Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование город урай открытое акционерное общество «агроника» пояснительная записка

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание 1. Основные производственные показатели за 2. Основные производственно-экономические показатели по видам деятельности. 2.2. Цех по переработке сельскохозяйственной 2.3. Цех по переработке мяса и выпуску мясных полуфабрикатов. 2.5. Вспомогательные производства. Автотракторный парк. З.финансовое состояние и бухгалтерский учет Показатели рентабельности 3.2.Анализ исполнения сметы доходов и расходов общества в Анализ дебиторской задолженности по ОАО "Агроника" за 2008 г. 3.4.Анализ задолженности по н; огам и сборам за 2008 год по f \0 "Агроника" 4.Кадровое обеспечение. 5. Материально-техническое обеспечение ОАО "Агроника" на 01.01.2009 года. 0Храна труда, техника безопасности и пожарная безопасность. Направление развития Развитие животноводства Кормовая база Сбыт продукции Социальное обеспечение работников Приобретения автотракторной техники, животноводческого оборудования и механизмов ... Полное содержание

Подобный материал:

• Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
• Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3435.45kb.
• Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
• Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
• Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Память сердца», 435.75kb.
• Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
• Календарный план киносеансов десятого международного фестиваля кинематографических, 148.17kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 1869.26kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ - Югра МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АГРОНИКА»


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2008 ГОД


г.Урай 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные производственные показатели за 2008 год 2
   
2. Основные производственно-экономические показатели по видам деятельности:
   

1. животноводство 11
   
2. цех по переработке сельскохозяйственной продукции (молокозавод) 15
   
3. цех по переработке мяса и выпуску мясных полуфабрикатов 17
   
4. торговля 18
   
5. вспомогательные производства 20
   

3. Финансовое состояние и бухгалтерский учет:


3.1 .анализ эффективности работы общества 24 ^v

2. анализ исполнения сметы доходов и расходов 28
   
3. анализ дебиторской и кредиторской задолженности, причины возникновения и мероприятия по погашению задолженности 32
   
4. анализ задолженности по налогам, в бюджет и
   

внебюджетные фонды 36

4. Кадровое обеспечение 37
   
5. Материально-техническое обеспечение 39
   
6. Использование амортизации, состояние имущества, текущий и
   

капитальный ремонт 40 /

7. Охрана труда и техника безопасности 42
   
8. Перспективы развития предприятия 45
   
9. Заключение аудиторской проверки 50
   

10.Приложение № 1 Динамика основных производственных
показателей……………………………….72

1 1 .Приложение № 2 Анализ по валовой продукции…………………73

12.Приложение № 3 Отчет по реализации продукции……………….74

13.Приложение № 4 Анализ по труду и заработной плате……….76

14.Приложение № 5 Свод затрат………………………………77

15.Приложение № 6 Анализ затрат животноводства……………….78

16.Приложение № 7Анализ затрат на производство молока………….79

17.Приложение № 8 Анализ затрат на производство валового привеса...80

18.Приложение № 9 Динамика расхода кормов…………………..81


19.Приложение № 10 Объем выпуска и ассортимент молочной
продукции…………………………….82

20.Приложение № 11 Анализ затрат по молокозаводу…………………83

21 .Приложение № 12 Анализ затрат по цеху мясных полуфабрикатов…84

22.Приложение № 13 Анализ затрат по торговле………………………85

23.Приложение № 14 Анализ затрат по автотранспортному цеху…….86

24.Приложение № 15 Анализ выполнения финансового плана……….87

25.Приложение № 16 Исполнение сметы доходов и расходов ……….88

1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА

2008 ГОД


Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления:

ускоренное развитие животноводства;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей), как элемент кадровой политики на селе.

Проект содержит конкретные целевые показатели. За предстоящие два года предстоит увеличить: производство мяса на 7 %, молока на 4,5%, поставить по лизингу 100 тыс. голов высокопродуктивного племенного скота и высокопроизводительное оборудование для создания 130 тыс. ското-мест; обеспечить горизонтальную интеграцию, создать 2 550 кооперативов, ввести 1,4 миллиона квадратных метров жилья для более 31,5 тысяч молодых специалистов.

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» с 2008 года преобразован в "Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446. Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется на условиях финансирования из федерального, окружного и областного бюджетов в рамках целевой программы Ханты-мансийского автономного округа-Югры "Развитие сельского хозяйства Ханты-мансийского автономного округа -Югры на 2008-2012 годы", закон принят Думой ХМАО-Югры от 06.12.2007 № 187-03.

В муниципальном образовании город Урай решением городской думы № 30 от 24 апреля 2008 года принята муниципальная целевая программа «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на территории города Урай» на 2008-2010 годы.

Основные задачи программы:

- содействие развитию сельского хозяйства и создание на территории города сети заготовительных, снабженческих и сбытовых предприятий агропромышленного комплекса путем предоставления в аренду земельных участков на конкурсной основе под строительство объектов агропромышленного комплекса, а так же предоставление муниципального имущества в аренду;

- создание условий для развития предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, путем предоставления в аренду земельных участков на конкурсной основе под строительство объектов агропромышленного комплекса, а так же сдачи в аренду муниципальных площадей;

реконструкция и модернизация действующих предприятий агропромышленного комплекса;


поддержка сельских товаропроизводителей независимо от форм собственности за счет финансовых средств муниципального бюджета. Перечень основных мероприятий программы:

• ускоренное развитие животноводства;
  
• стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории города Урай;
  
• обеспечение доступным жильем молодых специалистов.
  

