение достигнутых результатов, а при благоприятно складывающихся обстоятельствах, и их увеличение. На 2009 год прогнозируется рост производства в пределах 101,5 – 103% к уровню 2008 года.
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования осуществляют подразделения Ремонтно – наладочного управления ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «РПФ «Витязь». За 2008 год оказано работ, услуг сторонним организациям на общую сумму 225,3 млн. рублей или 97 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Планируемый ИФО на 2009 год – в пределах 100- 101 %.
В 2008 году объем отгруженных товаров пищевой промышленности города Югорска составил 81,0 млн. рублей или 91,8 % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах.
Прогнозный индекс физического объема производства пищевых продуктов на 2009 год – 95 %. В 2009 году ООО «Юграгазторг» прекращает производство хлеба и хлебобулочных изделий по городу Югорску. Производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов будет заниматься вновь созданное ООО «Торговый дом «Югорский». Ввиду того, что предприятием пока не в полной мере определен рынок сбыта продукции, предполагается снижение производства.
За 2008 год произведено 27 тонн мяса, включая субпродукты I категории или 128,6 % к уровню 2008 года; выпуск колбасных изделий - 50 тонн или 92,6 %, мясных полуфабрикатов – 105,4 %. Производство цельномолочной продукции составило 719 тонн или 100,7 % к уровню 2007 года; выпуск масла – 2 тонны или 50 %.
Производство хлеба ООО «Юграгазторг» снизилось до 64,0 тонны или на 20 % к показателю 2007 года. Начиная с января 2009 года, выпечка предприятием хлеба по городу Югорску прекращена в связи с высокой себестоимостью производимой продукции.
Значительно сократилось производство хлеба и хлебобулочных изделий ООО «Реванш» - 635 тонн или 48,2 % к 2007 году, что можно объяснить уменьшением спроса со стороны населения и наличием предприятий – конкурентов. Многие торговые организации города заключили договоры о поставке хлеба с хлебозаводом города Советский. Выпечкой хлеба в городе занимаются также ООО «Аврора» и ООО «Малахит», в планах которых – сохранение объема производства на уровне 2008 года.
Производство пива за отчетный период уменьшилось на 42,5% и составило 19 тыс. дкл. В 2009 году производство пива будет осуществлять другое юридическое лицо – это ООО «Северная надбавка».
Швейное производство в городе осуществляет цех по ремонту и пошиву спецодежды ООО «Газпром трансгаз Югорск» и МУП «Югорскбытсервис». За 2008 год произведено 19,5 тыс. штук рабочих костюмов или 116,8% к уровню прошлого года; 2,1 тысячи штук рабочих халатов или 175%; 85,6 тыс. пар рукавиц или 89,5%.
Объем отгруженной продукции на сторону составил 1,5 млн. рублей или 164,9% к уровню 2007 года в сопоставимых ценах.
В планах предприятия – сохранение объемов производства, в том числе сторонним потребителям, на уровне 2008 года. Планируемый ИФО на 2009 год – 100 – 101%.
За 2008 год объем выполненных работ, услуг по издательской и полиграфической деятельности составил 14,1 млн. рублей, что выше в 2,2 раза уровня предыдущего года в сопоставимых ценах. Увеличение показателя связано с изменением системы учета показателей в статистическом наблюдении. Заключение МУП «Югорский информационно- издательский центр» муниципального контракта на комплексное информационное обслуживание деятельности администрации города позволило вести учет по показателю объем выполненных работ, ранее осуществлялось субсидирование предприятия, которое не включалось в объем реализации.
По виду деятельности производство и распределение электроэнергии, воды и газа в 2008 году сложилась следующая ситуация:
- произведено 667 тыс. Гкл. теплоэнергии или 100,9% к уровню 2007 года, из них ООО «Югорскэнергогаз» выработано 462,4 тыс. Гкл. или 97,8% к уровню прошлого года. Объем производства, передачи и распределения пара и горячей воды (тепловой энергии) на сторону составил 266,8 млн. рублей или 92,7% в сопоставимых ценах. Снижение показателей связано с установкой приборов учета тепла потребителями и с изменением температурного режима, который зависит от природно - климатических условий в отчетном периоде.;
- объем услуг по обеспечению работоспособности электрических сетей составил 145,8 млн. рублей или 135 % в сопоставимых ценах, от передачи электроэнергии – 124,7 млн. рублей или 104,3% в сопоставимых ценах. Увеличился объем проводимых работ по обеспечению работоспособности электрических сетей, выполнялись работы по реконструкции освещения городского сквера, улиц города.
