Geum.ru

Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики Коми

Вид материалаПрограмма
IV. Риски и ожидаемый эффект от реализации Программы
Подобный материал:
1   2   3   4


Задача 8. «Повышение энергетической эффективности»

Основной целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечения энергетической безопасности является формирование эффективного управления энергосбережением в масштабах учреждений, перераспределение потребляемых нагрузок, организация контроля за снижением затрат на приобретение энергоресурсов.

Нормативные правовые акты не стимулируют проведение мероприятий по повышению энергоэффективности. В частности, отсутствуют механизмы стимулирования работников учреждений к энергосбережению, механизмы привлечения внебюджетных ресурсов для модернизации учреждений. В связи с принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" особую значимость приобретают вопросы повышения энергоэффективности государственных учреждений.

Со вступлением в силу приказа Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30.11.2010 г. №364-э/4 «Об утверждении Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка», начиная с марта 2011 г. фактическая стоимость электроэнергии в составе конечного тарифа для потребителей будет складываться из двух составляющих: стоимости предварительно рассчитанных обязательств по оплате фактического потребления электроэнергии и стоимости отклонений фактического объема потребления от договорного.

При формировании бюджета на 2011 год, в рамках мер по сокращению потребления каждого энергоресурса более чем на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, объем средств в размере 3 процентов, предусмотренных на коммунальные расходы, направлен на мероприятия по энергосбережению.

Для выполнения задачи 8 «Повышение энергетической эффективности государственных учреждений» предполагается реализация мероприятий по следующим направлениям:
  1. Участие в разработке нормативных правовых актов, предусматривающих проведение мероприятий по оценке потенциала энергосбережения, оценке достигнутой эффективности. Осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
  2. Обеспечение закупок энергоэффективных товаров для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «Б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1221.
  3. Заключение контрактов на оказание энергосервисных услуг.
  4. Проведение энергетического аудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений и оборудования.
  5. Разработка мер по сокращению потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет.
  6. Обучение и подготовка кадров в области энергосбережения.
  7. Разработка мер по утилизации опасных бытовых и производственных отходов.
  8. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов учреждений. Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов для снижения затрат на потребление энергетических ресурсов путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.

Показателями решения данной задачи являются:

Таблица 9

Наименование показателя задачи
Ед. изме-рения
2010 год (факт)
Период реализации Программы

2011 год
2012 год
2013 год

Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, направляемым на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в общем объеме расходов бюджета отрасли
%
0
0,2
0,3
0,3

Показатель 2. Динамика изменения фактического объема потребления электрической энергии по годам

млн. кВт.ч.
1,57
1,52
1,48
1,44

Показатель 3. Динамика изменения фактического объема потребления тепловой энергии по годам
тыс. Гкал
14,6
14,2
13,8
13,4

Показатель 4. Динамика изменения фактического объема потребления горячей воды по годам
тыс.м3.
5,2
5,1
5,0
4,9



Задача 9. «Оптимизация государственных закупок»


В 2010 году Министерством культуры Республики Коми и подведомственными учреждениями путем размещения государственного заказа проведено: 2 открытых конкурса, 8 открытых аукционов и 28 запросов котировок на общую сумму 25074,8 тыс. руб., по итогам которых были заключены государственные контракты на сумму 21341,2 тыс. руб. Экономия от проведенных процедур составила 3733,6 тыс. руб., что составляет 14,9 % от начальной (максимальной) цены контракта.

В первом квартале 2011 года путем размещения государственного заказа проведено: 1 открытый аукцион в электронной форме, 4 запроса котировок на общую сумму 2129,99 тыс. руб., по итогам которых были заключены договоры на сумму 1744,6 тыс. руб. Экономия от проведенных процедур составила 385,39 тыс. руб., что составляет 18,1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Действующая на сегодняшний день система государственного и заказа обеспечивает реализацию социально-экономических программ развития отрасли посредством использования современных информационных технологий, проведения прогрессивных способов размещения государственных заказов и способствует достижению основных преследуемых при этом целей – эффективному расходованию бюджетных средств, развитию конкурентной среды, обеспечению гласности и прозрачности в управлении финансовыми ресурсами.