Основной задачей агропромышленного комплекса ХМАО-Югра является обеспечение населения малотранспортабельной и скоропортящейся молочной и кисло молочной продукцией, производство которой возможно в северных условиях. За последние годы уровень государственной поддержки сельского хозяйства был низок, что привело к тяжелому финансовому положению большинства сельскохозяйственных предприятий, катастрофическому состоянию материально- технической базы и низкой конкурентоспособности. С принятием Закона «О приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» появилась надежда на возрождение сельскохозяйственного производства, создание необходимых условий для сохранения важной отрасли жизнедеятельности региона.


На территории муниципального образования город Урай работает сельскохозяйственное предприятие ОАО «Агроника», которое специализируется на производстве и переработке молока.

ОАО «Агроника», одно из крупнейших пригородных хозяйств Ханты-мансийского автономного округа, начавшее свое существование в 1968 году с совхоза «Шаимский». j

Предприятие имеет следующие производственные подразделения:


1.Животноводческий комплекс с содержанием поголовья крупно - рогатого скота по состоянию на 1 января 2009 года 551 голов, в том числе 305 коров дойного стада;


2.Тепличный комбинат инвентарной площадью 1764 м2, в т. ч. использованной полезной площадью по овощами в 2008 году 588 м2;


З.Цех по переработке сельскохозяйственной продукции (молока), в объеме 11,9 тыс.ц за 2008 год, производительностью до 5 тонн молочной продукции в сутки, с выпуском ассортимента более 20 наименований;


4.Автотракторный парк в количестве 22 единиц техники, в т.ч. тракторов 11 единиц;


5.Кормопроизводство общей площадью пашни 126 га., в т.ч. под 40 га занимали посевы однолетних трав. Всего валовой сбор зеленой массы составил 2372 ц;

б.Торговля с двумя торговыми точками с годовым товарооборотом 12,7 млн.. руб., в т.ч. реализация собственной продукции составляет 6,8 млн. руб. или 54 % в общем товарообороте.


Динамика основных производственных показателей за 2007-2008 годы представлена в таблице (Приложение № 1). По сравнению с 2007 годом наблюдается выполнение основных производственных показателей по предприятию, то есть показателей по животноводству, как основному виду деятельности. Причина невыполнения показателей уровня 2007 года по производству овощей и рассады кроется в плохих погодных условиях начала июня 2008 года. Уменьшение посевной площади под однолетние травы к уровню 2007 года на 55 % обусловлено тем, что посев на полную площадь в 72 га являлся экономически нецелесообразным, так как необходимо проводить работу по рекультивации земель.


За 2008 год произведено валовой продукции на сумму 43 505,49 тыс. руб., что выше уровня 2007 года на 12 512,51 тыс. руб. за счет значительного увеличения производства продукции животноводства. Отчет по валовой продукции представлен в таблице (Приложение № 2)


Удельный вес по видам продукции в объеме собственной реализации составляет:

Наименование	Сумма реализации, тыс. руб.	Удельный вес, %
1. Овощи закрытого грунта, зелень	151	0,5
2. Мясо крупнорогатого скота	2 953	9,3
3. Молоко и молочная продукция	27 235	85,7
4. Прочие (рассада, навоз,)	1 425	4,5
ИТОГО собственной продукции	31 764	100

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре реализации продукции собственного производства занимают молоко и молочная продукция. Качество которых подтверждается неоднократными победами в окружных конкурсах «Лучший товар Югры» и «Народное признание» (г.Ханты-Мансийск).

Из-за короткого срока годности молочной продукции основным рынком сбыта является город Урай. Несмотря на большую конкуренцию среди поставщиков молочной продукции, продукция ОАО «Агроника» полностью востребована, складирования не происходит. Главным преимуществом является свежее натуральное сырьё, отсутствие консервантов и искусственных добавок.

Основными каналами сбыта молочной продукции являются предприятия социальной сферы, частные предприниматели, собственная торговая сеть (фирменный магазин «Фантазия», павильон п. Ушья).

Реализовано жителям города в 2008 году продукции собственного производства на сумму 31 764 тыс. руб., что на 4 559 тыс. руб. больше уровня 2007 года. Доля собственной продукции составляет 84% от общей реализации по предприятию. Отчет по реализации продукции представлен в таблице (Приложение № 3). Увеличение реализации собственной продукции говорит об увеличении покупательского спроса на продукцию предприятия. Как видно из отчета реализации продукции за 2008 год по сравнению с 2007 годом предприятие увеличивает обороты по отгрузке по всем видам продукции, как молочной так а мясной. Единственным минусом в работе является снижение объемов реализации в количественном выражении молочной продукции в переводина базисную жирность на 65 ц., которое произошло за счет снижения объемомвьшуска и реализации сливочного масла, как наиболее трудоемкого и затратного вида продукции. Кроме того, администрация предприятия пересмотрела ассортиментный перечень выпускаемой кисломолочной продукции в пользу сбалансированного ассортиментного подхода к видам.

Основным ограничителем развития сельскохозяйственного производства выступают сложившиеся рыночные цены.

