Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1499.85kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
Раздел V. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов
Деятельность Министерства экономики Республики Бурятия была направлена на достижение трех из четырех стратегических целей:
№ 1. Развитие экономического потенциала
№ 2. Повышение уровня и качества жизни населения
№ 4.Повышение эффективности государственного управления.
Добиваясь осуществления стратегических целей, Минэкономики через выполнение своих тактических задач и мероприятий содействует выводу Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования, привлечению инвестиций, модернизации производственной и социальной инфраструктуры, стабилизации положения в реальном секторе экономики, повышению благосостояния и качества жизни населения Республики Бурятия.
В отчетном году основные показатели по Программе социально-экономического развития Республики Бурятия, закрепленные за Министерством экономики Республики Бурятия выполнены.
Степень достижения цели министерства 1 «Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования» составляет 80% - 8 из 10 показателей достигнуты или перевыполнены плановые значения.
В 2008 году объем валового регионального продукта, по оценке, составил 126 млрд.руб. при плановом значении 118,9 млрд.руб. Результативность – 106,%.
На душу населения объем валового регионального продукта в республике возрос до 131,7 тыс.руб. при плане 124,1 тыс.руб. Результативность – 106,1%.
Темп роста валового регионального продукта составил 103%.
Индекс потребительских цен составил 112,6% при плане 114%.
В консолидированный бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов – 15 608,4 млн.руб., в том числе налоговых – 14 018,2 млн.рублей, неналоговых – 1 590,2 млн.рублей.
Налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия в 2008 году по сравнению с 2007 годом возросли на 21,7%. Перевыполнение на 2.2.п.п. Рост произошел за счет увеличения поступлений по основным видам налогов: налогу на прибыль – на 29,3%, налогу на доходы физических лиц - на 25,6%, налогам на имущество – на 28,2%, налогам на совокупный доход – на 16,4%.
По неналоговым доходам консолидированного бюджета РБ наблюдается рост по сравнению с 2007 годом – на 1,3%.
Финансовая обеспеченность региона на душу населения составила 66,7 тыс. руб., при плане 62,1 тыс. руб. Степень результативности 107,41%.
Уровень дотационности среди муниципальных образований республики составил 76,8%, не превысив план – 87,4%.
Ниже планового значения на 10,6 п.п. разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности муниципальных образований республики.
Не выполнены два показателя по задаче «Повышение конкурентоспособности действующих организаций»:
- налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций, заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период составили – 2300 млн.руб. при плане 3165,6. Степень результативности – 72,7%.
- на 0,6 п.п. превышено плановое значение доли убыточных организаций в общем числе организаций, составившее 28,1%.
По цели 1 экономическая эффективность использования бюджетных средств министерством в 2007 году составила 1418,16 руб., т.е. на 1 рубль потраченных Министерством экономики бюджетных средств получено 1418,16 руб. валового регионального продукта.
Общественная эффективность – 22,7% (2007 г. 19,7%) и 22,8% (2007 год -19,9%) соответственно по двум целевым показателям: объем валового регионального продукта и объем валового регионального продукта на душу населения.
Степень достижения цели министерства 2 «Создание благоприятного инвестиционного климата» составляет 100%. Выполнены все показатели.
Инвестиции в основной капитал при плане 20 млрд.руб. составил 23,8 млрд.руб. Результативность 119%.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека составил 12,05 тыс.руб.
В рамках выполнения задачи «Создание развития особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования», по результатам торгов выявлена экономия бюджетных средств – инвестиции в объекты инфраструктуры ОЭЗ в отчетном году составили 89,11 млн.руб. при предусмотренном объеме 94,7 млн.руб.
Экономическая эффективность не подлежит расчету, поскольку в 2007-2008 гг. финансирование отсутствовало.
Общественная эффективность по целевому показателю – инвестиции в основной капитал составила 25,3%.
Степень достижения цели министерства 3 «Регулирование рынка труда, достижение сбалансированности трудовых ресурсов, улучшение условий труда» составляет 100%. Выполнены все три показателя.
Численность экономически активного населения к концу 2008 года составила 428 тыс. человек, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 7,5%.
Увеличилась доля занятого населения на 5,4 п.п. и составила 68,3% при плане 63,6%. Перевыполнение 4,7 п.п.
В Бурятии наблюдается улучшение демографической ситуации, сохранение положительной тенденции естественного прироста населения.
Миграционная ситуация в 2008 году характеризуется снижением миграционного оттока населения из республики. За 2008 год по сравнению с 2007 годом миграционный отток уменьшился на 6,9 % и составил 2,7 тыс. человек.
Экономическая эффективность не подлежит расчету, поскольку в 2007-2008 гг. финансирование отсутствовало.
Общественная эффективность по данной цели составила 98,5%.
Степень достижения цели министерства 4 «Удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на качественную продукцию и услуги» составляет 100%. Выполнены все три показателя.
