Доклад по представленным показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Горно-Алтайска за 2010 год п.
| Вид материала | Доклад |
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 621.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности, 173.8kb.
- Короля Александра Михайловича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 333.23kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
- Доклад главы Притобольного района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 306.98kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 323.78kb.
- Доклад Главы Куртамышского района, 113.56kb.
- Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1273.28kb.
- Программа была обсуждена с молодежными общественными организациями, органами студенческого, 431.14kb.
Согласно плана реформирования жилищно-коммунального комплекса города Горно-Алтайска, в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», доля организаций осуществляющих управление и содержание многоквартирных домов на территории МО «Город Горно-Алтайск» в уставном капитале которых МО составляет не более 25%. Для выполнения федерального закона необходима чтобы такая доля составляла 80%, что и выполняется на данный момент на территории МО «Город Горно-Алтайск».
На начало 2010 года на территории города Горно-Алтайска осуществляли свою деятельность девять предприятия по управлению и содержанию общего имущества: ООО «УК Центральная», ООО «УК Жилмассив», ООО «УК Заводская», ООО «УК Юбилейная», ООО «УК Старый город», ООО «УК Алтайская», ООО «ЖЭУ», ООО «Самир» (оказание услуг только по обслуживанию жилого фонда. Также осуществляет свою деятельность в сфере обслуживания МУП «Горно-Алтайэнергоспецремонт» доля участи в уставном капитале которого МО составляет более 25%.
п. 100 Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа
На сегодняшний день потребители группы «Бюджетные» и «Прочие» почти полностью обеспечены приборами учета потребления коммунальных ресурсов, потребители группы «Население» в 2011 году заканчивают свой переход на учет коммунальных ресурсов по приборам потребления. Для этого была разработана и принята муниципальная целевая программа «Установка общедомовых (коллективных) приборов потребления на многоквартирных домах города Горно-Алтайска». Данный показательна 2010 год составляет 70,8%, к концу 2011 года на всех многоквартирных домах города Горно-Алтайска будет произведена установка и ввод в эксплуатацию общедомовыз приборов учета. На данный момент подана заявка на софинансирование из регионального бюджета 33 многоквартирных домов по установке общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов.
В МУП "Горэлектросети" с 2008 года начата реализация программы по замене устаревших моделей приборов учета электроэнергии на современные, соответствующие техническим требованиям. На данный момент во всех многоквартирных домах произведена установка коллективных приборов учета потребления электрической энергии.
п. 101 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
В настоящие время не происходить слишком большого роста или снижения уровня собираемости платежей населения. Он остается на прежнем уровне и составляет в 2010 году 94,8%. Для увеличения уровня собираемости платежей при Администрации города Горно-Алтайска создана комиссия по работе с населением по снижению долга за ЖКУ.
п. 102 Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянии на 15 ноября отчетного периода):
На 15 ноября 2010 года было подготовлено 240 паспортов готовности многоквартирных домов к зимнему периоду. Также были подготовлены и подписаны паспорта готовности котельных. Общий показатель составляет 100%.
п. 103 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
На основании Постановления Правительства РФ от 21.08.2001 г. №609 «О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а так же уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, в соответствии с Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 04.10.2001 г. №14-8 «Об утверждении уровня рентабельности при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на продукцию (работы, услуги) муниципальных унитарных предприятий на территории г. Горно-Алтайска» по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск" ликвидирована система перекрестного субсидирования
п. 104 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства снижается. С целью повышения эффективности деятельности предприятий ЖКХ и дальнейшего снижения количества убыточных предприятий Администрацией города принимаются меры по устранению основных причин возникновения убытков. Так, в 2010 году разработана и начата реализация муниципальной программы по энергосбережению в ЖКХ на 2010-2015 годы. Основной задачей данной программы является оптимизация расходов организаций коммунального комплекса путем снижения сверхнормативных потерь и исключения безучетного потребления коммунальных ресурсов. Реализация разработанных Администрацией города мероприятий по модернизации системы ЖКХ и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках принятых программ позволит существенно повысить надёжность и качество работы системы ЖКХ и, как следствие, сократить аварийность на объектах. Таким образом, в дальнейшем будет сохранится тенденция снижения доли убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Город Горно-Алтайск".
