Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной политики Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
| Вид материала | Документы |
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской, 433.97kb.
- Приказ №01-12/ 121 «30» июня 2011г г. Сыктывкар Об утверждении ведомственной программы, 17.21kb.
- Об утверждении программы "повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 546.91kb.
- Всоответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 31., 393.28kb.
- План мероприятий по реализации ведомственной программы Агентства республики Коми, 492.22kb.
- План реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства, 327.84kb.
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов закрытого административно-территориального, 705.61kb.
- Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального, 891.8kb.
- Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 1904.41kb.
- Программа по повышению эффективности бюджетных расходов Министерства культуры Республики, 536.58kb.
| |  | |
| Министерство национальной политики Республики Коми | ||
| Коми Республикаса национальнöй политика министерство | ||
| | ПРИКАЗ | |
| 05.07.2011 г. № 254-од | ||
г. Сыктывкар
Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Министерства национальной политики Республики Коми
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
В соответствии с Программой Правительства Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Коми на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 613-р, приказываю:
- Утвердить Программу повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной политики Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы согласно приложению.
- Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Министерства национальной политики Республики Коми.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр Г.И.Габушева
Приложение к приказу
МНП РК от 05.07.2011г. № 254-од
ПРОГРАММА
повышения эффективности бюджетных расходов
Министерства национальной политики Республики Коми
на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной политики Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Программой Правительства Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Коми на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 613-р.
- Анализ ситуации, предшествующей разработке Программы
На протяжении последних лет в Министерстве национальной политики Республики Коми (далее - Министерство) проводилась работа в рамках государственного реформирования бюджетного процесса, целью которого является повышение эффективности бюджетных расходов.
Министерством сформированы основы бюджетирования, ориентированного на результат. Среди существенных изменений последних лет можно обозначить следующие:
-составление реестра расходных обязательств, который позволяет четко отслеживать правовую обоснованность ведомственных расходов;
-финансовое планирование на основе среднесрочного финансового плана Республики Коми;
-разработка и реализация долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ;
-подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности;
-осуществление планомерного перевода бюджетных учреждений в новый правовой статус с целью повышения эффективности их деятельности и повышения качества предоставляемых ими услуг;
-утверждение перечня государственных услуг, предоставляемых подведомственными государственными учреждениями;
-утверждение государственных заданий;
-установление стандартов качества предоставления государственных услуг населению и организациям;
-определение нормативов затрат на оказание государственных услуг, а также нормативы затрат на содержание имущества государственных учреждений;
-автоматизация бюджетного процесса. Использование в работе программных продуктов «АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» способствует повышению эффективности управления финансами, качества бюджетного планирования, точности составления бюджетной отчетности;
-осуществление перехода на новую отраслевую систему оплаты труда работников подведомственных учреждений.
В Министерстве ведется работа по противодействию коррупции, повышению информационной открытости деятельности Министерства.
Несмотря на достигнутые результаты, требуется дальнейшее совершенствование финансового управления, внедрение новых принципов и методов, соответствующих федеральной и региональной Программам повышения эффективности бюджетных расходов.
Сохраняется ряд нерешенных проблем:
1) не в полной мере отработаны механизмы повышения эффективности бюджетных расходов, контроля и оценки эффективности производимых расходов;
2) не достаточно полно реализованы возможности повышения качества управления финансами.
Для обеспечения системного характера действий министерства, выработки критериев оценки проводимых изменений разработана настоящая Программа повышения эффективности бюджетных расходов.
II. Цель Программы. Основные мероприятия.
Цель Программы - создание эффективной системы деятельности Министерства, ориентированной на выполнение функций и предоставление доступных, высококачественных государственных услуг путем внедрения контроля, оценки и мониторинга, повышения эффективности бюджетных расходов.
Для достижения цели Программы необходимо провести следующие основные мероприятия:
- Повышение эффективности использования государственного имущества;
- Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности;
- Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг;
- Повышение качества финансового менеджмента;
- Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих;
- Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций;
- Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля;
- Повышение энергетической эффективности;
- Оптимизация государственных закупок.
- Повышение эффективности использования государственного имущества
В соответствии с постановлением Правительства РК от 30.06.2005 г. № 175 «О порядке ведения Реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений» Министерство ежегодно представляет сведения в Агентство Республики Коми по управлению имуществом для внесения изменений в Реестр государственного имущества Республики Коми.
Ежегодно проводятся инвентаризации материальных ценностей. Результаты инвентаризаций отражаются в годовых отчетах Министерства.