В истекшем году цены на реализованную продукцию составили:

Наименование	Ед. изм.	Год		Отклоне ние ( + ;-)
		2007	2008
1. Цена реализации молока в базисной жирности 1 кг	руб	15,77	18,42	+ 2,65
2. Цена реализации мяса в переводе в живой вес 1 кг	руб	42,80	43,40	+ 0,60
3. Цена реализации овощей 1 кг	руб	64,56	39,33	-25,23
4. Цена реализации мяса в переводе в живой вес цеха переработки 1 кг	руб	69,97	61,72	-8,25

Средняя реализационная цена 1 кг молока в базисной жирности (27234,8 тыс.руб/14782- цн = 18,42 руб.) к уровню 2007г. (23410,8 тыс.руб./14847 цн = 15,77 руб) повысилась на 2,65 руб. Реализация в денежном выражении выросла на 16,4% (27235/23411*100-100), в натуральном - снизилась на 0,4% (14782/14847* 100-100) что означает увеличение средней реализационной цены. Осуществляя реализацию собственной продукции на рынке города, предприятие зависит от активности конкурентов, платежеспособного спроса покупателей, с этим также связан пропорциональный рост цен относительно роста себестоимости продукции.

Численность работников списочного состава на 01 января 2009 года составляет 108 человек, из них 68 женщин, работающих пенсионеров 25 человек. Среднесписочная численность руководителей, специалистов и служащих за 2008 год составила 15 человек или 15,3% от общего количества работающих. В целом по предприятию среднесписочная численность работников увеличилась на 5 человек.

Среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника за 2008 год составила 18 524 руб., прирост к уровню 2007 года в пределах 23 % .

С 2003 года действует натуральная оплата в целях повышения социального обеспечения работников предприятия путем начисления и выдачи сельхозпродукции собственного производства в натуральной форме из расчета 1000 рублей ежемесячно для каждого постоянного работника.

Производительность труда составила 427 тыс. руб. на одного среднесписочйого работника, что выше уровня 2007 года на 34,8%. Анализ труда и заработной платы представлен в таблице. (Приложение № 4).

В целях оптимизации затрат на производство продукции, в 2009 году штатная численность работников предприятия доведена до минимально возможной, с утверждением 2-х ставок подсобных рабочих, привлеченных на сезонные работы.


Основной отраслью предприятия является животноводство. Предприятие выполнило производственные показатели за 2008 год по производству мяса и молока.

ОАО «Агроника» специализируется на производстве молока, удельный вес которого (в денежном выражении) составляет 85,7 % в общем объеме реализации продукции собственного производства.

Валовой надой составил 12893,63 ц. молока или от каждой коровы надоено по 4227 кг молока, что выше уровня за 2007 год на 213 литров. Всего за 2008 год надоено на 651 ц. молока больше уровня 2007 года или прирост составил 5,4 %.

В истекшем году недополучено к уровню 2007 года 9,81 ц. производства мяса (как зоотехнического показателя). Основной причиной снижения послужила отправка молодняка КРС на летнее пастбище мыс Киреевский, где бедный травяной покров и обилие гнуса сыграли свою роль в получении отвеса. Но отправка молодняка на летнее пастбище была вынужденной мерой для предприятия, так как в это время проводился текущий ремонт полов, связанный с подготовкой к зимнему стойловому периоду.

Произведено мяса как экономического показателя в 2008 году больше на 124,44 ц по сравнению с 2007 годом. Это связано в основном с увеличением рождаемости в текущем году бычков, которые и поступали на забой, так как для ремонта молочного стада они не пригодны.

В 2008 году недополучено овощей 3,4 ц до уровня 2007 года. Причина снижения сбора овощей лежит в отключении тепличного комбината от центрального отопления 10 мая 2008 года и изменившимися погодными условиями в начале июня. В результате массового выпадения снега и низкой температуры воздуха вымерзло более 70 % уже готовых к реализации овощей растений.

Для полноценного и сбалансированного рациона предприятие ежегодно осуществляет посев вико-овсяной смеси на зеленый корм. Снижение сбора зеленой массы в 2008 году также обусловлено плохими летними погодными условиями. Но этот факт не повлиял на перевыполнение плана производства молока.


Осуществляя реализацию собственной продукции на рынке города, предприятие зависит от активности конкурентов, платежеспособного спроса покупателей, с этим также связан пропорциональный рост цен относительно роста себестоимости продукции.

В истекшем году себестоимость реализованной продукции составила:

Наименование	Год		Отклонение ( + ;-)
	2007	2008
1. Себестоимость 1 кг мяса в живом весе, руб	91,89	102,27	+10,38
2.Себестоимость 1 кг. усл. молока, руб	22,05	25,92	+3,87
3. Себестоимость переработки 1 кг молока, руб	9,54	11,02	+2,78

Благодаря разработанным мероприятиям по экономии энергоресурсов, ежедневному и кропотливому труду организаторов производства, рациональному использованию трудовых и материальных затрат, и несмотря на рост тарифов и удорожание услуг, происходит сдержанный рост производственных затрат к уровню 2007 года. Свод затрат по предприятию за 2008 год представлен в таблице. (Приложение № 5) Затраты в целом по предприятию за 2008 год составили 59049,24 тыс. руб., что на 11 761,28 тыс. руб. больше расходов предыдущего года, в том числе по статье «Корма» 3 943,45 тыс. руб., по статье «Заработная плата» 2 562,53 тыс. руб. В связи с ростом заработной платы работников предприятия и также /моложанием трудового коллектива произошел и рост отчислений во внебюджетные фонды на 288,94 тыс. руб. - накопительная и страховая часть в ПФР и отчисления по травматизму.

