Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ Югра муниципальное образование город урай открытое акционерное общество «агроника» пояснительная записка
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3364.4kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3435.45kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 3399.62kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2268.14kb.
- Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Память сердца», 435.75kb.
- Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный, 2853.85kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания», 5308.99kb.
- Календарный план киносеансов десятого международного фестиваля кинематографических, 148.17kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 1869.26kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Инвестиционная компания социальной, 973.36kb.
| 70 | ЮТЭК-энергия | 15 | 42 | 27 | |
| 71 | ЮТЭК-Конда | 78 | 45 | - 3 3 | |
| I | Итого развернутое | 3 695 | 4 165 | 470 | |
3.4.Анализ задолженности по н; огам и сборам за 2008 год по f \0 "Агроника"
| № | Наименование | Сальдо | Начислено | Оплачено | Сальдо | Примечание |
| | налога | на 01.01.2008 г. | | | 01.01.2009 г. | |
| 1 | НДФЛ | 527 | 2922 | 2627 | 822 | перечислено в 1 квартале 2009 г. |
| 2 | Расчеты по | | | | | |
| | соцстраху(б/л) | -310 | 806 | 584 | -88 | |
| 3 | Отчисления от | | | | | |
| | несч. случаев | 27 | 87 | 128 | -14 | |
| 4 | Пенсионный | | | | | |
| | фонд | 688 | 2100 | 2191 | 597 | перечислено в 1 квартале 2009 г. |
| 6 | Налог на загр. | | | | | |
| | окруж.среды | 0 | 83 | 63 | 20 | перечислено 15 января 2009 г. |
| 8 | Единый налог | | | | | |
| | на вмен.доход | 18 | 62 | 69 | 11 | перечислено 15 января 2009 г. |
| 11 | ЕСХН | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Транспорт лалог | 27 | 1 | 19 | 9 | перечислено 15 января 2009 г. |
| | ИТОГО | 977 | 6061 | 5681 | 1357 | |
4.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Совместная работа со средствами массовой информации, как в пределах города, так и за его пределами в 2008 году помогла обеспечить на предприятии квалифицированными специалистами службы: инженерную, бухгалтерскую и главных специалистов в животноводстве.
Тесное сотрудничество с Центром занятости населения в 2008 году благотворно повлияла на проведение общественных работ. В целях соблюдения Постановления правительства РФ № 875 от 14.07.1997г. нами была оказана материальная поддержка в виде временного заработка безработным гражданам, что сохраняет мотивацию к труду у лиц имеющих перерыв в работе и не имеющих опыта работы.
В кадровой деятельности важна совместная работа с Пенсионным фондом РФ, что позволило оформить в 2008 году на пенсию 2-х человек, так же позволила создать накопительную базу работникам предприятия; присвоить регистрационный номер в ПФР молодым специалистам и т.д.
Среднесписочная численность работников списочного состава за 2008 год составила 98 человек, из них:
- административно-управленческий персонал - 15,
- животноводство - 36,
- тепличный комбинат - 4,
- молокозавод - 13,
- транспортный цех - 12,
- РММ - 7,
- БТП - 2,
- торговля - 7,
- цех мясных полуфабрикатов - 2.
Численность работников списочного состава на начало 2008 года составляла 98 человек, на начало 2009 года - 108 человек, из них: женщин -68, мужчин - 40. Работающих пенсионеров - 25. Образование: 14%-высшее;
39 % - средне-специальное;
60 % - начальное, неполное среднее
Всего за 2008 год: принято - 67 человек, уволено - 57 человек. Численность работников списочного состава на начало 2009 года составила 108 человек.
Текучесть кадров за 2008 год составила - 53% Сменяемость кадров за 2008 год составила - 62%
Ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности почетной грамотой Управление АПК ХМАО были награждены 2 человека: мастер производства Шерстяных Т. Ю. и тракторист-машинист Ямалеев Р. А.
За 2008 год работниками отработано 21043 рабочих дня, что на 849 дней больше уровня 2007г. Отработано всего 179,3 тыс. чел-часов, что на 12,9 тыс. чел-часов больше в сравнении с 2007г. Средняя
продолжительность рабочего часа составила 8,5, что свидетельствует о высокой трудоемкости в отрасли сельского хозяйства.
Количество дней нетрудоспособности к уровню прошлого года сократилось на 47 (2007г.- 1566 дней, 2008г. - 1519 дней).
В общем, численность работников списочного состава за 2008 год увеличилась на 18 человек (с 90 до 108); социальный уровень в отношении работников с высшим образованием повысился на 3 %.