Списание устаревших, непригодных к дальнейшей эксплуатации объектов основных средств осуществляется по согласованию с Агентством Республики Коми по управлению имуществом. Части и детали списанного имущества приходуются либо сдаются в металлолом.
На начало 2011 года ведомственная балансовая стоимость государственного имущества составила 8752,0 тыс.руб., в том числе движимые объекты основных средств 5245,5 тыс.руб., нематериальные активы 3506,5 тыс.руб., недвижимое имущество на балансе не числилось.
В январе 2011 года в оперативное управление ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина» принято недвижимое государственное имущество – нежилое помещение балансовой стоимостью 159485 руб. Площадь помещения 139,4 кв.м. (в расчете на 1 работника – 34,9 кв.м). Внутри помещения произведены отделочные работы, установлены приборы учета расходования энергоресурсов, выполняются требования противопожарной безопасности. Требуется произвести ремонт фасада здания.
Министерство располагается в арендуемом помещении площадью 292,5 кв.м, в расчете на 1 работника – 11,3 кв.м.
Два подведомственных учреждения также арендуют офисные помещения:
-ГБУ РК «Финно-угорский культурный центр Республики Коми» площадью 201,1 кв.м, в расчете на 1 работника – 15,5 кв.м;
-ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк» площадью 34,3 кв.м , в расчете на 1 работника – 6,9 кв.м.
В 2011 году идет строительство первой очереди комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк» в с.Ыб Сыктывдинского района, используются современные технологии и отделочные материалы.
После завершения строительства планируется передача объектов в оперативное управление ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк». Учреждением запланировано заключение договора страхования государственного имущества комплекса «Финно-угорский этнопарк».
Министерство осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием государственного имущества. Излишнего и неэффективно используемого имущества нет. Все имущество используется по назначению.
Приказом МНП РК № 42-од от 15.02.2011г. определены виды особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства.
Приказом МНП РК № 187-од от 20.05.2011г. утвержден перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за подведомственными бюджетными учреждениями. Перечень согласован с Агентством Республики Коми по управлению имуществом, сведения внесены в Реестр государственного имущества Республики Коми.
Министерством планируется проведение ежегодной оценки использования государственными учреждениями закрепленного за ними государственного имущества в соответствии с утвержденным Приказом министра от 19.04.2011 № 129-од порядком составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества Республики Коми.
- Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности
Программно-целевой принцип организации деятельности Министерства является одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов.
В 2011 году 73% от общего объема расходов по ведомственной структуре министерства осуществляется программно-целевым методом.
В текущем году идет реализация двух ведомственных целевых программ и двух долгосрочных республиканских целевых программ:
ВЦП «Республика Коми – территория межнационального мира и согласия (на 2011-2013 годы)»;
ВЦП «Развитие деятельности государственных учреждений в сфере межнациональных отношений (2011-2013 годы)»;
ДРЦП "Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2010 - 2012 годы)";
ДРЦП «Молодежь Республики Коми (2011-2012 годы)».
В целях дальнейшего совершенствования программно-целевого метода предполагается проводить работу по следующим направлениям:
- увеличение доли расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в том числе:
а) участие в разработке государственных программ:
- «Культура Республики Коми»;
- «Развитие образования»;
- «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
- «Экономическое развитие, инновационная экономика, развитие туризма».
б) участие в разработке и реализации ДРЦП «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011-2014 годы)» и ДРЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми (2011-2013 годы)»;
- создание системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации целевых программ;
- совершенствование системы целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализуемых целевых программ;
- принятие мер по повышению эффективности реализации программ по итогам результатов оценки эффективности их реализации.
Общими принципами разработки и реализации целевых программ являются:
-формирование целевых программ, исходя из четко определенных долгосрочных целей, соответствующих Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года;
-«увязка» результатов выполнения программы и имеющихся ресурсов;
-установление для целевых программ, как правило, измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;
-охват целевыми программами всех сфер деятельности Министерства и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в его распоряжении.
Основными целями выполнения мероприятий, направленных на дальнейшее внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Министерства, являются:
-переход к программной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми;
-повышение доли расходов бюджета на реализацию ведомственных целевых и долгосрочных целевых программ;
-повышение эффективности расходования бюджетных средств.
3. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг
В 2011 году Министерство оказывает две государственные услуги. Разработаны и утверждены два административных регламента предоставления государственных услуг:
-по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Министерство;
-по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по документам Министерства.