В целях дальнейшего повышения эффективности закупок, увеличения числа поставщиков товаров и исполнителей работ для государственных нужд, обеспечения условий для гарантированной равноправной конкуренции между ними необходима реализация следующих основных задач:

совершенствование механизмов и процедур размещения заказов для государственных нужд;

совершенствование информационного ресурса для размещения информации о размещении заказов на Общероссийском официальном сайте и сайте министерства и в сети Интернет для ежегодного информирования о заказах (планах закупок) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд учреждений;

проведение методической работы, направленной на совершенствование действующей системы размещения государственного заказа отрасли;

повышение ответственности и контроля по размещению заказов для государственных нужд учреждениями и исполнению государственных контрактов (гражданско-правовых договоров).

Для выполнения задачи 9 «Оптимизация государственных закупок» предполагается реализация мероприятий по следующим направлениям:
  1. Совершенствование системы планирования государственных закупок и управления государственными контрактами (гражданско-правовыми договорами), в том числе формирование плана государственных закупок, а также планов закупок бюджетных учреждений.
  2. Обеспечение порядка формирования с обязательным обоснованием (сбор и анализ рыночных цен товаров, работ и услуг с подтверждением заказчиком источников информации о ценах, в том числе путем указаний соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания) начальных (максимальных) цен на закупаемые для государственных нужд товары, работы и услуги.
  3. Усиление контроля над выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств.
  4. Повышение ответственности учреждений по контролю над размещением заказов для государственных нужд.
  5. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации членов комиссий в сфере размещения заказов для нужд заказчиков.

Показателями решения данной задачи являются:

Таблица 10

Наименование показателя задачи
Ед. изме-рения
2010 год (факт)
Период реализации Программы

2011 год
2012 год
2013 год

Показатель 1. Доля процедур торгов, включенных в годовой план размещения государственного заказа Министерства культуры Республики Коми и подведомственных учреждений, представленный на официальном сайте Министерства культуры Республики Коми, от общего количества процедур торгов, проведенных в течение года.

%
-
90
93
Не менее 95

Показатель 2. Удельный вес процедур торгов, проведенных в срок в соответствии с годовым планом размещения государственного заказа Министерства культуры Республики Коми и подведомственных учреждений от общего количества процедур торгов, предусмотренных годовым планом.
%
-
80
90
Не менее 95

Показатель 3. Удельный вес договорных обязательств по итогам проведенных процедур размещения государственного заказа Министерства культуры Республики Коми и подведомственных учреждений, исполненных в срок от общего количества по итогам проведенных процедур размещения заказа.
%
100
100
100
100


IV. Риски и ожидаемый эффект от реализации Программы


На реализацию Программы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.

К внешним рискам, в результате наступления которых не будут достигнуты запланированные показатели и результаты в части осуществления мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, следует отнести смещение запланированных сроков разработки и принятия документов, детализирующих процедуры и направления повышения эффективности бюджетных расходов.

К числу внутренних рисков реализации Программы следует отнести:

- вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий Программы отделами министерства, а также отсутствие контроля за выполнением мероприятий;

- недостаточная проработка нормативных правовых актов, ведомственных планов министерства по реализации мероприятий Программы, обусловленные необходимостью их формирования в сжатые сроки;

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

- повышение квалификации сотрудников министерства, реализующих программные мероприятия;

- координация деятельности министерства по вопросам реализации Плана мероприятий Программы.

Ожидаемым эффектом Программы является выявление средств республиканского бюджета в части отрасли и их перераспределение на направления в рамках повышения эффективности бюджетных расходов в части решения задач Программы.

Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий составит за 2011-2013 гг. 6290,0 тыс. руб., в том числе:

-за счет разработки мер по сокращению потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 3 лет – 3 270,0 тыс. руб.;

-за счет проведения мероприятий в целях сокращения неэффективных расходов по использованию проектных мощностей образовательных учреждений – 3 020, тыс. руб.

Показатели достижения цели приведены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование показателя

Ед. измер.
Оценка планируемой
экономии и перераспределения бюджетных
ассигнований в
результате реализации
мероприятия, в тыс. руб.

2011 год
2012 год
2013 год

Ожидаемый эффект Программы
в руб.
-876,8
-2551,1
-2862,1

Обеспечение доступности и повышение качества предоставляемых услуг
в руб.
876,8
2551,1
2862,1