Рост тарифов на водоснабжение в Кондинском районе повлиял на увеличение затрат по водоснабжению. Смена компаний по водоснабжению с ООО «Шаимлес» на ОАО «Юкон-Газ» в течение года привела к тому, что для производственных нужд животноводства, да и в целом производственной базы п.Ушья подается только питьевая вода, которая по тарифам в 2 раза дороже технической. Поэтому с целью оптимизации затрат по водоснабжению и для обеспечения нормальных условий работы отделения животноводства и РММ запланировано строительство артезианской скважины с водоподготовкой в сумме 1 ООО ООО рублей.

В целях оптимизации затрат в части теплоснабжения и горячего водоснабжения на производство мяса и молока в течение 2007 года введены в эксплуатацию газовые котельные на территории производственной базы п.Ушья (2 мини-котельные РММ и животноводство), а также с февраля 2008 года введена в эксплуатацию мини-котельная на территории молокозавода с целью получения пара, тепла и горячей воды на собственные производственные нужды. По итогам 2008 года выработано собственной тепловой энергии 1680 Гкал, затраты по обслуживанию газового оборудования и газоснабжению составили 1139,5 тыс.руб. Таким образом стоимость 1 Гкал составила 678 рублей, что значительно ниже тарифов по теплоснабжению (тариф, утвержденный Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры, в 2008 году 890,90 руб. в т.ч. НДС).

Важную роль в ускоренном развитии животноводства играет оздоровление поголовья КРС. В условиях привязного содержания скота необходимо постоянно следить за здоровьем подрастающего молодняка, так как он в дальнейшем будет исполнять основную роль в производстве молока. Поэтому зоотехнической службой предприятия осуществляется плановая работа в области ветеринарии. В связи с этим в течение 2008 года произошел рост по статье «Ветмедикаменты» на 94 %, что в абсолютном выражении на 114,89 тыс. руб.

В структуре косвенных затрат на производство сельскохозяйственной продукции произошел рост общепроизводственных и общехозяйственных расходов на 29%, транспорта на 44 %, обслуживающих производств (РММ и БТП) на 49 %.

Так как одной и основных статей на производство молока и мяса является «Корма», то хотелось бы уделить немного этому вопросу. С 1991 года хозяйство осуществляет заготовку кормов в Тобольском районе Тюменской области и Слободо-Туринском районе Свердловской области у хозяйств-поставщиков, с которыми отработана схема отгрузки грубых и сочных кормов на протяжении более 15 лет. В округе не создан действенный механизм пополнения оборотных средств в условиях высокой инфляции. Сельскохозяйственное предприятие вынуждено использовать на эти цели основную часть своих доходов. Но несмотря на удорожание стоимости кормов и рост тарифов по их доставке, наше предприятие запас кормов создало с наименьшими расходами. Это благоприятно отразилось на себестоимости производимой животноводческой продукции. Однако, как и во всем мире, производство сельскохозяйственной продукции остается убыточным. Сельскохозяйственному производству присуще высокая трудоемкость и ресурсоемкость, обусловленные спецификой производства и объективными причинами, не позволяющими ставить его в равные условия с другими производствами. Поэтому предприятию необходима поддержка, как округа, так и местной власти.

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», в соответствии с федеральным законом РФ «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от 22.12.2006 года и законом


ХМАО-Югра «О программе Ханты-мансийского автономного округа «Развитие сельского хозяйства Ханты-мансийского автономного округа-Югры» на 2008-2012 годы» №187-03 от 06.12.2007 года, ОАО «Агроника» производится субсидирование из окружного бюджета для покрытия части затрат на производство реализацию продукции животноводства (молоко, мясо) и растениеводства. В соответствии с этим от Управления Агропромышленного комплекса Ханты-мансийского автономного округа ОАО «Агроника» в 2008 году было получено субсидий на сумму 26601 тыс. руб. за фактически реализованную сельхозпродукцию. Кроме того в 2008 году бюджетом города выделено 650 тыс. руб. на закупку технологического оборудования для производства молочной продукции.

Без укрепления материально - технической базы сельского товаропроизводителя, без создания надежной производственной и социальной инфраструктуры, глубокой переработки сельхозпродукции невозможно повысить эффективность сельскохозяйственного производства. Накопившийся опыт ведения производства показывает, что успешно можно работать только при налаженной технологической цепочке: производство - переработка -реализация продукции.

Всего получено убытка от реализации продукции в сумме 24 059 тыс. руб., получен финансовый результат с учетом дотаций в виде прибыли 3 616 тыс.руб. В динамике последних шести лет наблюдается стабильное ведение хозяйства, которое использует все финансовые ресурсы и полностью покрывает запасы и затраты.

В хозяйственном ведении предприятия на 01 января 2009 года находятся основные фонды балансовой стоимостью в сумме 59 540 тыс. руб., в т. ч. животные (КРС) стоимостью 9969 тыс. руб. Основные фонды производственного назначения составляют 100% в общей структуре. В 2008 году приобретено основных фондов на сумму 6 379 тыс. руб. Уровень обновления основных фондов составляет 11,7 % к стоимости основных фондов на начало 2008г.