В целом работа по кадрам на предприятии соответствовала бы более высокому уровню при оснащении специализированными программами в целях наиболее эффективной работы, своевременном и правильном регулировании трудовых отношений между Работодателем и Работником в соответствии с правовыми нормами. Программное обеспечение даст возможность избежать ошибок при приеме, увольнении, переводе работников; оформление отпусков; регулирование рабочего времени и др.
5. Материально-техническое обеспечение ОАО "Агроника" на 01.01.2009 года.
/. Материалы 10858
в том числе а) корма 8933
в т. ч. комбикорм КРС 533
сено 7648
зерносенаж 704
б) медикаменты 76
в) тара 124
г) запасные части 357
д) ГСМ 54
в т. ч. дизтоплиео 54
е) семена,удобрения 288
ж) материалы 498
з) сырье молзавода 349
и) стройматериалы 179
2. Животные на выращивании и откорме 7221
в том числе а)молодняк КРС 7221
3. Готовая продукция 1198
в том числе а) мясопродукты 119
б) молоко
в) масло 1079
4. Товары 713
В течение 2008 года силами предприятия был произведен текущий и капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений на сумму 1 756 тыс. руб., в том числе: животноводство - 822 тыс. руб. молокозавод - 805 тыс. руб. административный корпус - 30 тыс. руб. торговля - 99 тыс. руб.
На текущий ремонт автотранспорта и тракторов было затрачено 871 тыс. рублей.
7 .0ХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ОАО «Агроника» работает на основании Трудового законодательства РФ, устава предприятия и руководствуется по организации работы в области охраны труда и техники безопасности данными нормативно-правовыми актами.
Работодатель исполняет обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда во всех производственных подразделениях. Требования охраны труда реализуются через издаваемые приказы и контроль за их исполнением, соблюдение работниками инструкции по охране труда и технике безопасности при исполнении ими своих трудовых обязанностей, организацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами.
В течение 2008 года на предприятии проводилась работа по обеспечению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия.
В начале года был разработан план мероприятий по улучшению условий охраны труда и техники безопасности, план противопожарных мероприятий на весь год, по благоустройству территории и подготовке к зиме 2008- 2009 года.
Службой ГО и ЧС Администрации МО г.Урай, отделом Государственного пожарного надзора по г.Ураю в феврале, марте месяце проведены 2 проверки соблюдения условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности предприятия. По результатам каждой проверки составлялись акты-предписания, устанавливались сроки, назначались ответственные лица за исполнение выявленных в ходе проверки нарушений условий ОТ, ТБ и ПБ, на основе разработанных планов мероприятий все замечания были устранены с уведомлением соответствующих должностных лиц.
Рассматривались предложения работников, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников. Регулярно проводилось обучение работников по охране труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также проверка знаний требований охраны труда согласно утвержденного графика проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда.
Проводится информирование работников предприятия о действующих нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.
Вновь принятые лица допускаются к работе строго после предварительного медицинского осмотра и с соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве. Согласно утвержденному плану-графику работники ежегодно проходят общий и углубленный медицинские осмотры.
Своевременно проводился вводный инструктаж по вопросам охраны труда для всех вновь поступивших работников и обучение их безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочих местах. Первичный инструктаж непосредственно на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводили руководители производственных участков. Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не допускались.
Ведется список работников предприятия, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 83 от 16.08.2004г., на конец 2008г. - по списку 93 человека. С учетом этого списка работникам выделяются спецжиры, они обеспечиваются дополнительными средствами индивидуальной защиты.
Производится финансирование обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходом средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
За 2008 год на предприятии не произошел ни один несчастный случай.
Ежегодно ведется текущий ремонт, обслуживание производственных помещений, зданий, произведена реконструкция молокозавода, ремонт магазина «Фантазия», животноводческой фермы, замена, обновление рабочего инвентаря. В производство ежегодно внедряются более совершенные технологии, оборудование для автоматизации, механизации и повышения качества производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ.
В области производственной санитарии с целью обеспечения сохранности здоровья работников, создания системы улучшения состояния условий труда на рабочих местах, решения проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, содержания производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устройства санитарно-бытовых помещений, регулярно производится дезинфекция, обработка, мойка производственных помещений молокозавода, животноводческой фермы дезинфицирующими растворами (хлорная известь, каустическая кальцинированная сода, криодез) на основе разработанных инструкций в соответствующих концентрациях .
В филиале «Центр гигиены и эпидемиологии» г.Урая ежемесячно проводится 'санитарная обработка транспортных средств, которые непосредственно осуществляют перевозку пищевых продуктов с выдачей санитарных паспортов.
