Geum.ru

Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование город урай открытое акционерное общество «агроника» пояснительная записка

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Итого затрат
Производственные показатели
СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб.
Итого затрат
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Наименование



факт
Удельн.
факт
(+,--)







2008 год
вес зат­рат в %
2007 год
08/,07

СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб.



4 980,44






718,23 352,20



Заработная плата



11,9
1 262,22

Отчисления



-450,18 20,67



1,1
97,98

Льготный проезд






0,0
25,38
-4,70

Командировочные



43,61



0,1
51,99
-8,38

Амортизация



3 788,91



9,0!
4 386,31
-597,40

Вода



425,38



1,0
246,74
178,63

Собственное теплоснабжение



260,66



0,6
0,00
260,66

Электроэнергия



271,22



0,6
396,76
-125,54 3,25

Услуги связи



6,78
0,0
3,52 1 020,02

Корма /завозные/



14 843,46
35,4
3 823,44

Ветмедикаменты



237,51



0,6
122,62
114,89

Газоснабжение



0,00



0,0
527,97
-527,97 161,73

Материалы



275,13



0,7
113,41

БТП



442,56



1,1
309,65
132,91

ГСМ



13,96



0,0
25,08
-11,11

Транспорт



3 827,69
9,1
2 215,49 2 628,34
612,21

Корма собств./зеленка,обрат.мол/
2 748,35
6,6
120,01

Услуги вет.службы, СЭС



54,50



0,1
101,50
-47,00

Текущий ремонт



555,84



1,3
560,93
-5,09 375,69

Общепроизводственные



838,69
4,4
463,00

Общехозяйственные



5 290,83



12,6
3 891,96
1 398,87

Естественная убыль



2,05



0,0
8,84
-6,80

Падеж



53,30
0,1
60,39
-7,10

Спецодежда + тб



35,00



0,1
10,89
24,11

Прочие



100,85



0,2
111,34
-10,48

Текущий ремонт оборудования



260,74
0,6
220,19
40,55

Мед. осмотр



3,73



0,0
7,43
-3,71

Охрана



0,00



0,0
5,86
-5,86

Расходы будущих периодов



1,85



0,0
5,00
-3,15

Услуги по доращиванию



0,00



0,0
-48,46
48,46 431,04

Услуги РММ



1 045,51
2,5
614,47

ИТОГО ЗАТРАТ
41 879,41
100
33 157,09
8 722,32

затрат на производство молока за 2008 год



Наименование
факт
Удельн.
факт
(+.--)




2008 год
вес зат-
2007 год
067,07







рат в %









Производственные показатели:















Валовый надой молока, цн
12 893,63



12 242,64



650,99

Приплод, гол
304



304



0,00

Приплод в пересч ., цн молока
456,00



456,00



0,00

Условное молоко, цн
13 349,63



12 698,64



650,99

Поступление мол. на м/з
11 922,43



11 481,56



440,87

СТАТЬИ ЗАТРАТ, тыс.руб.















Заработная плата
4 455,40
12,9
3 267,81
187,59

Отчисления
401,85
1,2
309,85



92,00

Льготный проезд
20,67
0,1
25,38



-4,70

Командировочные
11,61
0,0
20,88



-9,27

Амортизация
3 351,84
9,7
4 361,51
009,67

Вода
250,35
0,7
133,36



116,98

Собственное теплоснабжение
243,23
0,7
0,00



243,23

Электроэнергия
135,61
0,4
282,32
-146,71

Услуги связи
6,78
0,0
3,52



3,25

Корма /завозные/
13 058,14
37,7
9 353,50
704,64

Ветмедикаменты
205,71
0,6
63,43



142,28

Газоснабжение
0,00
0,0
433,31



-433,31

Материалы
263,63
0,8
111,84



151,79

БТП
392,66
1,1
255,34



137,31

ГСМ
4,26
0,0
25,08



-20,82

Транспорт
3 698,19
10,7
2 215,49



482,71

Корма собств./зеленка,обрат.мол/
597,57
1,7
1 125,20



-527,63

Услуги вет.службы, СЭС
30,50
0,1
94,95



-64,45

Текущий ремонт
466,19
1,3
560,93



-94,74

Общепроизводственные
1 547,07
4,5
1 225,54



321,54

Общехозяйственные
4 162,49
12,0
3 292,23



870,26

Естественная убыль
2,05
0,0
8,84






Спецодежда + тб
34,13
0,1
8,18



25,95

Прочие
72,83
0,2
98,21



-25,38

Текущий ремонт оборудования
260,74
0,8
220,19



40,55

Мед. осмотр
2,12
0,0
7,43



-5,31

Охрана
0,00
0,0
5,86



-5,86

Расходы будущих периодов
1,85
0,0
5,00






Услуги РММ
929,03
2,7
519,31



409,72

ИТОГО ЗАТРАТ
34 606,49
100
28 034,48
6
572,01

Произв. с/с 1цн усл.молока, тыс.ру
2,59



2,21
0,38