Министерство национальной политики Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя трех государственных учреждений, из которых два бюджетных и одно автономное.
На сегодняшний день подведомственными учреждениями оказываются три государственные услуги для населения и организаций.
Перечень государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, утвержден приказом министра и размещен на сайте Министерства. На основе перечня утверждаются государственные задания. Учреждения формируют отчеты о результатах выполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг.
В 2011 году утверждены три стандарта предоставления государственных услуг физическим и юридическим лицам государственными учреждениями.
Для каждой государственной услуги разработан финансовый норматив. Данная работа является обязательным этапом разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и позволяет формализовать процедуру планирования бюджетных расходов и поставить их в зависимость от количества предоставляемых государственных услуг.
В целях определения необходимого объема государственных услуг Министерство планирует проводить оценку потребности в предоставлении государственных услуг, их востребованности населением.
В 2011 году планируется осуществить перевод двух бюджетных учреждений на финансовое обеспечение путем предоставления субсидий, что потребует совершенствования практики формирования государственных заданий для подведомственных учреждений и их финансового обеспечения.
Если раньше планирование бюджетных ассигнований осуществлялось методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде, то в настоящее время на первое место поставлен вопрос повышения качества государственных услуг и только потом оптимизация бюджетных расходов на их обеспечение.
Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания государственных услуг нацелены на:
-повышение доступности и качества государственных услуг, предоставляемых учреждениями в соответствии с утвержденными стандартами предоставления услуг;
-привлечение и удержание в государственных учреждениях высокопрофессиональных кадров;
-развитие материально-технической базы государственных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников.
Необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:
-совершенствование правового статуса государственных учреждений;
-внедрение нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными учреждениями для целей планирования ассигнований на выполнение государственных заданий;
-внедрение формы финансового обеспечения государственных услуг в форме выделения субсидий государственным учреждениям;
-привлечение негосударственных организаций к оказанию государственных услуг;
-создание системы мониторинга результатов деятельности учреждений, качества оказания государственных услуг и выполнения государственного задания подведомственными учреждениями;
-внедрение системы оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам;
-установление мер персональной ответственности руководителей государственных учреждений за качество и объем предоставляемых государственных услуг, включение соответствующих условий в трудовые договоры с ними;
-повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги, для потребителей этих услуг;
-создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения.
Министерством проводятся мероприятия по совершенствованию правового положения подведомственных учреждений путем реализации Федерального закона от 08.05.2010г. №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Плана мероприятий по реализации данного закона, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 17.06.2010г. № 250-р. Утвержден и реализуется ведомственный план мероприятий по реализации положений Федерального закона № 83-ФЗ.
Министерством проводится анализ возможности привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг.
Целью реализации указанных мероприятий является повышение эффективности предоставления государственных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета на их оказание.
4. Повышение качества финансового менеджмента
Переход к планированию программного бюджета и внедрение новых форм финансового обеспечения государственных услуг требуют комплексного реформирования системы ведомственного финансового управления.
Министерство осуществляет финансовое управление на всех стадиях бюджетного процесса в соответствии с утвержденными стандартами, включая составление и исполнение бюджета, ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности и контроль за эффективным и экономным использования бюджетных средств.
В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Коми от 29.11.2010 № 227 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми» предполагается проведение ежегодных мониторингов качества финансового управления главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми с целью проведения анализа и оценки совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств.
По итогам 2010 года Министерство занимает 10 строчку в этом рейтинге. В 2011-2013 годах планируется улучшить показатели качества финансового управления с 79,4% от максимально возможного значения в 2010 году до 86% в 2013 году. Для этого Министерством будет планомерно осуществляться деятельность, направленная на:
-увеличение доли бюджетных ассигнований, утверждаемых законом о республиканском бюджете, в виде долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ с 73% в 2011 году до 100% в 2013 году;
-определение объемов ассигнований на предоставление государственных услуг на основании нормативных затрат;
-качественная подготовка обоснований бюджетных расходов в разрезе кодов статей бюджетной классификации;
-обеспечение достижения тактических целей и задач, обозначенных в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства;
-обеспечение равномерности исполнения расходов бюджета в соответствии с утверждаемым кассовым планом расходов;
-увеличение доли распределенных лимитов бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных средств;
-эффективное управление кредиторской и дебиторской задолженностью по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
-проведение внутреннего контроля за результативностью (эффективностью и экономичностью) использования бюджетных средств, соблюдение норм законодательства, внутренних правовых актов, мероприятий планов в соответствии с целями и задачами Министерства;
-недопущение нарушений, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий;
-проведение инвентаризаций, недопущение фактов хищений и недостач материальных ценностей;
-формирование открытости деятельности Министерства с использованием информационных технологий путем раскрытия информации о деятельности Министерства и перехода на оказание государственных услуг в электронной форме;
-проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, принятие мер по недопущению роста просроченной кредиторской задолженности в случае ее возникновения;
-укрепление финансовой дисциплины;
-обеспечение прозрачности и эффективности закупок для государственных нужд.
5. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих
С 1 января 2011 года в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми» внедрен особый порядок оплаты труда заместителя Министра национальной политики Республики Коми. Оплата труда заместителя министра производится в зависимости от исполнения планов-заданий, которыми установлены плановые значения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 74 «О премировании, поощрении и награждении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми» премирование Министра национальной политики Республики Коми будет осуществляться в зависимости от установленных планом-заданием показателей эффективности и результативности деятельности.
В результате внедрения особого порядка оплаты труда повысится эффективность и результативность деятельности Министерства.
В 2011 году запланированы мероприятия по совершенствованию показателей эффективности и результативности служебной деятельности гражданских служащих, внесению изменений в положения о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной службы, установив зависимость размеров указанных выплат от достижения планируемых показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.
В Министерстве планируется внедрить практику предоставления всеми государственными гражданскими служащими Министерства годовых отчетов о профессиональной служебной деятельности.
Решения о поощрении и награждении государственного гражданского служащего Республики Коми, включении его в кадровый резерв, назначении на вышестоящую должность гражданской службы будут приниматься с учетом достигнутых им показателей эффективности и результативности.
Реализация указанного комплекса мероприятий позволит установить прямую зависимость денежного содержания и карьерного роста гражданского служащего от результатов его служебной деятельности.
В 2011-2013 годах Министерство планирует оптимизировать структуру и сократить предельную численность государственных гражданских служащих аппарата Министерства.
На 1 января 2011 года штатная численность Министерства утверждена в количестве 25 единиц. В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 10.05.2011г. №64 «Об оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики Коми и работников государственных органов Республики Коми» планируется сократить численность работников аппарата Министерства на 20% до 31 марта 2013 года.
В результате оптимизации структуры аппарата Министерства и сокращения численности государственных гражданских служащих экономия бюджетных средств в 2011-2013 годах составит 1721,1 тыс.руб. Экономия бюджетных ассигнований будет направлена на повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг.
6. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
Проведенный анализ функций Министерства, в том числе по организационному и ресурсному обеспечению исполнения функций, показал возможность передачи функции по переводу нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Коми на исполнение в государственное учреждение. В связи с этим в 2011 году запланировано осуществить перевод трех специалистов Министерства в подведомственное государственное учреждение, что позволит сократить численность государственных гражданских служащих Министерства, и соответственно приведет к повышению эффективности бюджетных расходов.
В результате перевода трех специалистов в государственное учреждение расходы аппарата Министерства уменьшатся, экономия средств будет направлена на повышение качества оказания государственных услуг Министерством и подведомственным учреждением.
Предоставление государственных услуг, осуществление контрольных, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, функций по материально-техническому, бухгалтерскому обеспечению деятельности являются наиболее коррупциогенно опасными сферами деятельности. В целях минимизации коррупционных рисков, повышения открытости и прозрачности деятельности государственных гражданских служащих, осуществляющих полномочия в указанных сферах деятельности, в Министерстве проводится комплекс мероприятий, предусмотренных долгосрочной республиканской целевой программой «Противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)», ведомственным Планом мероприятий по противодействию коррупции в Министерстве национальной политики Республики Коми на 2010-2012 годы, утвержденным Приказом МНП РК от 08.12.2009г. № 407-од, в частности:
-проведение мониторинга качества исполнения государственных функций;
-анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Министерстве.
В 2009-2010 году коррупционных правонарушений, совершенных государственными гражданскими служащими Министерства, не выявлено.
Жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в Министерстве не поступали.
Реализуемый комплекс мер в сфере противодействия коррупции позволит повысить эффективность бюджетных расходов, исключить нецелевое либо неэффективное расходование бюджетных средств.