Выработку электроэнергии осуществляет теплоэлектростанция Комсомольского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 2008 году произведено 6,4 млн. кВт.ч. электроэнергии или 94,1% к уровню 2007 года. Электроэнергия используется на нужды подразделения, отпуска сторонним потребителям нет.
Прогноз индекса производства и распределения электроэнергии, воды и газа на 2009 год предполагает сохранение объемов. Продолжится установка приборов учета предприятиями и населением города. Вновь вводимые дома планируется оборудовать автономными котельными.
В 2009 году общий прогнозный индекс физического объема производства продукции (по отгрузке сторонним организациям) в целом по городу составит 77,2% к уровню 2008 года. В значительной мере это связано с прекращением производства строительных материалов. Дальнейшие перспективы развития производственного потенциала во многом зависят от наличия рынка сбыта продукции.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города за 2008 год, по предварительной оценке составил 2 715,3 млн. рублей, или 87 % к уровню соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем инвестиций на душу населения составил 83,3 тыс. рублей, что больше прогнозной оценки на 7,9%, вместе с тем темпы прироста инвестиций в сопоставимых ценах не оправдались, что связано с более высокими показателями инфляции.
На снижение объемов инвестиций в основном повлияло сокращение объемов бюджетных инвестиций и снижение темпов строительства (жилищного, промышленного, социального), связанного с негативным влиянием последствий мирового финансового кризиса во втором полугодии 2008 года.
На жилищное строительство направлено 12% от общего объема инвестиций по городу, на капитальное строительство зданий, сооружений – 47% , на обновление основных фондов (машины, оборудование, транспортные средства) – 41%.
В отраслевом разрезе по крупным и средним предприятиям города основной объем инвестиций (40,4%) осуществлен по виду экономической деятельности «транспорт и связь». По сравнению с 2007 годом, даже с учетом инфляции, рост объемов инвестиций по данному виду деятельности увеличился почти в 2 раза (предварительная оценка подтвердилась).
На снижение объемов инвестиций в основной капитал по виду деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» повлияла ситуация, сложившаяся в сфере строительства жилья. Если в 2007 году доля инвестиций по этому виду деятельности составляла 38,7%, то уже в 2008 году всего лишь 15,2%. Приостановка жилищного строительства в конце 2008 года и 1 квартале 2009 года повлияла на оценку объемов инвестиций 2009 года.
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:
Снижение объемов инвестиций в основной капитал в разрезе источников финансирования вызвано сокращением бюджетных инвестиций (почти в 6 раз) и инвестиций за счет собственных средств предприятий (на 23,5%).
Динамика инвестиций по источникам финансирования
В 2009 году ожидается значительное сокращение инвестиций за счет средств бюджета автономного округа (более чем в 5 раз).
По сравнению с 2008 годом значительно сократятся инвестиции за счет средств муниципального образования (более чем в 8 раз), что связано с оптимизации бюджетных расходов и необходимостью сбалансированности бюджета в условиях складывающейся экономической ситуации.
На плановый период 2009 – 2001 годы прогнозируется рост инвестиций за счет прочих привлеченных средств (долевое строительство, средства вышестоящих организаций, средства населения).
Уровень потребления населением товаров и услуг
Уровень потребления населением товаров и услуг составил 193,9 тыс. рублей на человека или 111,9 % в сопоставимых ценах. Отклонение от прогнозной оценки незначительное - 0,2%. На 2009 год данный показатель прогнозируется в пределах 215,3 тыс. рублей на человека. Увеличение произойдет, в основном, за счет увеличения уровня инфляции.
За 2008 год населению города Югорска было продано товаров на сумму 4 146,6 млн. рублей или 113,8 % к показателю прошлого года в сопоставимых ценах.
По состоянию на начало 2009 года на территории города Югорска осуществляли деятельность 165 магазинов, 5 торговых центров, 10 оптовых предприятий, 1 универсальный розничный рынок, 50 объектов мелкорозничной торговой сети и 58 предприятий общественного питания. В 2009 году открылся крупный торгово-выставочный центр «Все для дома и ремонта» с общей площадью 4 000м2, на стадии открытия 2 магазина непродовольственных товаров.