п.105 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Данный показатель ежегодно имеет значительные темпы роста. На конец 2009 года было 896 многоквартирных домов поставлено на кадастровый учет, общее количество домов составило 1366. На конец 2010 года на кадастровом учете стояло 942 дома, общее количество домов 1365 единиц. Многоэтажные дома в 2011 году 100% будут поставлены на кадастровый учет. По всем многоквартирным домам 100% уровня планируется достичь к 2013 году.
п. 106 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах признанных в установленном порядке аварийными
На начало 2009 года общие количество проживающих в аварийных домах составляло 1342 человека, после проведения в исполнения программы «Переселения граждан из ветхого и аварийного жиля» общие число жителей снизилось до 1117 человек и составляет 2,03% от общего количества жителей.
п. 107 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство- всего
В 2010 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство по сравнению с 2009 г. уменьшились на 6495,29 т.р. или 2,12 %. Это объясняется тем, что в 2009 году за счет дополнительно поступивших субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования ЖКХ» и средств на софинансирование из республиканского и местного бюджета предусмотрено 25 924,1387 т.р. (остатки 2008 года), также предусмотрены средства федерального бюджета, выделенные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сумме 27 926,592 т.р. и необходимое софинансирование из местного бюджета 2 999,24 т.р, софинансирование из местного бюджета на строительство кольцевой дороги в районе Заимки (бывшая территория Хмелевника) с закольцовкой двух жилых микрорайонов от ул. Смородиновой до микрорайона в г. Горно-Алтайске, мощностью 1633 м. в сумме 8 073,87818 т.р. и софинансирование на реконструкцию автомобильной дороги Горно-Алтайск – Таштагол – Абакан с подъездом к Телецкому озеру в границах республики Алтай на участке км 0- км 12 ПК 77+80 до ПК 92+51 в сумме 1500 т.р.
В 2011 г. предусмотренные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство по отношению к 2010 г уменьшаются на 9,45% или 28326,31 т.р., в связи с отсутствием в бюджете 2011 года средств республиканского и городского бюджета по РЦП "Энергосбережение в ЖКХ РА 2010-2012 годы", и меньше средств предусмотрено в республиканском бюджете на газификацию.
п. 107.1 объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2010 г. по отношению к 2009 г. уменьшились на 34017,8 т.р. или 37,6 %, что связано с дополнительным поступлением средств федерального бюджета в 2009 г. выделенных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сумме 27 926,592 т.р. и необходимым софинансированием из местного бюджета в сумме 2 999,24 т.р., а также предусмотренным софинансированием из местного бюджета на строительство кольцевой дороги в районе Заимки (бывшая территория Хмелевника) с закольцовкой двух жилых микрорайонов от ул. Смородиновой до микрорайона в г. Горно-Алтайске, мощностью 1633 м. в сумме 8 073,87818 т.р. и софинансированием на реконструкцию автомобильной дороги Горно-Алтайск – Таштагол – Абакан с подъездом к Телецкому озеру в границах республики Алтай на участке км 0- км 12 ПК 77+80 до ПК 92+51 в сумме 1500 т.р.
В 2011 г. по сравнению с 2010 г. сумма бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшается на 29752,46 т. р. или 52,7 %. в связи с тем, что в 2011 году предусмотрено меньше расходов по целевой программе «Отходы» (не выделены средства из республиканского бюджета), и в 2010 году были предусмотрены средства городского бюджета на строительство Сквера Архитекторов по пр. Коммунистический 29/1 в г. Горно-Алтайске в сумме 2795,0 т.р.; на Выполнение работ по установке буксировочно-канатной дороги (тип s) в сумме 6999,0 тыс. рублей; на Строительство кольцевой дороги в районе "Заимка" (бывшая территория Хмелевника) с закольцовкой двух жилых микрорайонов от ул.Смородиновая до микрорайона в г.Горно-Алтайске в сумме 4843,0 тыс. руб.
п. 107.2 расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
в 2010 г. расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения по сравнению с 2009 годом уменьшились на 10562,98 т. р. или 21,9% в связи с переходом на 100% уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг.
Рост планируемых ассигнований в 2011 году по отношению к 2010 г. составил 27912,08 т. р. или 74,3 %., что обусловлено применением инвестиционной надбавки к тарифам, связанной с переходом котельных города на газ и установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы за коммунальные платежи, которые не позволяют установить платежи населения равными установленным тарифам с инвестиционной надбавкой. В 2012-2013 году планируемые расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальное хозяйство остаются на уровне 2011 года.
п.108 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью
Город Горно-Алтайск по степени удовлетворенности занимает 1 место среди муниципальных образований Республики Алтай.