Организация охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности проводилась согласно разработанных и утвержденных мероприятий. Действует коллективный договор между администрацией предприятия и трудовым коллективом, который регулирует трудовые, производственные и социальные отношения между работником и работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

На предприятии действует «Положение о системе оплаты труда», «Положение о единовременном поощрении 'за высокие производственные достижения, за выполнение особо важных заданий и другие достижения», «Положение о премировании к юбилейным датам и праздникам», «Положение о материальной помощи» (особенно помощь оказывается на погребение работникам, которых постигло горе утраты близких), оплачивается стоимость проезда к месту отдыха и обратно работникам и членам их семей, находящихся на иждивении. При увольнении в связи с уходом на пенсию работнику выплачивается материальная помощь. Предприятие выделяет ссуды своим работникам на оплату обучения детей, покупку дорогостоящих вещей, погашение задолженности по коммунальным услугам, которых за 2008 год выделено 425 тыс. руб.

Коллектив предприятия в основном состоит из работников с большим производственным стажем и огромным опытом работы в сельском хозяйстве. По состоянию на 01 января 2009 года 14% работников имеют высшее образование и 39% - средне-специальное образование.

Работники предприятия объединены в профессиональный союз. Приобретаются путевки на санаторно-курортное лечение в МУ БВЛ. На предприятии традиционно чествуются юбиляры, передовики производства, проводятся культурно-массовые мероприятия в честь профессионального праздника, 23 Февраля и 8 Марта. Выделяются новогодние подарки детям. Малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь, в т.ч. ежегодно проводится акция «Помоги детям собраться в школу». Работникам, проработавшим на предприятии более двух лет, и пенсионерам - бывшим нашим работникам ежегодно выделяется бесплатно по 2 тонны навоза для удобрения огородов.

2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.


2.1. ЖИВОТНОВОДСТВО.


Основной отраслью предприятия ОАО «Агроника» является животноводство, специализирующееся на молочном скотоводстве. Подразделение находится на территории Кондинского района в п. Ушья. Все поголовье скота сосредоточено в двух капитальных корпусах, которые соединены теплым переходом. В нем расположены: молочный блок (приемки и охлаждения молока), вакуумная, пункт искусственного осеменения, электрощитовая, бытовые и служебные помещения для работников. Корпус № 7 предназначен для содержания дойного стада, где непосредственно происходит процесс получения молока. В корпусе № 8 располагается родильное отделение с профилакторием для новорожденных телят, а также производится содержание ремонтного молодняка и животных на выращивании и откорме.

Доение коров трехкратное, производится оборудованием фирмы «Де Лаваль», позволяющим организовать полуавтоматическое доение коров с максимальным объемом надоев до 5000 кг в сутки. Большим преимуществом данного оборудования является 5-ступенчатая система промывки молокопровода, которая в разы уменьшает бакосемененность молока и практически исключает человеческий фактор. Кроме этого доильная система оборудована автоматически регулируемым вакуумом и фазой стимуляции перед доением, что обеспечивает полную молокоотдачу и уменьшает травматизм вымени коров, позволяя получать полноценное молоко.

Далее охладительный танк на 2750 литров, обеспечивает равномерное охлаждение надоенного молока до температуры 3-4 С⁰, что позволяет снизить до минимума появление микроорганизмов в молоке, предотвратить контакт молока с воздухом или иной средой и бестарным способом транспортировать молоко до цеха переработки молока, где оно немедленно запускается в производственную линии.

Для обеспечения полноценного и сбалансированного кормления животных был приобретен и введен в эксплуатацию в начале 2008 года итальянский кормосмеситель-кормораздатчик «SAM 5». Несомненным преимуществом является полная автоматизация установки, что полностью исключает человеческий фактор и обеспечивает в кратчайшее время полное и тщательное измельчение и смешивание различных типов и видов кормов до однородной массы удобной для кормления и усваивания. Наличие небольшого объема загрузки (мах - 2 тонны), позволяет производить смешивание различных рационов пищи для каждой группы крупного рогатого скота, в соответствии с установленным рационом кормления. Наличие в системе кормосмесителя- кормораздатчика устройства для взвешивания каждого вида корма уменьшает потери, тем самым снижая себестоимость надоенного молока.

Четыре транспортера ТСН-160А предназначены для механического удаления навоза из-под каждого животного, что положительным образом сказывается на их здоровье, а также уменьшает тяжелый физический труд животноводов.

Водоснабжение корпусов централизованное. Благодаря работе собственной газовой мини-котельной, в корпусах горячее водоснабжение и отопление.

Обслуживающий персонал хозяйства обеспечен спецодеждой, мылом, дезинфицирующими средствами. Еженедельно проводятся санитарные дни. Специализация животноводства - молочное скотоводство.

Основные производственные показатели по животноводству представлены в таблице. (Приложение № 6)


На 01 января 2009 года структура стада крупного рогатого скота сложилась следующим образом:

• коровы - 305 голов;
  
• нетели - 17 голов;
  
• племенные нетели - 34 головы;
  
• телочки 2005 - 1 голова;
  
• телочки 2006 - 7 голов;
  
• телочки 2007 - 82 головы;
  
• телочки 2008 - 87 голов;
  
• бык производитель - 2 головы;
  
• бычки всех возрастов - 12 голов;
  
• группа откорма - 4 головы.
  

