Роль бизнес-планирования в стратегии развития предприятия
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
нения выглядит следующим образом (в % от общего объема товарной продукции) (таблица 2).
Таблица 2. Структура производства и динамика ее изменения
12 месяцев 2010 г.12 месяцев 2009 гМебель10,6,7%Металлообработка26,7,2%Швейная продукция27,1%9,0 %Пищевая продукция16,4,6Прочая продукция18,6,500%
Более подробно структуру выпуска товарной продукции (в динамике) можно представить следующим образом (таблица 3)
Таблица 3. Динамика выпуска товарной продукции
№ п/пУчасток2010 год2009 годТемпы ростаВ сравнении с 2009 (абс.разница)В сравнении с 2009 г (%)1.Механический 1 766 847,88р.1 196 708,08р.-429860-35,922.Механический 21 233 323,89р.2 173 027,68р.-939704-43,243.Мебельный 1695 307,14р.741 289,40р.-45982-6,204.Мебельный 21 297 304,39р.1 657 139,68р.-359835,29-21,715.Мягкая мебель465 655,23р.0,00р.465655-6.Ключи3 942 586,37р.5 467 548,69р.-1524962,32-27,897.Канцтовары707 053,76р.572 408,38р.134645,3823,528.Быт.приборы1 378 282,73р.584 658,02р.793624,71135,749.Колония-поселение1 028 304,07р.0,00р.1028304,07 -10.Гараж1 041 611,35р.1 335 314,41р.-293703,06-22,0011.Швейный6 258 044,56р.1 692 870,90р.4565173,66269,6712.СибЛайн с 01.04.2009447 563,45р.0,00р.447563,45 -13.Пекарня1 643 337,75р.1 477 754,79р.165582,9611,2114.Коптильня2 151 541,73р.1 731 527,16р.42001524,2615.Станины60 593,00р.262 576,05р.-201983-76,92 ИТОГО23 117 357,29р.18 892 823,24р.422453422,36
Как видно, в структуре за 12 месяцев 2010 г. произошли значительные изменения, увеличился товарный выпуск на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
швейная продукция - на 269,7%;
производство мебели - на 2,5%;
производство канцтоваров - на 201,7%;
быт. приборы - на 135,8%;
прочая продукция - на 54,9%
Снизился объем производства ключей на 31,2 % и металлообработки на 40,6% за счет снижения поставок материалов и комплектующих заказчиков по договорам.
Кроме того, для бюджета (оплата из федерального бюджета учреждению за производство продукции на питание осужденных) изготовлено продукции на сумму
Хлеб - 377,5 т.на сумму 1494,6 тыс.руб.;
Макароны - 34 т. на сумму 116,3 тыс.руб.;
Мясо - 3,0 т. на сумму 290,3 тыс.руб.;
Субпродукты - 4,7 т. на сумму 141,3 тыс.руб.
За 2010 год освоено 7 новых изделий: изготовление загрузочного клапана, мусоропроводного контейнера, шибера, дефлектора на участке Механический-№2 и изготовление поводка КТР 0, КТР 1 Ключи 2, костюма мужского для осужденных, сорочки мужской для осужденных. Товарный выпуск по новым изделиям составил 3 470 т.руб. Трудоустроено на участки по изготовлению новых изделий 36 человек, средняя заработная плата составила 220 рублей в день.
План по инвестициям 2010 году составил 2900 т.руб., фактически 2900 т.руб. ООО Модель-сервис: распиловочный центр - 710 т.руб., присадочно-сверлильный станок \УТ 22627 - 543 т.руб. . Собственные средства швейные машины - 4 шт. (64 т.руб.), пуговичная машина - 1 шт. (43 т.руб.), краеобметочная машина - 1 шт. (94 т.руб.).
Анализ качества продукции.
За 12 месяцев 2010 г. было проведено 24 дня качества.
Проверяются изделия готовые и полуфабрикаты. Выявляются недостатки, делаются замечания, все заносится в журнал технологической диiиплины.
Рекламации и штрафные санкции к качеству выпускаемой продукции за отчетный период заказчиками не предъявлялись.
Декларированы хлеб и макароны, декларации на хлеб действуют до 12.03.2012 года, на макароны до 12.03.2011 года.
Культура производства на участках ЦТАО поддерживается на удовлетворительном уровне. На всех участках центра трудовой адаптации присутствует конструкторская и технологическая документация на выпускаемые изделия, наглядная агитация, плакаты по охране труда и технике безопасности. Нормы и раiенки на выпускаемую продукцию размещены на информационных стендах. Нормы производственной санитарии выполняются. Осужденные, занятые на производстве учреждения, все без исключения, обеспечены рабочей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и моющими средствами. В учреждении осужденные занятые на вредных работах, регулярно получают дополнительное питание в соответствии с нормами установленными законом.
В течение отчетного периода постоянно проводилась проверка ознакомления работающих с технологическим процессом выпуска продукции и знание ими норм выработки и раiенок. Нормы выработки и раiенки размещены на информационных стендах на каждом участке. С технологическим процессом выпуска продукции ознакомление рабочих проводится своевременно.
Нарушений использования материалов, сырья и комплектующих изделий на производственных участках не допущено. Претензий со стороны заказчиков не имеется. Все сырье используется на данные заказы. Остатки товарной продукции реализованы в полном объеме.
Анализ ритмичности выпуска продукции
В целом производственные участки центра трудовой адаптации осужденных работали ритмично. Выпуск продукции осуществлялся равномерно в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренных планом.
Коэффициент ритмичности составил 0,95.
В течение года ритмично работали участки: Швейный, Мебель, Ключи-№2, Коптильня, Механический-№2.
Коэффициент сменности
На предприятии установлено 358 единиц оборудования, в первую смену работало 302 станка, во вторую - 281, в третью - 21 станок.
Рассчитаем коэффициент сменности (Ксм) - показатель, характеризующий использование парка оборудования по количеству и по времени. Он отражает время целосменного использования единицы установленного оборудования и определяется как отношение отработанных станко-смен (П1, П2, П3) к количеству установленного оборудования (Пуст):
Ксм = (П1 + П2 + П3) / Пуст.
То есть, коэффициент сменности (Ксм) равен: (302+281+21) / 358 = 1,64 смены.
Анализ трудоиспо