План реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики Коми на 2010 г и на плановый период 2011 и 2012 годов
| Вид материала | Документы |
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной, 322.69kb.
- Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики, 536.58kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской, 433.97kb.
- Программы Правительства Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов, 440.84kb.
- Деятельности мировых судей по повышению эффективности, 484.12kb.
- Об утверждении программы "повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 546.91kb.
- Приказ №01-12/ 121 «30» июня 2011г г. Сыктывкар Об утверждении ведомственной программы, 17.21kb.
- Всоответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 31., 393.28kb.
- Прика з, 350.44kb.
- План мероприятий по реализации ведомственной программы Агентства республики Коми, 492.22kb.
Приложение № 2 к приказу
от 04.07.2011 г. № 364-од
План реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры
Республики Коми на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 годов
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия <*> | | ||||||||||
| код расходов по БК | тыс. руб. | | ||||||||||||||
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |||||||
| 1. Повышение эффективности использования государственного имущества | | |||||||||||||||
| 1.1 | Проведение инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества государственными учреждениями Республики Коми, в том числе предоставленного в аренду государственного имущества. | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | до 15 октября 2011 года | Аналитическая записка «Результаты инвентаризации и оценки эффективности использования недвижимого имущества государственными учреждениями» | - | - | - | - | | |||||||
| 1.2 | Реализация приказа «О мерах по реализации постановления Правительства Республики Коми от 28 ноября 2007 г. № 278 «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми» | Начальники ОПТО, ГО Сизов А.В и начальник ОЭиФ Медведева О.А | ежеквартально в срок до 10 числа после отчетного квартала | Согласование сделок о распоряжении имуществом, предложения по перераспределению или уменьшению субсидий на сумму договоров аренды. | - | - | - | - | | |||||||
| 1.3 | Принятие решений об отнесении движимого имущества государственных бюджетных учреждений к особо ценному движимому имуществу | Начальник ОК и ПР Канев О.В, начальникОПТО, ГО Сизов А.В., руководители государственных учреждений | До 01.03.2011 г. | Приказ министерства | - | - | - | - | | |||||||
| 1.4 | Разработка и утверждение порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за государственным бюджетным учреждением, либо приобретенным государственным бюджетным учреждением | Начальник ОК и ПР Канев О.В, начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., руководители государственных учреждений | До 01.08.2011 г. | Приказ министерства об утверждении Порядка | - | - | - | - | | |||||||
| 1.5 | Разработка и утверждение порядка решения об одобрении сделок с участием государственного бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с действующими правовыми нормами | Начальник ОК и ПР Канев О.В, начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | До 01.09.2011 г. | Приказ министерства об утверждении Порядка | - | - | - | - | | |||||||
| 1.6 | Совершенствование порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений в части использования государственного имущества государственными учреждениями | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | до 1 ноября 2011 года | Приказ министерства культуры о реализации постановления Правительства Республики Коми «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря 2010 г. № 416 «О порядке осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений» | - | - | - | - | | |||||||
| 1.7 | Разработка порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения об использовании закрепленного за ним государственного имущества Республики Коми | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., отделы министерства в части касающейся | до 1октября 2011 года | Приказ министерства об утверждении Порядка | | | | | | |||||||
| 2. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности | | |||||||||||||||
| 2.1 | Проведение анализа целей и задач ведомственных целевых и долгосрочных республиканских целевых программ, на предмет их соответствия программным документам социально-экономического развития Республики Коми на средне- и долгосрочную перспективу. Совершенствование системы целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализуемых программ | Начальник ОИАР Чернова И.И., отделы министерства в части касающейся | ежегодно до 1 ноября по утвержденным программам | Аналитическая записка «Анализ целей и задач ведомственных целевых и долгосрочных республиканских целевых программ, на предмет их соответствия программным документам социально-экономического развития Республики Коми на средне- и долгосрочную перспективу; подтверждающие аналитические и табличные материалы, в том числе доклады о результатах и основных направлениях деятельности. | - | - | - | - | | |||||||
| 2.2. | Разработка и принятие Государственной программы «Культура Республики Коми», предусматривающей распространение программно-целевых методов в сфере межбюджетных отношений | Начальник ОИАР Чернова И.И., начальникОПТО,ГО Сизов А.В., отделы министерства в части касающейся | до 1 декабря 2011 года | Проект постановления Правительства об утверждении Государственной программы «Культура Республики Коми» | - | - | - | - | | |||||||
