Управление качеством на ЗАО "Северодонецкое объединение АЗОТ"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
/p>
5.2 План аудита адекватности системы управления качеством
.2.1 Цель аудита
Определение степени соответствия системы управления качеством проверяемой организации критериям аудита.
5.2.2 Критерии аудита
Критериями аудита являются требования пп 7.2, ДСТУ ISO 9001:2009.
.2.3 Объем аудита
Аудит проводится в цехе химической переработки воды ЗАО Северодонецкое объединение АЗОТ. Проверке подлежит пп.7.2. Руководство по качеству цеха химической переработки воды ЗАО Северодонецкое объединение АЗОТ. Срок проведения аудита один день 15.05.2011.
5.2.4 Перечень разделов проверяемого документа, дата аудита и продолжительность каждого его действия
Перечень проверяемых разделов, ФИО аудиторов и сопровождающих лиц, дата аудита и продолжительность каждого его действия приведены в таблице 1.
Таблица 1
Раздел проверяемого Руководства по качествуАудиторСопровождающее лицоДатаПродолжи-тельность7.2.1.Определение требований относительно продукцииШевцов А.В.Сайфутдинов Г.Я.15.05.1009.00 - 12.007.2.2. Анализ требований относительно продукцииШевцов А.В.Сайфутдинов Г.Я.15.05.1013.00 - 15.007.2.3.Связь с заказчикамиШевцов А.В.Сайфутдинов Г.Я.15.05.1015.00 - 17.00
5.2.5 Расписание совещаний:
15.05.2010 с 08.00 до 09.00 - вступительное совещание;
.05.2010 с 17.00 до 18.00 - заключительное совещание.
5.2.6 Роли и обязанности аудитора и сопровождающих лиц
Аудит в организации проводит один аудитор - студент группы 358А Шевцов А.В. Поэтому все обязанности по его проведению он выполняет самостоятельно.
Руководство назначило сопровождающего, Сайфутдинова Г.Я., в обязанности которого входит:
а)установление контактов и времени для опроса;
б)организация посещения конкретных мест в организации;
в)обеспечение наличия необходимой документации;
г)ознакомление аудитора с правилами техники безопасности на местах и охранных процедур и контроль их выполнения;
д)выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой организации.
5.2.7 Ресурсы
Выделение соответствующих финансовых ресурсов.
5.2.8 Представитель организации
Представителем организации является Сайфутдинов Г.Я..
5.2.9 Язык
Контактный язык - русский и на этом же языке оформляется отчетная документация по результатам аудита.
.2.10 Разделы отчета об аудите
Отчет о результатах аудита будет содержать:
ФИО аудитора;
дату и место проведения аудита;
формулировку выявленных несоответствий;
предлагаемые корректирующие действия и сроки их внедрения.
5.2.11 Вопросы конфиденциальности
Аудит проводится в учебных целях, информация не является конфиденциальной.
5.2.12 Последующие аудиты
При отсутствии значимых несоответствий последующий аудит будет проведен через год.
5.3 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством
В контрольном листе аудита адекватности в качестве критериев аудита используем требования стандарта ДСТУ ISO 9001:2009. Эти критерии разбиваем на подкритерии, т.е. на логически завершенные смысловые фразы.
При составлении контрольного листа определили его форму и содержание. Контрольный лист содержит следующую информацию:
ФИО аудитора;
дату и место проведения аудита;
его цель;
вид;
данные о проверяемом документе;
проверяемый раздел нормативного документа;
критерии аудита;
свидетельства аудита, полученные в процессе его выполнения;
наблюдения аудита.
Результаты аудита представлены в таблице 2.
5.4 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством
Аудитор Шевцов Александр Викторович
Дата проведения аудита 15.05.2010
Место проведения аудита Отдел обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО Кредитпромбанк
Цели аудита: определение степени соответствия системы управления качеством проверяемой организации критериям аудита
Критерии аудита пп. 7.2 ДСТУ ISO 9001:2009
Проверяемый документ Руководство по качеству отдела обслуживания малого бизнеса ХФ ОАО Кредитпромбанк
Таблица 3
Критерии аудита(требования пп.7.2.,7.5)Кто?Что?Где?Почему?Когда?Как?РегистрацияНаблюдения123456789Организация должна определить требования, установленные заказчиком, в том числе требования, связанные с поставкой и дальнейшим обслуживаниемп.п. 7.2.1. Определение требований заказчикаНачальник отдела Определяет требования, установленные заказчикомВ ХФ ОАО КредитпромбанкНе предусмотрено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе предусмотр-ено стандартомНе предусмот-рено стандартомНе указано как, почему, когда определяет требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько ответственных.Организация должна определить требования, не установленные заказчиком, но необходимые для установленного или предусмотренного Начальник отделаОпределяет требования, не установленные заказчикомВ ХФ ОАО КредитпромбанкНе предусмотренно стандартомНе предусмотренно стандартомНе предусмотре-но стандартомНе предусмотрено стандартомНе указано как, почему, когда определяет требования. Отсутствует регистрация. Нет конкретного ответственного. Указано несколько использования, если о таком известноответственных.Организация должна определить законодательные и регламентирующие требования относительно продукцииНачальник отделаОпределяет законодательные и регламентирующие требованияВ ХФ ОА