Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики

Вид материалаДоклад

Содержание


Цели, задачи, показатели
Очередной финансовый год
Оценка поступлений доходов в республиканский бюджет
Вид платежа
Плановый период
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Таблица 1


к докладу о результатах и основных направлениях

деятельности Министерство экономики РБ


Основные показатели, характеризующие результаты деятельности


Цели, задачи, показатели
Ед. изм.
Отчетный период
Текущий год(оценка)
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение

2007
2008

План
Отчёт
План
Отчёт
2009
2010
2011
2012

Стратегическая цель 1. Развитие экономического потенциала

Цель 1.1. Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования

Валовой региональный продукт
млрд. руб.
91,6
109,5
118,9
126
127,2
138,6
151,3
174,1
554,5

Объем валового регионального продукта на душу населения
тыс. руб.
95,8
114,1
124,1
131,3
132,5
144,4
157,6
181,4
574,6

Задача 1.1.1. Поддержание устойчивых темпов экономического роста

Темп роста валового регионального продукта
%
106
107,7
103
103
96,6
100
100,1
105
107

Индекс потребительских цен
%
110,8
109,2
114
112,6
115
114
110
109
105

Задача 1.1.2. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия

Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РБ
% к предыдущему году



113,1
119,5
121,7
97
100
104,8
104,4
118

Рост финансовой обеспеченности на душу населения
млн. руб.



53,3
62,1
66,7
67,3
71,3
75,7
80,4
168,2

Задача 1.1.3. Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия

Максимальный уровень дотационности среди муниципальных образований республики
%






87,4
76,8
83,1
82
81,8
81,5
45,5

Разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности муниципальных образований республики
%






85,1
74,5
83,1
82
81,8
81,5
45,5

Задача 1.1.4. Повышение конкурентоспособности действующих организаций

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период
млн. руб.



2463,5
3165,6
2300
3544,7
3819,3
4002,6
4178,7
7914,2

Доля убыточных организаций в общем числе организаций
%



27,8
27,5
28,1
28,1
28
27,9
27,8
20,1

Цель 1.2. Создание благоприятного инвестиционного климата

Инвестиции в основной капитал
млрд. руб.



19,5
20
23,8
26,1
29,2
32,6
38,1
94,5

Задача 1.2.1. Активизация инвестиционной деятельности

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека
тыс.руб.



9,8
11,3
12
11,6
11,7
11,9
12,9
30,2

Задача 1.2.2. Создание и развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования

Инвестиции в объекты инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования
млн. руб.






94,7
89,11
125,3
395,4
370,11
343,61
0

Цель 1.3. Регулирование рынка труда, достижение сбалансированности трудовых ресурсов, улучшение условий труда

Численность занятого населения в Республике Бурятия
чел.



398,2



428
385,9
394,5
394,5
418,2
434,6

Задача 1.3.1. Достижение сбалансированности рынка труда

Доля занятого населения в экономике в общей численности трудовых ресурсов
%



62,9
63,6
68,3
62,9
63,3
64,6
68,5
70,1

Задача 1.3.2. Регулирование процессов демографического развития Республики Бурятия

Миграционный прирост (убыль)
промилле



-2,9
-3,4
-2,7
-3,3
-3,5
-3,4
-3
1

Задача 1.3.3. Улучшение условий и охраны труда

Уровень производственного травматизма на 1000 работающих ниже среднероссийского значения
ед.



2,2



2,3
2
1,95
1,9
1,85
1,5

Цель 1.4. Удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на качественную продукцию и услуги

Оборот розничной торговли на душу населения
тыс. руб.



56,7
55,9
70,9















Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в РБ
%



132,6
143,2
161,5















Задача 1.4.1. Повышение уровня торгового обслуживания населения

Оборот розничной торговли
млрд. руб.



54,4
62,6
68,1















Задача 1.4.2. Повышение качества и уровня обслуживания населения услугами общественного питания.

Оборот общественного питания
млрд. руб.



2,9
3,5
3,9















Цель 1.5. Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство

Темп роста экспорта
%



113
112
113,4
94,5
102
102
102
102

Сальдо межрегионального и внешнего торгового баланса






отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
полож

Задача 1.5.1. Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества Республики Бурятия с зарубежными странами

Экспорт Республики Бурятия
млн. долл.



366,3
412,2
415,2
392,3
400
408
482
1006

Задача 1.5.2. Формирование положительного имиджа Республики Бурятия

Количество участий РБ в международных, межрегиональных, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
ед.



5
4
4
4
4
4
4
4

Задача 1.5.3. Повышение эффективности механизма реализации заключенных межрегиональных соглашений на основе определения приоритетных партнеров по субъектам Российской Федерации

Количество заключенных межрегиональных соглашений
ед.






1
1
2
3
1
1
1

Задача 1.5.4. Подготовка экономики Республики Бурятия к присоединению России ко Всемирной торговой организации (ВТО)

Количество мероприятий по тематике ВТО
ед.



3
2
1
1
1
1
1
0

Стратегическая цель 2. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель 2.1. Повышение благосостояния населения

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
%
26
25
24,5
21,3
22,5
22
21,5
21
13




Задача 2.1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по республике
руб.
11000
11529
13800
14142,1
16100
17900
20200
22400
38000

Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников
%



117,2
112,1
112,7
96,6
97,5
102,5
102,8
103,8

Реальные располагаемые денежные доходы населения
%
108
117,7
105,2
109,6
95
97
102
102,5
103,5

Задача 2.1.2. Снижение уровня бедности населения

Величина прожиточного минимума
руб.



4127
4680
4566
5370
6229
6914
7605
10518

Стратегическая цель 4. Повышение эффективности государственного управления

Цель 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета РБ (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), совместно с Министерством финансов РБ
%



7,7
7,1
39,1
33,8
30,9
30,3
30
30

Задача 4.1.1. Повышение качества формирования и реализации РЦП, РАИП

Объем государственных инвестиций по реализации РЦП
млн.руб.
660,99
1329,22



945,54
1217,51
1497,79
793,2






Объем государственных инвестиций по реализации РАИП
млн.руб.
1167,97
1047,76



1283,01
2315,32
1590,7
716,12






Доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета
%
7,7
10,35



7,49
9,95
9,31
4,69






Задача 4.1.2. Внедрение инструментов управления по результатам

Охват исполнительных органов государственной власти инструментом ДРОНД
%






91
91,2
94
100
100
100
100

Охват исполнительных органов государственной власти инструментом ВЦП
%






18
20,6
20
22
25
30
80

Задача 4.1.3. Повышение доступности предоставляемых населению государственных услуг

Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ
ед.



0
0
26
48
115
124
133
178

Количество обращений граждан в год
тыс. ед.



0
0
0,62
42,5
150
200
250
280


Таблица 3

к докладу о результатах и основных направлениях

деятельности Министерство экономики РБ


Оценка поступлений доходов в республиканский бюджет


Вид платежа
Отчетный период
Текущий год
Очередной финансовый год
Плановый период

2007
2008
2011
2012

План
Факт
План
Факт
2009
2010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства



2550
483















Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов гос.власти субъектов РФ
570
570


















Прочие неналоговые доходы министерства экономики



0,9


















Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
3212
2428
2899



2388,6
795,1






Всего
3782
5549
3382
0
2388,6
795,1
0
0