п.109 Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
В 2012 г. планируется в статус муниципальных автономных учреждений перевести МУ «Вестник Горно-Алтайска» и МУ «РКЦ» и МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений города Горно-Алтайска»
п.110 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования ( без учета субвенций)
Доля в 2010 году по сравнению с 2009 годом значительно увеличилась и составила 90%. К 2012 году планируется увеличение данного показателя до 96%
п.111 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов
В 2010 году доля увеличилась на 5 пунктов и составила 90%. В данном показатели учитывались участники общегородских мероприятий - спортивные праздники, «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», спартакиады трудовых коллективов и учреждений, чемпионаты и первенства города по всем видам спорта, молодежных мероприятиях, также общегородских праздников – Новый год, Масленица, Чага Байрам, Наурыз, 1 и 9 мая, день города и др.
п.112 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
п.112.1 клубами и учреждениями клубного типа
уровень составил 52%, изменения и не прогнозируются
п.112.1 библиотеками
уровень составил 85%, изменения и не прогнозируются
п.112.1 парками культуры и отдыха
уровень составил 100%, изменения и не прогнозируются
п.113 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
Город Горно-Алтайск по данному показателю занимает 2 место в Республике Алтай после Усть-Коксинского района
п. 114. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
Расходы на культуру в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 840,73 т.р. или на 7,3 %.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 1265,1 т.р. или на 10,2 % в связи с увеличением расходов по КОСГУ 213 начисления на оплату труда и в связи с увеличением с 01.04.2011 г. оплаты труда работников культуры на 4%.
п. 114.1. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Расходы на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств на культуру, в 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы увеличились на 119,0 т.р. или на 19 %.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 341,8 т.р. или на 45,9 % в связи с увеличением расходов на приобретение библиотечного фонда.
п. 114.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда на культуру в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 30,4 т.р. или на 0,4 %, в связи с переходом на новую систему оплаты труда, в 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 539,8 т.р. или на 6,3 %, в связи с увеличением расходов по КОСГУ 213 начисления на оплату труда и в связи с увеличением с 01.04.2011 г. оплаты труда работников культуры на 4%.
п.115 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
В основных фондах, находящихся в стадии банкротства, учтена стоимость основных фондов предприятия МУП «КиТС»
п.116 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений не имеется.
п.117 Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
Количество обратившихся в 2009 году 4703 человек, из них трудоустроены 2822. В 2010 году количество обратившихся 3477, из них трудоустроены 1845 человек. В 2010 году доля трудоустроенных граждан уменьшилась и составила 53,1%. Городским центром занятости проводятся мероприятия и к 2013 году планируется увеличение доли до 70%.
п.118 Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект РФ перешел на 3-летний бюджет)
Бюджет города Горно-Алтайска утверждается и планируется в дальнейшем утверждать на 3 года.
п.119, 120, 121 Среднегодовая численность постоянного населения
Прирост населения в 2010 году составил 1,6% (915 чел.), в 2011-2013 году прогнозируется ежегодное увеличение численности населения на 1,6%. В начале 2011 года в городе принята долгосрочная муниципальная целевая программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Демографическое развитие города Горно-Алтайска на 2011 - 2015 годы». Целью Программы является стабилизация численности населения города Горно-Алтайска и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
п.122 Общий объем расходов бюджета муниципального образования
Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 135868,0 т.р. или на 10 %, в связи с увеличением поступлений в бюджет города на 93479,6 т.р. и ростом субвенций из федерального бюджета на Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".
В 2011 году общий объем расходов уменьшиться по сравнению с 2010 годом на 25763,0 т.р. или на 1,72 %. Уменьшение расходов связано с тем, что в бюджете 2011 года нет в сумме финансовой помощи средств федерального бюджета.
п.123 Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования
Объем расходов консолидированного бюджета в 2010 году составил 1491549,2 тыс.руб., что на 10% выше уровня 2009 года. В 2011 году планируется снижение данного показателя на 1,8%, в 2012 году планируется снижение расходов на 10%, в 2013 году – увеличение на 2,6%.
п. 124 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления- всего
Общий объем расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократился на 2,5%, в 2011 году планируется рост данного показателя в размере 2,2%, в 2012-2013 годах роста не ожидается.
125 Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
Доля расходов, формируемых в рамках программ, в 2010 году значительно увеличилась – на 6,01 пункта и в последующие годы сохранится данная тенденция.
п.126, 127, 128 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
Реестр муниципальных услуг утвержден Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 27.05.2009 года №661-р. В 2011 году планируется внести изменения в реестр, руководствуясь рекомендуемым реестром муниципальных услуг. Ведется работа по исполнению Протокола заседания президиума Совета при Президенте РФ от 27 и Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
п.129. Удельный вес граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, в общей численности населения муниципального образования
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации 2 группы: получатели материального пособия и малообеспеченные пенсионеры. В связи с трудным социально-экономическим положением удельный вес в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,2 пункта. В последующие годы не планируется значительного изменения удельного веса граждан.
п.130. Расходы местного бюджета на оказание адресной материальной помощи в расчете на одного получателя адресной материальной помощи
В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы в расчете на одного получателя уменьшились на 4,5%, в последующие годы изменений не планируется.
п.131, 132 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
По данным показателям существенных изменений не планируется в связи с тем, что отчетные данные сформированы на основании данных приборов учета. На сегодняшний день как многоквартирные дома, так и объекты бюджетной сферы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» полностью оснащены приборами учета.
п.133 Обеспеченность населения контейнерами для сбора бытовых отходов, мусора
Не смотря на рост населения, в 2010 году по сравнению с 2009 годом количество контейнеров увеличилось на 4,8% (или 40 шт) и обеспеченность составила 1,55 шт в расчете на 100 жителей, рост обеспеченности контейнерами в расчете на 100 жителей составил 2,6%. В последующие годы предполагается увеличение количества контейнеров и уровня обеспеченности ими на 100 жителей. Это произойдет за счет активной работы абонентского отдела ОАО «Спецавтохозяйство» с жителями частного сектора, не заключившими договоры на вывоз мусора и за счет заключения договоров с жителями новой застройки в районе Заимки. В последующие годы планируется ежегодный рост обеспеченности в размере 3%. В 2011 г. будет произведено устройство ограждения 32 контейнерных площадок на сумму 417,0 тыс. рублей. В текущем году на улицах города будет дополнительно установлено 40 контейнеров для сбора мусора и 70 урн.
п.134 Уровень освещенности улиц
В 2010 году по сравнению с 2009 годом число установленных фонарей увеличилось на 3%, составив 3375 шт. Далее в 2011-2013 гг. планируется рост по сравнению с предыдущими годами. На содержание сетей наружного освещения в 2011 г. предусмотрено 5,5 млн. руб., на оплату электроэнергии наружного освещения – 8,5 млн. руб. В 2011 г. планируется установить 143 светильника, а также планируется замена установленных ламп на газоразрядные лампы высокого давления (ДНаТ) в количестве 1000 штук.
п.135 Площадь клумб, цветников в расчете на 1000 человек населения
Показатель рассчитан исходя из совокупной площади общегородских клумб, клумб многоэтажных домов, предприятий и учреждений города Горно-Алтайска. Площадь клумб, цветников в расчете на 1000 человек населения (учитывая рост населения) в 2010 году по сравнению с 2009 увеличилась на 0,08%, в дальнейшем прогнозируется ежегодный рост данного показателя в пределах 1%. Рост будет обеспечен созданием клумб в газонах, устройством новых объектов. Так, в 2011 г. будет выполнено устройство 5 новых объектов вертикального озеленения в парке Победы и на улицах города на общую сумму 200,0 тыс. рублей. Будет высажено 45 тыс. штук цветочной рассады (петуния, сальвия, агератум, бархатцы, тюльпаны).
п.136 Площадь парков, садов, скверов, в расчете на 1000 человек населения
В 2010 году по сравнению с 2009 годом в связи со значительным ростом населения данный показатель незначительно уменьшился (1,14%). Перечень парков, садов, скверов утвержден Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. На последующие годы рост на 1000 человек населения прогнозируется в размере 0,5% за счет благоустройства районов новой застройки.
п.137 Текущие расходы бюджета муниципального образования на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников)
В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошел рост текущих расходов на 7,5%, в 2011 году планируется рост расходов на 18%, в 2012-2013 гг планируется увеличение расходов в пределах 4%.
п.138 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в учреждениях здравоохранения(врачи и средний медицинский персонал)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в учреждениях здравоохранения в 2010 году составила 16,6 тыс. руб., что на 8,5% выше уровня 2009 года. В дальнейшем прогнозируется рост зарплаты в пределах 1-2%.
Мэр города Горно-Алтайска В.А. Облогин