| 2.3. | Анализ расходов бюджета отрасли на предмет их охвата программно-целевым методом | НачальникОИАР Чернова И.И., начальникОЭиФ Медведева О.А. | до 1 февраля 2012 года | Аналитическая записка по сохранению (увеличению) доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом | - | - | - | - | | |||||||
| 2.4. | Участие в разработке и реализации государственных программ Республики Коми, в которых министерство является соисполнителем | НачальникОИАР Чернова И.И. | В течение всего периода реализации программы | Аналитическая записка об участии в разработке и реализации государственных программ Республики Коми, в которых министерство является соисполнителем | | | | | | |||||||
| 2.5. | Размещение долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ и информации о ходе их реализации в сети «Интернет» | НачальникОИАР Чернова И.И. | В течение всего периода реализации программы | Ежемесячная актуализация инфомации о ходе их реализации в сети «Интернет» | | | | | | |||||||
| 2.6. | Содействие в привлечении финансовых средств в рамках реализации федеральных целевых программ, государственных программ, действующих на территории Республики Коми, грантов и иных источников. | Начальник СПиМР Насонова О.В. | В течение всего периода реализации программы | Вхождение муниципальных и государственных учреждений культуры и искусства в федеральные целевые программы, государственные программы, действующих на территории Республики Коми, гранты и иные источники. | - | - | - | - | | |||||||
| 2.7. | Тиражирование опыта министерства по внедрению и использованию программно-целевых методов государственного управления бюджетными средствами на уровне муниципальных образований Республики Коми, оценка эффективности их применения. | НачальникОСКР Бушенева Т.Н. | В течение всего периода реализации программы | Освещение информации на совещаниях, координационных советах, коллегиях, доведение приказов, информаций в части данного мероприятия | - | - | - | - | | |||||||
| 3. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 3.1 | Определение перечня государственных учреждений, в отношении которых предполагается принятие решения об изменении их типа на «бюджетные», «автономные» | Начальник ОК и ПР Канев О.В., отделы министерства в части касающейся | До 20 апреля 2011 года | «предложения об изменении типа государственных учреждений Республики Коми, приказы министерства по переводу учреждений, подготовка постановлений Правительства Республики Коми о переименовании типа государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми | - | - | - | - | | |||||||
| 3.2 | Реализация ведомственного плана мероприятий по изменению типа существующих государственных учреждений Республики Коми | Начальник ОК и ПР Канев О.В., отделы министерства в части касающейся | В течение всего периода реализации программы | Аналитическая записка о реализации Плана мероприятий | - | - | - | - | | |||||||
| 3.3 | Разработка базового и ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Республики Коми государственными учреждениями, в качестве основных видов деятельности с закреплением показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы). | НачальникОИАР Чернова И.И., отделы министерства в части касающейся | Базовый перечень до 1 августа, ведомственный перечень до 20 сентября 2011 года | Приказы об утверждении перечней государственных услуг (работ) | - | - | - | - | | |||||||
| 3.4 | Уточнение реестра государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями | НачальникОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | до 1 октября 2011 года | Приказ министерства об утверждении реестра государственных услуг | - | - | - | - | | |||||||
| 3.5 | Разработка и утверждение порядка определения платы за оказание бюджетными учреждениями платных государственных услуг сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах государственного задания | НачальникОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | До 1 октября 2011 г. | Приказ министерства об утверждении Порядка | - | - | - | - | | |||||||
| 3.6 | Совершенствование практики формирования государственных заданий и их финансового обеспечения, уточнение перечня государственных услуг (выполнения работ). Обеспечение взаимосвязи сводных показателей государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности с государственными программами Республики Коми, включенными в состав подпрограмм государственных программ Республики Коми, ведомственными целевыми программами, а также с долгосрочными республиканскими целевыми программами | Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | До 1 ноября 2011 г. | Приказы о внесении изменений в порядок составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры и искусства, в порядок формирования государственного задания. | - | - | - | - | | |||||||
| 3.7 | Разработка и заключение трудовых договоров с руководителями учреждений, включающих систему оценки их деятельности и закреплением мер ответственности руководителей учреждений за качество и объем предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). | НачальникОК и ПР Канев О.В. | До 15 октября 2011 г. | Заключение трудовых договоров с руководителями учреждений | - | - | - | - | | |||||||
| 3.8 | Повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги, для потребителей этих услуг. | НачальникООР Королева Г.А. | В течение всего периода реализации программы | Размещение на сайтах учреждений информации для потребителей услуг | - | - | - | - | | |||||||
| 3.9 | Проведение мероприятий учреждениями в целях сокращения неэффективных расходов. Создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также возможности по оптимизации бюджетных расходов | Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | В течение всего периода реализации программы | Выявление неэффективных расходов за счет проведения мероприятий в целях сокращения неэффективных расходов по использованию проектных мощностей образовательных учреждений и перераспределение планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия для обеспечения доступности и повышение качества предоставляемых услуг | - | - | 1425,3 | 1594,7 | | |||||||