Министерством разработаны и утверждены три административных регламента исполнения государственных функций:
-по оказанию содействия национально-культурным автономиям, другим общественным объединениям Республики Коми;
-по переводу нормативных правовых актов;
-по осуществлению внутриведомственного государственного контроля за соблюдением трудового законодательства в подведомственных учреждениях.
В 2011 году запланировано разработать два административных регламента исполнения государственных функций.
Основными направлениями повышения эффективности выполнения возложенных на Министерство функций должны стать:
-противодействие коррупции в соответствии с ведомственным Планом мероприятий по противодействию коррупции;
-сокращение дублирования функций и полномочий;
-внедрение планов-заданий для министра и заместителя министра;
-передача услуг, связанных с реализацией государственных функций, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, на аутсорсинг;
-переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий (предоставления государственных услуг) в электронной форме;
-оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий.
7. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
-осуществляет внутренний контроль, направленный на соблюдение стандартов и процедур организации своей деятельности;
-обладает полномочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля применительно к подведомственным учреждениям.
Контроль за деятельностью подведомственных учреждений осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке проведения ревизий и проверок по осуществлению финансового контроля и реализации материалов ревизий и проверок, утвержденной Приказом министра от 30.12.2008г. № 403-од. В указанной Инструкции закреплены процедуры назначения и проведения ревизий и проверок, оформления результатов ревизий и реализации результатов ревизий и проверок.
Целью ревизий и проверок являются определение правомерности, эффективности и экономности использования средств республиканского бюджета Республики Коми.
Основной проблемой является отсутствие критериев отнесения тех или иных видов расходов к неэффективным, а также отсутствие нормативной правовой базы для применения мер дисциплинарной ответственности к руководителям учреждений в связи с недостижением требуемых значений показателей эффективности деятельности.
В целях реализации Программы необходимо обеспечить повышение эффективности осуществления внутреннего финансового контроля, в том числе необходимо:
-разработать методику оценки эффективности деятельности структурных подразделений Министерства;
-разработать и утвердить критерии и методику оценки эффективности осуществления расходов бюджета;
-разработать и утвердить порядок осуществления внутреннего контроля;
-разработать и внедрить ведомственный порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в подведомственных государственных учреждениях;
-внедрить показатели оценки финансового менеджмента в систему целевых показателей эффективности работы государственных учреждений, использовать результаты их выполнения при премировании руководителей государственных учреждений;
-применение системы электронного документооборота для осуществления внутреннего контроля в Министерстве.
8. Повышение энергетической эффективности
Для обеспечения высокоэффективного использования энергоресурсов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должны быть решены следующие задачи:
-обеспечение закупок наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд;
-сокращение бюджетных расходов на потребление энергоресурсов более чем на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2010г.;
-заключение контрактов на оказание энергосервисных услуг;
-проведение энергетических обследований в учреждениях;
-обучение и подготовка кадров в области энергосбережения;
-разработка и реализация планов энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях.
Планируется осуществление мониторингов выполнения мероприятий планов энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных учреждений.
Решение задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит снизить нагрузку на бюджет и повысить эффективность бюджетных расходов.
Плановая экономия бюджетных расходов на потребление энергоресурсов по сравнению с уровнем их потребления в 2009 году составит: в 2011 году 10,2 тыс.руб.; в 2012 году 45,0 тыс.руб., в 2013 году 50,0 тыс.руб., всего 105,2 тыс.руб.
Экономию бюджетных ассигнований планируется направить на выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности.
9. Оптимизация государственных закупок
Система закупок для государственных нужд Республики Коми является важным механизмом, направленным на эффективное и экономное расходование бюджетных ресурсов.
Оптимальное функционирование системы закупок обеспечивается:
-прозрачностью процедур размещения государственного заказа;
-созданием объективных возможностей для конкуренции между поставщиками при размещении государственного заказа;
-строгим соблюдением процедур размещения государственного заказа;
-простотой и надежностью учета информации о планируемых и фактически осуществленных государственных закупках.
Детальное нормативно-правовое регулирование стадии размещения государственного заказа обеспечивает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», определяющий требования к процедурам организации торгов, отбора поставщиков, заключения государственного контракта, юридического оформления сдачи-приемки работ, и ограничивает коррупционные проявления.