Сложившаяся структура поголовья крупного рогатого скота дала возможность увеличить валовой надой молока на 651 ц. к уровню 2007 года, при этом удой на 1 фуражную корову составил 4 227 кг. Уровень продуктивности молочного стада является наиболее важным натуральным показателем экономической эффективности молочного животноводства. За 2008 год надоено молока 12893,63 ц., отгружено на молокозавод 11922,43 ц. (товарность 92,47%), при средней жирности 3,8%).

Производство мяса составило 441,39 ц. При среднесуточном привесе молодняка 484 гр. Молодняк КРС выращивается только для ремонта основного стада, бычки и телочки от первотелок идут на забой и продажу населению, так как в наших климатических условиях производство мяса приносит убытки из-за отсутствия собственной кормовой базы.

Для улучшения молочной продуктивности коров в 2008 использовалась сперма быка-производителя Пьеро «Голштино-фризской» породы. Для улучшения племени в 2009 году планируется закуп семени быков-производителей в ОАО «Московское» Московской области.

Всего за' 2008 год получен приплод 304 головы, в том числе 217 от коров и 87 от нетелей. Выход телят на 100 коров и нетелей составил 93,25%.

В течение всего года зоотехнической службой предприятия ведется плановая работа по ремонту основного стада. Создание стада коров с одинаковыми морфологическими и продуктивными качествами требует в начальном периоде терпеливой и кропотливой работы при выборе особей с желательным фенотипом и генотипом. От соответствующего отбора и подбора зависит быстрота достижения запланированных на ферме продуктивных показателей. На начальном этапе выбраковка коров по селекционным признакам с учетом требований технологии может достигать 35 % и более. При этом необходимо привлечение для ремонта стада нетелей из других предприятий. Согласно отчету движения поголовья на предприятии собственная возможность 57 голов под осеменение. При этом, может быть выбраковка по развитию (несоответствие статей) и по происхождению (в фенотипе - красный окрас) в пределах 20 %. Для реализации национального проекта «Интенсивное развитие животноводства» требуется ввести 76 голов нетелей, необходимых для замены 25 % маточного поголовья с целью увеличения продуктивности до 4 500 кг на фуражную корову. Собственная возможность не позволяет ввести нужное количество нетелей в стадо. 30-35 голов нетелей необходимо восполнить путем закупа в специализированных хозяйствах. Для решения этой проблемы в начале декабря 2008 года было закуплено 35 голов племенных нетелей через ООО «Тюменьплемсервис» из Нижегородской области. Благодаря проведенной работе в течение 2008 года было обновлено 92 головы основного стада из группы нетелей и племенных нетелей.

Ежегодно из основного стада производится выбраковка коров, так за 2008 год переведено на откорм, а в последующем забито 88 коров и молодняка КРС 198 голов. Приход мяса в живом весе получен 547,60 ц., в убойном весе -279,12 ц., выход мяса составил 51%.

После забоя животного, мясо и субпродукты подвергаются ветеринарно-санитарной экспертизе, которую проводят ветеринарная государственная служба г. Урай, согласно заключенному договору.


Основной статьей затрат в производстве животноводческой продукции являются материальные затраты, а именно завозные корма, их удельный вес в структуре затрат составляет 35,4%. Заработная плата с отчислениями занимает 13%, амортизация 9%. Анализ затрат по видам производства: молока - приложение № 7; валового привеса - приложение № 8.

На зимний стойловый период 2008-2009гг. закуплено и завезено кормов на сумму 30582,23 тыс. руб. Расход концентрированных кормов за год составил 891,2 тонн. Мел, соль и прочие минеральные добавки используются по мере необходимости. Анализ расхода кормов представлен в таблице. (Приложение № 9). Все корма расходуются согласно нормам кормления на производство единицы продукции и на голову по возрастным группам. Так за 2008 год расход кормов в кормовых единицах по видам продукции составил:

• на 1 ц. молока - 1,50 ц. к.ед., в том числе концентратов 0,59 ц. к.ед., что выше уровня 2007 года и установленных зоотехнических норм на производство продукции;
  
• на 1 ц. валового привеса затрачено кормов 12,27 ц.к.ед., в т.ч. концентратов 2,79 ц. к.ед., что выше уровня 2007 года и установленных зоотехнических норм на производство продукции;
  

Всего за 2008 год скормлено кормов на сумму 17424 тыс. руб., себестоимость 1 центнера кормовых единиц составила 713,80 руб. (в 2007г. - 764,68 руб.), себестоимость 1 ц. к. ед. концентрированных кормов - 823,92 руб. (в 2007г. -530,92 руб.).

В летний период производится выпас молодняка крупного рогатого скота в количестве до 150 голов. Срок нахождения молодняка на выпасах с июня по сентябрь. Это еще один путь сокращения затрат при получении привеса и улучшению здоровья молодняка. Для снижения затрат на производство молока используется в летний период зеленый конвейер. В летний период животные получают легко-усваиваемые питательные для организма вещества, что способствует увеличению продуктивности и улучшению физиологического состояния. Зеленый корм - основной источник каротина, является наиболее дешевым видом кормов. Однако отсутствие пастбищ и естественных сенокосов не могут удовлетворить полную потребность животноводства.

ОАО «Агроника» занимает ведущие позиции в округе по количеству поголовья, продуктивности, объемам производства и реализации животноводческой продукции.