Проводится информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем риске вреда (повреждения) здоровью и о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной зашиты. Все производственные цеха и подразделения, предприятия укомплектованы аптечками первой помощи.
Специалист по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, руководители структурных подразделений прошли курс обучения и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности в «ЦОТ» г.Урая в объеме, соответствующем должностным обязанностям, с последующим получением соответствующего удостоверения.
С 2004 года в целях привлечения рабочих, служащих и инженерно-технических работников к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбы за сохранность материальных ценностей от пожара, на предприятии создана ДПД (добровольная пожарная дружина), состоящая из 2-х боевых расчетов: д.Ушья в количестве 7 человек и промбазы г.Урай - 4 человека.
В течение года велась работа в соответствии с разработанными мероприятиями по улучшению охраны труда, предотвращению несчастных случаев и предупреждению пожаров на производстве.
Проводится планомерная работа по вопросам экологии и окружающей среды, на основании заключенного договора с МУП «Дорожник» регулярно осуществляется вывоз мусора и утилизация отходов предприятия. В животноводческом комплексе имеется площадка для вывоза и буртовки навоза. Своевременно производится оплата налогов за загрязнение окружающей среды. Всего за 2008 год израсходовано на мероприятия по ОТ, ТБ и ПБ 881745 руб.
МЕРОПРИЯТИЯ по реализации производственной программы развития сельскохозяйственного производства на 2006-2010 год
ОАО«Агроника» г.Урай
| | срок исполнения | Ответственные | |
| НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ | | | |
| .Заключить соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты- Мансийского автономного округа- Югра и ОАО «Агроника» 2006-2008 год. На субсидирование ельскохозяйственной продукции (молоко, мяса и прочая редукция) согласно соглашений | Ежегодно | Генеральный директор. | |
| .Заключить договор с Управлением АПК ХМАО -Югра о реализации приоритетного животноводства на 2006-2008 года . | ежегодно | Генеральный директор | |
| Заключить соглашение с Муниципальным образованием Урай в плане реализации приоритетного национального роекта развития животноводства на Урайской территории ограничение воза молочно-кислой продукции в город; . бюджете города предусмотреть финансовую поддержку на конструкцию . обновление основных фондов и жобретение сельхозтехники и автомобилей на 2006-2008гт. | 2 квартал 2006-2007гг | Генеральный директор | |
| Для интенсивного производства молока подготовить заявку и «нес-план для строительства животноводческого корпуса езпривязное содержание дойного стада) под ключ в «РосАгро «и на 300 скомест по программе федерального лизинга со ока. . расчетов до 7 лет. | 2квартал 2007 г. | Генеральный директор | |
| Цля повышения качества и увеличения объема выпускаемого сортимента кисло- молочной продукции и ее дальнейшей реа-зации: родолжить реконструкцию молокозавода; исупить новые технологические линии на выработку кисло- лочной продукции и ее фасовке | 2007-2008 гг | Генеральный директор, МО г.Урай | |
| \пя снижения затрат на производство продукции: роительство водяной скважины на животноводстве; роительство котельной на молокозаводе; конструкция скотобойни. | 2007 г. | Генеральный директор, МО г.Урай | |
| (ля стабильной финансовой работы сельскохозяйственного шзводства в вести ограничение ввоза молочной продукции в рай и принять решение о приобретении спецжиров ;дприятиями города через торговые точки ОАО «Агроника» | 2006 г. | МО.г.Урай | |
| | | | |
| РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА | | | |
| Заключение договоров по научно и технологическому юпровождению повышение продуктивности скота снижение :атрат на производства молока | 2007 г. | Генеральный директор | |
| .Закуп племенных быков «Голштино-фризской « породы для |бновления стада в количестве 2 голов. | 1 раз в 2 года | Ген.директор, Зам .директора | |
| '..Применение эксклюзивного семяни быков- производителей Голштино-Фризской» породы- как абсолютного улучшителя ю типу телосложения, удою, содержанию жира и белка в моло-:е. | Постоянно | Зам .директора, Зооспециалисты | |