По состоянию на 01.01.2009 года в республике осуществляют торговое обслуживание населения 4195 объектов розничной торговли и 675 объектов с количеством посадочных мест – 32284.
За 2008 год оборот розничной торговли по Республике Бурятия составил 68117,3 млн. руб., оборот общественного питания – 3882,0 млн. руб. Прирост оборота розничной торговли за 2008г. составил 9,5% (к 2007г. – 19,8%, 2006г. – 110,5%); прирост оборота общественного питания –11,1% (к 2007г. - 41,2%, 2006г. – 16,3%).
Налоговые поступления от торговли и общественного питания в 2008г составили 2,0 млн.руб., тогда как в 2007г – 1,5 млн.руб. Темп роста к 2007 году 129,5% при темпе роста налоговых поступлений в целом по республике 116,4%. Удельный вес налоговых поступлений от торговли и общественного питания в общем поступлении платежей по Республике Бурятия в 2008 году составил 10,7% (в 2007г. – 9,6%).
Динамика развития общественного питания в отчетном году значительно ниже, чем в 2007 году. Прирост оборота общественного питания за 2008г. составил 111,1%, в соответствующем периоде прошлого года - 141,2%.
Экономическая эффективность не подлежит расчету, поскольку в 2007-2008 гг. финансирование отсутствовало.
Общественная эффективность составила 27,4%.
Степень достижения цели министерства 5 «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство» составляет 100%. Выполнены все пять показателей.
Внешнеторговые сделки осуществляли 495 участников внешнеэкономической деятельности, с учетом физических лиц, не прошедших регистрацию (2007 г. – 642) с партнерами из 31 страны мира (включая 7 стран СНГ).
Внешняя торговля Республики Бурятия в 2008 году в целом характеризуется динамикой роста. За этот период внешнеторговый оборот республики к уровню 2007 года увеличился на 8,3% и составил в 2008 году – 590,9 млн.долл. Расширение объемов внешней торговли обусловлено существенным увеличением экспорта, стоимостной объем которого в 2008 году составил 415,2 млн.долл. с ростом к уровню 2008 года на 13,2% при плане 12,5%.
Внешнеторговый оборот на душу населения в абсолютном выражении равен 615,6 долларов (в 2007 году - 571,2 долларов).
Экономическая эффективность не подлежит расчету, поскольку в 2007-2008 гг. финансирование отсутствовало.
Общественная эффективность составила 241,3%.
Степень достижения цели министерства 6 «Повышение благосостояния населения» составляет 100%. Выполнены все пять показателей.
В целом по экономике размер начисленной среднемесячной заработной платы за 2008 год увеличился на 27,2 % по сравнению с 2007 г. и достиг 14142 руб. при плане 13800. Результативность 10,5%.
В реальном выражении заработная плата увеличилась на 12,8%.
Рост заработной платы в 2008 г. по сравнению с 2007 г. отмечен по всем видам деятельности, в т.ч. рост выше среднереспубликанского наблюдался по следующим видам экономической деятельности:
производство машин и оборудования - 143,5 %;
страхование – 137,9 %;
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 137 %;
образование – 130,1 %;
государственное управление – 130,1 %;
строительство – 128,5 %.
Увеличилась среднемесячная заработная плата в отраслях бюджетной сферы на 25-37%%.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2008г. снизилась по сравнению с 2007г. на 35,5 тыс.чел. и составила 204,1 тыс.чел. Уровень бедности за 2008г. сократился по сравнению с 2007 г. на 3,7% и составил 21,3%.
В 2008 г. по уровню среднемесячной заработной платы республика занимала 7 место среди 12 регионов СФО. По темпам роста номинальной заработной платы (127,2% к 2007г.) республика занимала 2 место, по темпам роста реальной заработной платы (112,7%) - 1 место наряду с Новосибирской областью.
По уровню среднедушевых денежных доходов (10971 руб.) в 2008г. Республика Бурятия занимала 8 место, по темпам роста реальных располагаемых денежных доходов (109,2%) – 9 место.
По величине прожиточного минимума за IV квартал 2008г. (4647 руб.) республика находится на 7 месте. По уровню бедности за 2008г. – Бурятия находится на 9 месте.
Степень достижения цели министерства 7 «Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» составляет 100%. Выполнены все пять показателей.
Увеличилась доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета с 7,1% до 39,1%. Это увеличение произошло в первую очередь за счет разработки исполнительными органам государственной власти ведомственных целевых программ. На реализацию ВЦП в 2008 году было направлено 3210,5 млн.руб. бюджетных расходов.
Государственное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» подписал 17 договоров с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия и структурными подразделениями администрации г. Улан-Удэ.
На базе МФЦ оказывается 26 услуг (земельно-имущественного характера, по вопросам нарушения трудового законодательства и другие).
Таким образом, можно констатировать повышение эффективности и результативности деятельности министерства по всем направлениям и увеличение ее вклада в решение поставленных тактических задач и достижение стратегических целей развития экономики Республики Бурятия.