2.2. ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ (МОЛОКОЗАВОД)


Накопленный опыт сельскохозяйственного производства показывает, что успешно можно работать только при налаженной технологической цепочке: производство - переработка. Производство сельхозпродукции на предприятии прямым образом связано с деятельностью промышленного производства. Свеженадоенное, экологически чистое, парное молоко с животноводческого комплекса на молоковозе доставляется на молокозавод для дальнейшей его переработки и реализации.

Всего на переработку из цеха животноводства в 2008 году поступило 11922,43 цн. молока. Ежедневное поступление составляет более 3-х тонн молока. Все это количество переработано и из него выработано продукции более 20 наименований (молоко разной жирности, кефир, ряженка, творог и творожные изделия, «Снежок», йогурт, сливочное масло, сметана и сливки разной жирности). Объём выпуска и ассортимент молочной продукции представлен в таблице. (Приложение № 10)

Изучается спрос на потребительском рынке и фасовка молока и молочных продуктов производится в удобную для потребителя тару: пленочная, стаканы из полистирола, упаковка пюр-пак, пергамент. Вся фасовка производится разным весовым количеством.

Объем реализации молочной продукции в базисной жирности по итогам 2008 года составил 1478 тонн, что на 6,5 тонн ниже уровня 2007 года ввиду снижения объемов производства и реализации масла сливочного. Сумма выручки от реализации молочной продукции составила 27235 тыс. руб., что на 3825 тыс. руб. больше выручки прошлого года. Средняя реализационная цена 1 кг молока базисной жирности соответственно повысилась на 2,65 руб. и составила 18,42 руб.

Осуществляя реализацию собственной продукции на рынке города, предприятие зависит от активности конкурентов, платежеспособного спроса покупателей. Всем оптовым покупателям предоставляется торговая скидка.

Общая сумма производственных затрат за 2008 г составила 13136,6 тыс. руб. или произошло увеличение на 2149 тыс. руб. или на 20% по сравнению с 2007г., что обусловлено ростом заработной платы работников, затрат на упаковочные материалы, вкладыванием денежных средств на текущий ремонт оборудования и ростом амортизационных отчислений ввиду ввода нового оборудования. Анализ затрат на производство молочной продукции в таблице. (Приложение № 11)

Контроль качества производимой продукции возложен на ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». На оплату этих услуг за год было перечислено 198 тыс. руб., что на 35,4 тыс. руб. меньше, чем в 2007 году. На коммунальные услуги израсходовано 638,1 тыс. руб., что на 716 тыс. руб. меньше к уровню 2007 года, в связи с эксплуатацией собственной газовой котельной.

Себестоимость переработки 1 центнера молока составила 1102 руб., что на 145 руб. выше себестоимости 2007 года.

В структуре производственных затрат наибольший удельный вес занимают общехозяйственные расходы 27,2%, заработная плата с отчислениями 23,7%) и транспортные расходы 10,8%).

В целях снижения затрат на коммунальные услуги в декабре 2007 года проводились пуско-наладочные работы и в январе 2008 года запущена мини-котельная для отопления производственных помещений и парообразования на молокозавод. Что позволило существенно сократить затраты на теплоснабжение.

На молокозаводе наблюдается равномерная загрузка оборудования и рабочей силы, ритмичность выпускаемой продукции, эффективно используется сырье и материалы, соблюдаются установленные нормы выхода основной и побочной продукции, условия хранения и транспортировки продукции.

Технологическая служба постоянно работает над качеством выпускаемой продукции, следит за новейшими разработками в сфере производства молочной продукции.

В 2008 году вся выпускаемая предприятием продукция прошла сертификацию в ТЦСМиС (г.Тюмень) и имеет сертификаты качества сроком по 16.06.09 г. Также в соответствии с ФЗ-88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» получены санитарно-эпидемиологические заключения сроком действия до 2013 года.

Совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» разработана программа производственного контроля за качеством выпускаемой продукции. Регулярно проводится работа по санитарной чистке, дезинфекции и мойке молочного оборудования и территории молокозавода.

В 2008 году частично произведен косметический ремонт молокозавода: цех приемки молока, цех приемки тары, заквасочная.

Созданы условия для переработки собственного сырья на современном уровне. Имеются большие холодильные камеры для резервирования продукции, резервуар ОСВ для приготовления сметаны, кефира, ряженки, простокваши, пропариватель фляг, ванна длительной пастеризации (В3-0,03Э заквасочник), фильтр ФМ-03М-5,0 для отчистки молока. Используется новый гомогенизатор, который значительно улучшает консистенцию выпускаемой продукции. В 2008 году закуплено новое молочное оборудование: автомат фасовочно-упаковочный марки АДНК для фасовки жидкой молочной продукции в стаканы из полистирола, автомат фасовочный АРМ-1 для фасовки масла в пачки по 200гр. и творога в пачки по 250гр.

Для повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции планируется закуп маслоизготовителя периодического действия типа МП-500'и ванны длительной пастеризации творога ВТ.

Значительных капитальных вложений требует текущий ремонт - монтаж облицовочной плиткой по внутренним стенам цеха.

2.3. ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА И ВЫПУСКУ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ.