| 3.10. | Оптимизация численности работников государственных учреждений культуры и искусства в целях сокращения неэффективных расходов в сфере управления кадровыми ресурсами и вакантных штатных единиц, не занятых в течение длительного времени. | Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | В течение всего периода реализации программы | Проведение ежемесячного анализа по наличию вакансий, замещению должностей | | | | | | |||||||
| 3.10 | Проведение мониторинга применения административных регламентов | НачальникОООКН Павлюшин С.Е. | В течение всего периода реализации программы | Проведение ежеквартального мониторинга административных регламентов | | | | | | |||||||
| 3.12 | Обеспечение взаимодействия министерства по реализации Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ, внедрению методик оценки эффективности деятельности, эффективности расходов бюджетов и оказание методологической помощи органам местного самоуправления. | Начальник ОСКР Бушенева Т.Н., отделы министерства в части касающейся | В течение всего периода реализации программы | Освещение информации на совещаниях, координационных советах, коллегиях, доведение приказов, нормативных актов, всей информации в части данного мероприятия | - | - | - | - | | |||||||
| 4. Оптимизация расходных обязательств | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 4.1 | Проведение инвентаризации расходных обязательств, организация работы по формированию и ведению реестра расходных обязательств на основании анализа правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям министерства. | НачальникОЭиФ Медведева О.А. | До 1 июня 2011 года | Подготовка реестра расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования расходов республиканского бюджета отрасли. | - | - | - | - | | |||||||
| 4.2 | Совершенствование инструментов планирования бюджетных расходов, методологии формирования и исполнения бюджета и его увязка с методикой расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнения работ), а также нормативных затрат на содержание имущества соответствующих государственных учреждений (с учетом отраслевой специфики оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) | НачальникОЭиФ Медведева О.А. | до 1 июля 2011 года | Приказ министерства об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) | - | - | - | - | | |||||||
| 5. Повышение качества финансового менеджмента | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 5.1 | Разработка, утверждение и внедрение порядка оценки качества финансового менеджмента в учреждениях с учетом отраслевой специфики | НачальникОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | до 1 сентября 2011 года | Приказ министерства об утверждении Порядка | - | - | - | - | | |||||||
| 5.2 | Проведение ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента учреждений | Начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | Ежеквартально, в срок до 15 числа после отчетного квартала | Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | - | - | - | - | | |||||||
| 5.3 | Контроль за предельно допустимым значением просроченной кредиторской задолженности учреждений | Начальник ОБУ Сокерина Т.К. | Ежемесячно, в срок до 10 числа после отчетного месяца | Проведение мероприятий по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности и максимальное сокращение уже имеющейся задолженности, принятие мер к распорядителю средств | - | - | - | - | | |||||||
| 5.4 | Внедрение показателей оценки финансового менеджмента в систему целевых показателей эффективности работы учреждений, устанавливаемых главным распорядителем бюджета и использование результатов их выполнения при премировании руководителей учреждений | Начальник ОЭиФ Медведева О.А., начальник ОБУ Сокерина Т.К., отделы министерства в части касающейся | до 1 декабря 2011 года | Приказ министерства об утверждении целевых показателей оценки эффективности и результативности руководителей учреждений, предусматривающих критерии и оценки его деятельности с учетом выполнения целевых показателей работы учреждения и условия стимулирования за их выполнение | - | - | - | - | | |||||||
| 5.5 | Оказание методологической помощи муниципальным образованиям по вопросам внедрения системы оценки финансового менеджмента с учетом оценки практических результатов данной работы на муниципальном уровне. | Начальник ОСКР Бушенева Т.Н., отделы министерства в части касающейся | В течение всего периода реализации программы | Освещение информации на совещаниях, координационных советах, коллегиях, доведение приказов, нормативных актов, всей информации, накопленного опыта в части данного мероприятия | - | - | - | - | | |||||||
| 6. Повышение качества, эффективности исполнения государственных функций, оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 6.1 | Проведение анализа фактически исполняемых и реализуемых функций, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности государственных служащих министерства | Начальник ОК и ПР Канев О.В. | до 1 октября 2011 года | Аналитическая записка «Проведение анализа фактически исполняемых и реализуемых функций» | - | - | - | - | | |||||||
| 6.2 | Проведение мероприятий по оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики Коми и работников государственных органов Республики Коми в соответствии с Указом от 10 мая 2011 г. № 64 | Начальник ОК и ПР Канев О.В. | В течение всего периода реализации программы | Оптимизация численности аппарата министерства, установленной по состоянию на 1 января 2011 года: - 5 % - до 1 октября 2011 г.; - 10 % - до 31 марта 2012 г.; -20 % - до 31 марта 2013 г. | - | - | - | - | | |||||||
| 6.3 | Корректировка показателей эффективности и результативности служебной деятельности и эффективности расходов бюджета по министерству, которая будет влиять на материальное стимулирование государственных гражданских служащих | Начальник ОК и ПР Канев О.В. | до 1 октября 2011 года | Приказ министерства об утверждении целевых показателей эффективности и результативности служебной деятельности государственных гражданских служащих | - | - | - | - | | |||||||
| 7. Совершенствование процедур внутреннего контроля | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 7.1 | Уточнение и закрепление полномочий министерства в сфере осуществления внутреннего контроля. | Начальник ОБУ Сокерина Т.К. | До 1 декабря 2011 года | Внесение изменений в Положение министерства | - | - | - | - | | |||||||
| 7.2 | Разработка плана мероприятий по совершенствованию внутреннего контроля и Порядка проведения контрольных мероприятий в учреждениях с привлечением всех структурных подразделений министерства. | Начальник ОБУ Сокерина Т.К. | До 1 декабря 2011 года | Приказ министерства об утверждении Приказа по утверждению Плана мероприятий и Порядка | | | | | | |||||||
| 7.3 | Контроль за предельно допустимым значением просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с его руководителем. | Начальник ОБУ Сокерина Т.К. | В течение всего периода реализации программы | Ежеквартальные отчеты комиссии по проведению ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности | | | | | | |||||||
| 7.4 | Автоматизация процессов контрольной деятельности министерства | Начальник ОБУ Сокерина Т.К. | До 1 ноября 2011 года | Внедрение программного обеспечения | - | - | - | - | | |||||||
| 7.5 | Разработка Порядка по организации деятельности наблюдательных советов. | Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОЭиФ Медведева О.А., отделы министерства в части касающейся | До 1 августа 2011 года | Приказ министерства об утверждении Порядка | - | - | - | - | | |||||||
| 7.6 | Применение системы электронного документооборота для осуществления внутреннего контроля в министерстве. | Начальник ОК и ПР Королева Г.А. | В течение всего периода реализации программы | Внедрение системы электронного документооборота | | | | | | |||||||
| 8. Повышение энергетической эффективности | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 8.1 | Разработка перечня типовых мероприятий по повышению энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., начальник ОООКН Павлюшин С.Е. | до 1 ноября 2011 года | Приказ министерства | - | - | - | - | | |||||||
| 8.2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования для: - оснащения зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; - перекладки электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., начальник ОООКН Павлюшин С.Е. | В течение всего периода реализации программы | Аналитические материалы, технико-экономические обоснования, ходатайства | - | - | - | - | | |||||||
| 8.3 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | В течение всего периода реализации программы | Предоставление отчетов об осуществленных закупках энергопотребляющих товаров для государственных нужд | - | - | - | - | | |||||||
| 8.4 | Разработка мер по сокращению потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет. | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В., начальник ОЭиФ Медведева О.А. | В течение всего периода реализации программы | Выявление планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий за счет разработки мер по сокращению потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 3 лет. Издание Приказа о проведении мероприятий и перераспределении планируемой экономии бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий учреждений по энергосбережению | - | 876,8 | 1125,8 | 1267,4 | | |||||||
| 8.5 | Обучение и подготовка кадров в области энергосбережения. | Начальник ОК и ПР Канев О.В., начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | В течение всего периода реализации программы | Составление списков, контроль за прохождением обучения | - | - | - | - | | |||||||
| 9. Оптимизация государственных закупок | | | | | - | - | - | - | ||||||||
| 9.1 | Разработка Единого плана проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ведомства | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | В течение всего периода реализации программы | Приказ об утверждении Плана | - | - | - | - | | |||||||
| 9.2 | Контроль за выполнением требований по размещению заказов у субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ и перечнем товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006г. № 642. | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | В течение всего периода реализации программы | Предоставление отчета | - | - | - | - | | |||||||
| 9.3 | Проведение обучения, переподготовки и повышения квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков членов комиссий. | Начальник ОПТО, ГО Сизов А.В. | В течение всего периода реализации программы | Составление списков, контроль за прохождением обучения | - | - | - | - | | |||||||
| ООР | Отдел организационной работы | СПиМР | Сектор проектной и международной работы |
| ОК и ПР | Отдел кадровой и правовой работы | ОИАР | Отдел информационно-аналитической работы |
| ОИ | Отдел искусств | ОЭиФ | Отдел экономики и финансов |
| ОСКР | Отдел социально-культурной работы | ОБУ | Отдел бухгалтерского учёта |
| ОООКН | Отдел по охране объектов культурного наследия | ОПТО, ГО | Отдел производственно-технического обеспечения, гражданской обороны |