| .Пр' водить обучение в ОАО «Уралплемцентре» техников )семснаторов современным методом искусственного семенения крупно рогатого скота. | Постоянно | Зам. директора, Зооспециалисты | |
| .Внедрить своевременную компьютерную программу ведение эотехнического учета. | 1 квартал 2007 г. | Зам .директора, | |
| .Активизировать активный моцион коров- построить раскол ля прогона. | | Зам. директора, Зооспециалисты | |
| .Из-за нехватки скотомест в родильном отделении монтировать молокопровод на группе запуска на 35 скотомест. | В течении 2007 года | Зам .директора, Гл.инженер | |
| Для учета по производству стада производить 100% умерацию свего поголовья КРС. | Постоянно | Зооветспециалисты | |
| КОРМОВАЯ БАЗА | | | |
| По выращиванию многолетних трав изучить опыт работы рофирмы «Афонькино»,Казанского района,Тюменской обл. 'умунекс»-!; Козлятник восточный Кооператива «Травы ибирские» | 1 квартал 2007г. | Ген. директора | |
| Посев 50 га однолетних зерновых на корм скоту (зерносенаж iec+вика+пшеница) на зеленый корм | Ежегодно | Зам .директора, Гл.инженер | |
| Изучить вопрос аренды земли в Кондинском районе Дальний, Ягодный для выращивания многолетних трав на леный корм и сено. | 1 полугодие 2007г. | Генеральный директор | |
| Закуп кормовых , минеральных добавок и витаминов для тотноводства. | По мере необходимости | Замдиректора, Служба маркетинга | |
| Заключить долгосрочные договора на закуп сена, зерносенажа 12007-2010 гг. | 1 полугодие 2007г. | Генеральный директор | |
| изучить вопрос по закупу измельчителя грубых кормов с | 1 полугодие | Зам .директора, | |
| СБЫТ ПРОДУКЦИИ | | | |
| 1.Запустить автомагазин на реализацию продукции (молочной, мясной). | Март 2006г. | Гл.инженер | |
| 2.Произвести расчет по торговым скидкам организациям (предпринимателям) на молочную продукцию. | 1 квартал 2007 г. | Гл.экономист | |
| 3.Просмотреть вопрос аренды торговой площади на рынках. | 1 квартал 2007 г. | Инж.по маркетингу | |
| 4.Запустить цех полуфабрикатам мясных изделий. | Март 2006г. | Ген .директор, | |
| 5.Решить вопрос продления сроков реализации молочных продуктов через сертификацию. | 1 квартал 2007г. | Нач.цеха по переработке | |
| С шти на рынок с реализацией молочных продуктов г.Югорск, г.Ханты-Мансийск. | 2 полугодие 2006г. | Ген.директор Инж.по маркетингу | |
| Социальное обеспечение работников 1.Ежегодно производить повышение заработной платы от 10 до 20 %. 2.Подготовка кадров по профессиям : -ветеринария • -механизация сельского хозяйства, ■ -электрификация и автоматизация сельского хозяйства ' в Ирбитский аграрном техникуме и других учебных заведениях. | постоянно | Ген.директор, Гл.экономист Отдел кадров | |
| ' 3.Обеспечивать социальную стабильность, льготы и гарантии работникам коллектива (оказание помощи по строительству и приобретения жилья, приобретение путевок в санатории и детские оздоровительные лагеря, выделение ссуд для обучения д 1, материальная помощь работникам и неработающим пен-си jрам) | постоянно | Ген.директор, Гл.специалисты |
Перспективный план капитального строительства реконструкция объектов и обновление автотранспортного парка и оборудования на 2007-2010 гг.
1 .Строительство животноводческого комплекса с новой технологией содержания дойного стада на 300 скотомест
2.Строительство артезианской
скважины в отделении живот-- новодства
З.Строловая для рабочих на 10 мест в отделении животноводства с административным зданием
4.Навозохранилище
5.Реконструкция скотобойни с необходимым оборудованием с холодильником на -18С
6.Реконструкция здания РММ
Реконструкция внутреннего энергоснабжения на животноводческом комплексе
8.Реконструкция молокозавода Продолжить реконструкцию: -замена плитки на стенах; -замена оконных откосов; -строительные работы подсобных помещений, цеха по приемке молока;
-закончить и ввести в эксплуатацию автономную котельную;
2008-2010гг. 40 млн.руб.
2007г. 5 млн.руб.
2008г. 10 млн.руб.
2008 г. 5 млн.руб.
2007 г. 3 млн.руб.
2009 г. 5 млн.руб.
2 млн.руб.
Итого: 70 млн.руб.
2007-2008 гг.
10 млн.руб. 2 млн.руб.
-закупить оборудование для
производства кисло-молочной продукции;
-реконструкция внутреннего освещения;
-реконструкция здания РММ и склада под материалы.
ИТОГО:
10 млн.руб.
5 млн.руб. 27 млн.руб.