С целью увеличения реализации мяса и мясопродуктов в 2006 году на территории молокозавода был запущен цех по переработке мяса. В 2007 году было приобретено плановое обновление оборудования по переработке мяса: фаршемешалка, мясорубка, пила для рубки мяса, столы для разделки, столы для фасовки, электронные весы, холодильная камера. В 2008 году в помещении цеха сделана перепланировка и проведён косметический ремонт, выделена и оборудована комната для изготовления пельменей. Для успешной работы предприятия по реализации мяса и мясопродуктов в августе 2008 года введена в эксплуатацию новая низкотемпературная морозильная камера. Это позволило завозить охлажденное мясо говядины с забойного пункта посёлка Ушья непосредственно в мясной цех для дальнейшей заморозки и обработки, сократить его потери при транспортировке.

Цех выпускает широкий ассортимент мясных полуфабрикатов из мяса говядины и телятины: вырезка, фарш, гуляш, филе, рагу, котлеты, отбивные, пельмени «Домашние». Так же пользуются спросом продукты переработки для корма животных. Непосредственно в цехе производится рубка мяса на кости по заявке магазина «Фантазия» и павильона посёлка Ушья. Для привлекательного внешнего вида мясопродукты фасуются в подложку. В 2008 году были заказаны и изготовлены самоклеящиеся этикетки для маркировки полуфабрикатов.

В текущем году проводилась работа по подготовке к сертификации мясных полуфабрикатов. В Новосибирском центре пищевых технологий приобретены технические условия, регламентирующие выпуск мясных изделий. Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется Учреждением ХМАО «Ветеринарная служба».

В цехе трудится трое человек, среднедневная выработка составляет 295 кг. За 2008 год реализация полуфабрикатов составила 105781 кг на сумму 1237,5 тыс. руб. За 2008 год затраты на изготовление полуфабрикатов составили 1117 тыс. руб., наибольший удельный вес занимают:

• заработная плата с отчислениями - 31,3%;
  
• затраты на переработку мяса - 27,7%;
  
• общехозяйственные расходы- 23,4%.
  

Для расширения круга покупателей в 2009 году планируется проводить сертификацию мясных полуфабрикатов. Анализ затрат по переработке мяса представлен в приложении № 12

2.4. ТОРГОВЛЯ.


В ОАО «Агроника» действует две торговые точки: фирменный магазин «Фантазия», расположенный в мкр. 2 дом 46 и павильон в посёлке Ушья, в основном для отоварки продуктами работников предприятия.

Розничный товарооборот в 2008 году составил 10930 тыс. руб. и 1756 тыс. руб. соответственно, что по сравнению с 2007 годом в сумме выше на 3821 тыс. руб. Собственной продукции было реализовано на сумму 6831 тыс.руб. Существенное увеличение объёма продаж собственной продукции в сравнении с прошлым годом объясняется возросшим спросом на натуральные продукты, расширением круга покупателей, неизменным качеством выпускаемой продукции. Анализ затрат на 1 тыс. руб. товарооборота представлен в таблице. (Приложение № 13)

Основным направлением торговли является реализация собственной продукции: молока и молочных продуктов, мяса говядины и телятины, субпродуктов и мясных полуфабрикатов.

По поставке прочей продукции предприятие работает и с иногородними поставщиками: ООО «Оптовый рынок Сибири» (поставка колбасных изделий, сыров), ООО «Торгснаб» (поставка кондитерских изделий, консервации, бакалеи). В городе плодотворно сложилась работа с компанией ООО «ДиЛ Трейд», ООО «ДиЛ Бир», ИП Фозилов, ЗАО «Лина», ИП Дубровина. Так же налажена работа с ГУП СО «Ирбитский ГМЗ» в плане товарообмена. Согласно заключённого контракта с МУЦГБ на 2008 год ежемесячно отпускается молочная продукция длительного хранения (сыр, сгущенное молоко, сухое молоко) в пищеблок МУ ЦГБ по условиям поставки В 2008 году оборот по прочей продукции составил 5855 тыс.руб.

Через торговые точки ведётся выдача спецжиров работникам следующих предприятий: МУП «Урайтеплоэнергия», МУП «Водоканал», ОАО «Центр красоты и здоровья», ОАО «Дорожник», ДРСУ-6, ООО «Шаимлес», ООО «Ютар». За 2008 год было выдано спецжиров на сумму 1628 тыс.руб.

Так же через собственные торговые точки ведётся выдача натуральной оплаты работникам нашего предприятия, в 2008 году было выдано продукции собственного производства на сумму 934 тыс.руб.

В четвёртом квартале 2008 года в магазине установлена и введена в эксплуатацию холодильная камера «Порка», предназначенная для хранения крупных партий скоропортящихся молочных продуктов. Необходимость запуска данной камеры обусловлена тем, что на 1-е полугодие 2009 года ОАО «Агроника» заключила муниципальные контракты на поставку молока и молочных продуктов в детские сады города, МУ ЦГБ, МУ БВЛ. Отпуск молочных продуктов длительного хранения (молоко тетрапак, сыры сычужные, сгущенное молоко с сахаром, концентрированное молоко, творожные десерты) будет производиться через склад магазина «Фантазия».

В течение 2008 года в магазине проводились рекламные акции, приуроченные ко «Дню Города», «Дню пожилого человека». В эти дни покупатели могли приобрести молочные продукты по оптовым ценам. Проведение данных акций помогло расширить круг покупателей, привлечь внимание социально незащищённых слоев города к молочной продукции собственного производства.

В 2009 году планируется приобретение новой холодильной мясной витрины, что позволит увеличить реализацию мясных продуктов в магазине.

2.5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА.