Geum.ru

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование город урай открытое акционерное общество «агроника» пояснительная записка

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Наименование продукции
Итого реализация молока в баз.жирн.
Производственные показатели
СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб.
Итого затрат
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ОАО "Агроника" Объем выпуска и ассортимент молочной продукции



Наименование продукции
Объем, цн 2007г.
Объем, цн 2008г.
08\07г (+-), ЦН
08\07г

%

Молоко 3,2 % жир.
1 193,090
1 118,580
-74,51
93,8

Молоко 2,5 % жир.
3 090,246
3 884,060
793,81
125,7

Молоко 0,2% жир.
29,320
39,900
10,58
136,1

Сметана 20 % жирн.
143,908
178,258
34,35
123,9

Сметана 25 % жирн.
83,201
121,705
38,50
146,3

Кефир 2,5 % жир.
102,783
54,700
-48,08
53,2

Бифидок 2,5 % жир.
18,905
0,000
-18,91
0,0

Ряженка 4,0 % жир.
68,285
65,760
-2,52
96,3

Сливки 50 % жир.



2,748
2,75



Сливки 20 % жир.
47,088
54,419
7,33
115,6

Сливки 10% жир.
22,100
14,340
-7,76
64,9

Йогурт 2,5 % жир.
8,021
30,138
22,12
375,7

Масса творожная
2,755
0,148
-2,61
5,4

Сырки с наполнителем
43,631
0,632
-43,00
1,4

Творог нежирный
560,223
675,470
115,25
120,6

Масло сливочное
259,786
174,529
-85,26
67,2

Варенец
2,315
0,000
-2,32
0,0

Простокваша
45,145
96,735
51,59
214,3

"Снежок"
6,675
12,200
5,53
182,8

Сыворотка
172,010
125,480
-46,53
72,9

Итого реализация молока в баз.жирн.
14 847
14 782
-65
99,6

На сумму, тыс.руб. 23 411
27 235
3 824
116,3

Наименование



факт
Удельн.
факт












2008 год
вес зат-
2007 год
08/.07










рат в %









Производственные показатели:


















Поступление молока на м/з,цн



11 922,43






11 481,56



440,87

Реализация молоч.пр. б/ж,цн



14 782,15






14 846,99



-64,84

Реализация мол.пр.,т.руб.



27 234,82






23 410,75



824,07

Цена реализации 1кг б/ж, руб.



18,42






15,77



2,66

СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб.





















Заработная плата



2 781,50



21,17
2 230,48
551,02

Отчисления



334,46



2,55
204,08



130,38

Аттестация рабочих мест



6,00



0,05
0,00



6,00

Льготный проезд



12,48



0,09
22,15
-9,67

Командировочные



30,31



0,23
21,82



8,49

Амортизация



619,99



4,72
280,28



339,70

Вода



190,65



1,45
174,22



16,43

Тепло



86,26



0,66
986,22



-899,95

Собственное тепло



678,03



5,16
5,54



672,49

Электроэнергия



361,16



2,75
193,66



167,51

Услуги связи



25,19



0,19
2,88



22,32

Упаковка,пленка фасов.



563,71



4,29
7,07



556,65

БТП



242,60



1,85
188,23



54,37

ГСМ



2,69



0,02
0,00



2,69

Транспорт



1 420,44



10,81
1 386,64
33,80

Перераб. молока сторонними
оргаь
0,00



0,00
169,98



-169,98

Сырье покупное



153,58



1,17
543,47



-389,90

Услуги вет.службы, СЭС



198,28



1,51
233,67



-35,39

Текущий ремонт



590,17



4,49
811,09



-220,92

Общехозяйственные



3 570,32



27,18
2 834,32



736,00

Спецодежда + тб



3,22



0,02
0,00



3,22

Прочие



150,90



1,15
102,95



47,96

Мед. осмотр



9,85



0,07
3,79



6,07

Материалы, инвентарь



270,30



2,06
99,05



171,25

Поверка механизмов



0,00



0,00
13,60



-13,60

Текущий ремонт оборудования
204,87
1,56
67,18



137,69

Утилизация



23,06



0,18
28,91



-5,84

Услуги РММ



577,79



4,40
376,33



201,46

Расходы будущих периодов



28,75



0,22
0,00



28,75

ИТОГО ЗАТРАТ
13 136,58
100,00
10 987,59
2
148,99

Произв. с/с 1 цн. переработки
руб.
1101,84



956,98