В целях оптимизации государственных закупок министерством проведена работа:
-усовершенствован контроль на всех стадиях государственных закупок, составляются графики проведения котировок, контролируется их соблюдение;
-формируются и размещаются на сайте министерства годовые планы государственных закупок товаров, работ, услуг;
-обеспечен учет, ведение и исполнение государственных контрактов;
-проводится оценка результатов выполнения плановых показателей по государственным закупкам, эффективности размещения заказов.
Для дальнейшего совершенствования процедур государственных закупок планируется осуществить:
-внедрение порядка формирования начальных максимальных цен на закупаемые для государственных нужд товары, работы, услуги.
Выполнение мероприятий позволит способствовать качественному и своевременному удовлетворению государственных нужд в товарах, работах и услугах. В свою очередь, это позволит существенно повысить объемы и качество оказываемых населению государственных услуг, снизить затраты на их оказание.
III. Организация реализации Программы и оценка ее эффективности
Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов Министерства национальной политики Республики Коми на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и росписью министерства.
Срок реализации Программы – 2011-2013 годы.
Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках прилагаемого к Программе Плана мероприятий.
Предполагается внесение уточнений в Программу с учетом итогов реализации Программы в 2011, 2012 годах.
Министерство ежегодно представляет в Министерство финансов Республики Коми аналитические отчеты о реализации Программы в срок:
до 1 ноября текущего года – промежуточный отчет;
до 1 февраля года, следующего за отчетным.
На реализацию Программы могут повлиять следующие риски:
-несвоевременная разработка и принятие федеральных и республиканских нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, определяющих процедуры и направления повышения эффективности бюджетных расходов;
-вероятность неточной постановки задач и распределения работ по исполнению Программы в структурных подразделениях министерства и государственных учреждениях;
-отсутствие контроля за выполнением мероприятий;
-недостаточная проработка ведомственных нормативных актов, планов по реализации мероприятий Программы.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:
-повышение квалификации работников аппарата министерства, участвующих в реализации мероприятий Программы;
-координация деятельности министерства по вопросам реализации Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается по индикативным показателям.
Индикативные показатели реализации Программы:
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год (фактичес-кое исполнение) | План | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| 1 | Доля расходов, формируемых в рамках целевых программ (долгосрочных республиканских, ведомственных) в общем объеме ассигнований, выделенных министерству | % | 10,4 | 73 | 90 | 100 |
| 2 | Доля государственных услуг, охваченных мониторингом качества предоставления услуг | % | - | 66 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень удовлетворенности потребителей качеством оказания государственной услуги (в %) | % | - | 95 | 98 | 100 |
| 4 | Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента ГРБС Министерства национальной политики Республики Коми | % от максимально возможного значения | 79,4 | >82 | >84 | >86 |
| 5 | Доля государственных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется в форме субсидий | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля учреждений, охваченных мониторингом финансового менеджмента | ед. | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | Доля расходов отрасли на финансирование услуг, оказываемых автономными и негосударственными организациями, в общем объеме расходов на финансирование государственных услуг | % | 0 | 78,6 | 80 | 85 |
| 8 | Количество выявленных нарушений законодательства при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | ед. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля руководителей учреждений, в трудовых договорах с которыми предусмотрена ответственность за выполнение государственных заданий | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Наличие просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений на 1 января года, следующего за отчетным годом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Экономия расходов на содержание аппарата министерства в связи с сокращением численности на 20% | тыс.руб. | - | 135,7 | 542,6 | 1042,8 |
| 12 | Доля учреждений, разработавших планы по повышению энергетической эффективности | % | - | 66 | 100 | 100 |
| 13 | Экономия бюджетных расходов на потребление энергоресурсов по сравнению с уровнем их потребления в 2009 году | тыс.руб. | - | 10,2 | 45,0 | 50,0 |
| 14 | Оценка эффективности расходов министерства: -утверждение методики анализа и показателей эффективности бюджетных расходов; -проведение оценки эффективности и деятельности и эффективности бюджетных расходов по утвержденной методике анализа и показателей эффективности расходов | +/- +/- | - - | - - | + - | + + |
Плановая экономия бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов составит за период 2011-2013 годы 1826,3 тыс.руб., в том числе:
-за счет сокращения численности аппарата Министерства 1721,1 тыс.руб.;
-за счет экономии бюджетных расходов на потребление энергоресурсов 105,2 тыс.руб.
Экономию бюджетных ассигнований планируется направить:
-на повышение качества и эффективности оказания государственных услуг 1721,1 тыс.руб.;
-на мероприятия по повышению энергетической эффективности 105,2 тыс.руб.
_________________________________________________________________