Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики

Вид материалаДоклад

Содержание


Раздел IV. Краткое пояснение сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и целевым программаМ
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел IV. Краткое пояснение сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и целевым программаМ



В течение финансового года в структуре расходов министерства произведены изменения:
  • ликвидировано подведомственное государственное учреждение «Объединенная дирекция целевых программ» (Постановление Правительства РБ от 21.03.2008г. № 120);
  • создано государственное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на основании Постановления Правительства Республики Бурятия от 30.05.2008г. № 284.

В 2008 год общая сумма расходов Министерства экономики составила 62335,7 тыс.руб., когда как в 2007 г. 136701,5 тыс.руб.


2007
2008
2009
2010
2011

136901,5
62335,7
216445,8
401776,1
388822,4





В сложившейся структуре расходов Министерства экономики в 2007 году 58,45% расходов приходится на расходы, распределенные по целям и задачам – 80009,3 тыс.руб., в 2008 году соответственно 5,75% - 3583,7 тыс.руб.

Нераспределенными расходами по целям и задачам являются расходы на содержание аппарата Министерства экономики и ГУ «ОДЦП: в 2007 г. на сумму 56892,2 тыс.руб. (41,6%) и в 2008 году – 58752,0 тыс.руб. (94,2%).

На реализацию цели 1 «Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования» в 2007 году направлено 88847,7 тыс.руб., что составляет 64,9% всех расходов министерства.

Из них осуществлены расходы в рамках реализации целевых программ по задаче «Поддержание устойчивых темпов экономического роста»:

РЦП «Программа реформирования региональных финансов РБ» - 1755,1 тыс.руб. (1,3%);

РЦП «Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в РБ на 2006-2007 годы» - 36481,7 тыс.руб. (26,6%), в том числе:
  • софинансирование создания гарантийного фонда – 1000,0 тыс.руб.,
  • продолжение работ по созданию республиканского «Бизнес-инкубатора» 32590,7 тыс.руб. Реконструкция II этажа торгового центра «Восточные ворота» под республиканский бизнес-инкубатор завершена в 2007 году. Создано 50 офисов для начинающих предпринимателей, обеспечивающие около 250 рабочих мест.
  • создание структурированной кабельной системы, техническое оснащение (приобретение мебели, компьютерной техники, оборудования для лекционного зала, активного сетевого оборудования) бизнес-инкубатора - 2890,99 тыс.руб.

Непрограммные расходы составили 50610,9 тыс.руб. (37%), в том числе:

по задаче «Поддержание устойчивых темпов экономического роста» для господдержки малого предпринимательства 3217,2 тыс.руб. (2,3%);

по задаче «Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия» на финансирование программ СЭР особо нуждающимся проблемным территориям республики – 500 тыс.руб. (0,4%);

по задаче повышение конкурентоспособности действующих организаций 1193,7 тыс.руб. (0,9%);

не распределено по задачам 45700,0 тыс.руб. (33,4%), это реализация РЦП «Развитие г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия – 43000,0 тыс.руб. и на НИР – разработка Концепции «Создание Логистического центра в г.Улан-Удэ и формирование интегрированной транспортно-логистической системы в Республике Бурятия» было направлено 2700,0 тыс.рублей Фонду развития международного сотрудничества «Культура технологий».

В 2008 году расходы по данной цели отсутствуют.

В 2009 году планируются расходы по достижению цели 1 в сумме 32000,0 тыс.руб. (14,8%), в том числе по задаче «Поддержание устойчивых темпов экономического роста» в рамках РЦП по государственной поддержке и развитию малого предпринимательства В РБ» в сумме 17000,0 тыс.руб. (7,8%) и по задаче «Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия – это дотации из фонда стимулирования муниципальных образований в сумме 15000,0 тыс.руб. (6,9%).

По реализации цели 2 «Создание благоприятного инвестиционного климата» в 2007 г. и 2008 г. финансирование отсутствует. В 2007 году осуществлен возврат основного долга по бюджетным кредитам составила 10748, 7 тыс.руб. Из них возврат по кредитным кооперативам получен в размере 133,5 тыс.руб., по компенсационным выплатам – 275,65 тыс.руб. и высокоэффективным проектам 10339,5 тыс.рублей. В 2007 году полностью погашен бюджетный кредит ООО «Бурятуголь».

В 2009 году планируются расходы по задаче «Создание и развитие ОЭЗ туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования» в сумме 67356,9 тыс.руб.

Реализация целей 3, 4 и 5 финансированием не обеспечены.

На реализацию цели 6 «Повышение благосостояния населения» в 2007 году финансирование не осуществлялось. В 2008 году выделено 1000,0 тыс.руб. (1,6%) на выплату государственных премий организациям, которые сдерживали цены на товары первой необходимости по ценам, сложившимся на 15.10.2007 года.

На эти цели планируется произвести расходы в 2010 г. 271082,0 тыс.руб. и в 2001 году 288702,0 тыс.руб., что составят в структуре расходов министерства в данных периодах соответственно 67,5% и 74,2%.

На реализацию цели 7 «Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» осуществляется ежегодное финансирование, в частности по задаче «повышение доступности предоставляемых населению государственных услуг:

в 2007 году – 1910,2 тыс.руб. (1,4%) – субсидии из фонда реформирования региональных финансов;

в 2008 году – 1493,7 (2,4%) – содержание ГУ «Многофункциональный центр»;

в 2009 году – 51434,7 тыс.руб. (23,8%) – это содержание ГУ «Многофункциональный центр» на сумму 14184,7 тыс.руб. и оказание поддержки муниципальным образованиям для создания клиентских залов МФЦ в сумме 37250 тыс.руб.;

в 2010 году – 41947,9 тыс.руб. (10,4%) – это содержание ГУ «Многофункциональный центр» на сумму 4697,9 тыс.руб. и оказание поддержки муниципальным образованиям для создания клиентских залов МФЦ в сумме 37250 тыс.руб.;

в 2011 году – 5026,2 тыс.руб. (1,3%) – содержание ГУ «Многофункциональный центр».

По задаче «Внедрение инструментов управления пот результатам» в 2008 году из фонда реформирования региональных финансов осуществлены расходы на проведение семинара в объеме 295,0 тыс.руб. (0,5%).