Оборот общественного питания за 2008 составил 536,4 млн. рублей, или 108,5 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
На территории города предоставляют услуги общественного питания 58 предприятий на 3 310 посадочных мест, из них общедоступную сеть представляют 38 предприятий на 1 622 посадочных места, закрытую сеть – 20 предприятий на 1 688 посадочных мест. По сравнению с прошлым годом количество посадочных мест в общедоступной сети увеличилось на 60, что отразилось на показателе обеспеченности жителей города предприятиями общественного питания: даже с учетом роста численности населения, обеспеченность предприятиями общественного питания увеличилась с 121,3 % до 124,4 % .
Рост оборота розничной торговли на плановый период составит не более 5%. Значительное сокращение выдачи потребительских кредитов повлечет за собой спад объемов торговли дорогостоящими промышленными товарами.
За 2008 год населению города во всех секторах реализации было оказано платных услуг на сумму 1 561 млн. рублей, или 105,8 % в сопоставимых ценах.
Среднедушевое потребление услуг за отчетный период — 48,5 тыс. рублей на душу населения.
Рынок платных услуг населению представлен бытовыми, медицинскими, санаторно-оздоровительными, образовательными, жилищными и коммунальными услугами, услугами культуры, физкультуры и спорта, связи, пассажирского транспорта. Как и в предыдущие годы самыми востребованными в структуре рынка платных услуг остаются услуги обязательного характера: жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта и связи, медицинские услуги.
Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность дорог города Югорска, включая улично – дорожную сеть и автомобильные дороги общего пользования местного значения, составляет 121,7 км., из них:
- дорог с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное) – 79,16 км;
- из грунтов местных малопрочных материалов – 42,6 км.
Из них протяженность автомобильных дорог общего пользования, которые имеют твердое асфальтобетонное покрытие и находятся на балансе муниципального образования на основании официальных документов (актов о передаче), составляет 27,5 км.
В 2008 году выполнен текущий ремонт 15,5 км дорожного полотна. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения (объездные дороги) не производился, так как в 2008 году выполнялся капитальный ремонт улиц города.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по всем городским маршрутам в 2008 году производились автотранспортным предприятием ОАО «Советское АТП». Кроме того, городские пассажирские перевозки обеспечивали коммерческие маршрутные автобусы «Газель» в количестве 11 единиц.
По итогам 2008 года автотранспортным предприятием перевезено 553,7 тыс. человек или 98,8 % к уровню 2007 года. Количество пассажиров по внутригородским маршрутам снизилось на 23,3 %. Наблюдается увеличение количества пассажиров по отдаленным городским маршрутам Югорск – 2 на 10,3 %, на Зеленую зону (садовые участки) – в 2,4 раза.
Снижение пассажиропотока на городских автобусных маршрутах связано с имеющейся конкуренцией на рынке услуг по перевозке пассажиров. Выход на маршруты маршрутных такси и частный извоз, с одной стороны, способствует наиболее полному удовлетворению населения в транспортных услугах, а с другой стороны, приводит к отвлечению доходов и увеличению убытков крупных автотранспортных предприятий, содержащих автобусный парк. В тоже время, пассажирские перевозки, осуществляемые частными маршрутными микроавтобусами на принципах самоокупаемости, не требуют дополнительных дотаций из бюджета.
Снижение объема услуг автомобильного транспорта общего пользования выявило отрицательную динамику технико–экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия.
Так, в течение отчетного года:
- выполнено 36,56 тыс. рейсов, что на 13,8 % меньше выполненных в 2007 году;
- общий объем по выполненным авточасам сократился на 20 %;
- общий пробег сократился на 11,3 %;
- расходы на выполнение производственной программы составили 21,4 млн. рублей, или 113,9 % к уровню 2007 года;
- возмещение недополученных доходов обслуживающим организациям в форме субсидий из средств городского бюджета составило 11 млн. рублей или 105,6 % к уровню 2007 года.
Решением Думы города Югорска принята городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Югорске на период 2008 – 2011 годы», в рамках которой предусмотрены мероприятия по совершенствованию условий движения на автомобильных дорогах города, обеспечению контрольно – надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, профилактике детского и юношеского дорожно – транспортного травматизма.
В рамках программы осуществляется строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах.