Доклад по представленным показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Горно-Алтайска за 2010 год п.
| Вид материала | Доклад |
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 621.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности, 173.8kb.
- Короля Александра Михайловича о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 333.23kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
- Доклад главы Притобольного района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 306.98kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 323.78kb.
- Доклад Главы Куртамышского района, 113.56kb.
- Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1273.28kb.
- Программа была обсуждена с молодежными общественными организациями, органами студенческого, 431.14kb.
Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на 50421,45 тыс. руб. или в 3,27 раза в связи с тем, что в 2010 году за счет средств городского бюджета было приобретено помещение под детский сад № 8 за 50000,0 тыс. рублей.
п. 61.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на 5317,82 тыс. руб. или на 10,1% в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Увеличение расходов в 2011 году по сравнению с 2009 годом связано с введением в эксплуатацию нового детского сада № 5 и увеличением расходов по КОСГУ 213 начисления на оплату труда.
п.62, 63 Удовлетворенность населения качеством общего образования, качеством дополнительного образования детей
Город Горно-Алтайск по степени удовлетворенности по данным показателям находится на первом месте.
п. 64. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, учувствовавших в едином государственном экзамене по данным предметам.
В 2010 году значение данного показатели составило 97,4% (численность обучающихся принявших участие в ЕГЭ – 312 человек, численность сдавших ЕГЭ – 304 человек). В 2011 году планируется увеличение данного показателя на 1,6%, за счет улучшения качества образования.
п. 65. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку.
В 2010 году 100% выпускников (312 человек) общеобразовательных учреждений участвовали в ЕГЭ, в 2011 году ожидается 233 выпускника со 100% участием в ЕГЭ.
п. 66. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку.
В 2010 году все выпускники (312 человек) сдали ЕГЭ по русскому языку, в 2011-2013гг. планируется, что все выпускники также успешно сдадут ЕГЭ по русскому языку.
п. 67. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.
В 2010 году 100% выпускников (312 человек) общеобразовательных учреждений участвовали в ЕГЭ по математике, в 2011 году ожидается 233 выпускника со 100% участием в ЕГЭ по математике.
п. 68. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.
В 2010 году 97,4 % (304 человека) сдали ЕГЭ по математике, на основе статистических данных ожидается положительная динамика в 2011-2013гг. и данный показатель будет улучшен за счет повышения качества образования.
п. 69. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получавших аттестат о среднем (полном) образовании.
В 2010 году 7 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений не получили аттестат о среднем (полном) образовании в связи с тем, что не прошли успешно испытания итоговой государственной аттестации. В 2011-2013гг. ожидается снижение данного показателя.
п. 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Данный показатель в 2010 году снижен относительно 2009 года за счет снижения числа обучающихся на старшей ступени образования образовавшейся общим демографическим спадом в 90-е годы. В 2011 году также ожидается снижение данного показателя. С 2012 года ожидается рост числа выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
п. 71. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2010 году наблюдается рост данного показателя на 5,7%, это обусловлено политикой направленной на социальную поддержку молодых педагогов (50% надбавка к должностному окладу педагогическим работникам отнесенным к категории молодых специалистов)
п. 72. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений расположенных в городской (или сельской) местности.
Данный показатель остался неизменным относительно 2009 года, не смотря на то, что из бюджета Республики Алтай и из муниципального бюджета выделены средства на строительство МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Горно-Алтайска» введение в эксплуатацию в 2011-2013гг. не ожидается.
п. 73. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
По данным статистической отчетности ОШ – 1, в 2010 г. 6 зданий муниципальных общеобразовательных учреждений требовали капитального ремонта. В 2010 году проведены аукционы, заключены муниципальные контракты на ремонт кровель и проведен частичный капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений. В 2011-2013 гг. ожидается снижения данного показателя.
п. 74. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской (или сельской) местности (среднегодовое).
В 2010 году наблюдается рост данного показателя на 3,13 %, это связано с сокращением «демографической ямы» 1992-1995 гг., кроме того, наблюдается миграция населения из районов республики. В 2011-2013 гг. также ожидается увеличение числа обучающихся общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска.
п. 75. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В 2010 году наблюдается снижение данного показателя на 2,7% по сравнению с 2009 годом. В 2011-2013 годах ожидается повышение данного показателя за счет внедрения здоровьесберегающих программ и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и родителей обучающихся общеобразовательных учреждений г. Горно-Алтайска.
п. 76. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений расположенных в городской (или сельской) местности (среднегодовая).
В 2010 году данный показатель снизился в связи оптимизаций штатных расписаний и сокращением численности обслуживающего персонала. В 2011-2013гг. ожидается рост числа работников общеобразовательных учреждений в связи с увеличением числа классов комплектов начального звена (первых классов).
п. 77. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений расположенных в городской (или сельской) местности (среднегодовая).
В 2010 году снизилось количество учителей на 0,8%, в связи с сокращением внешних совместителей более рациональным распределением педагогической нагрузки. В 2011-2013 гг ожидается увеличение числа учителей за счет увеличения классов-комплектов начального и среднего звена.
п. 78. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской (или сельской) местности (среднегодовая).
В 2010 году наблюдается снижение персонала не осуществляющего учебный процесс на 3,14%, это связано с оптимизацией штатных расписаний.
п. 79. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской (или сельской) местности (среднегодовое).
В 2010году произошло увеличение классов в общеобразовательных учреждениях города Горно-Алтайска на 3,11%, это связано с улучшением демографической обстановки и увеличением обучающихся на первой и второй ступенях (1-4, 5-9 классы).
п. 80. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
В 2010 году стоимость одного класса составила 22105,6 руб., что выше предыдущего года на 4,3% (или 908,2 руб.), данное увеличение связано прежде всего с ростом цен на коммунальные услуги. В 2011-2013 гг также ожидается рост данного показателя с учетом уровня инфляции.
п. 81. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Увеличение данного показателя в 2010 году по сравнению с 2009 г. составило 4,8%, в связи с увеличением числа обучающихся в 2010 году. В 2011-2013 гг. ожидается увеличение числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, что приведет к росту данного показателя на 1,15%.
п. 81.1. в том числе на одного учителя.
Увеличение данного показателя в 2010 году по сравнению с 2009 г. составило 3,23%, в связи с увеличением числа обучающихся в 2010 году. Увеличение данного показателя в 2011-2013 гг. не ожидается, так как согласно требованиям СанПиН установлена предельная наполняемость классов (25 человек).
п. 81.2. на одного прочего работающего (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Увеличение данного показателя в 2010 году по сравнению с 2009 г. составило 6,2%, в связи с увеличением числа обучающихся в 2010 году. В 2011-2013 гг. ожидается увеличение числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, что приведет к росту данного показателя на 2,66%, 1,5%, 0,5% соответственно.
п. 82.1. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Значение данного показателя в 2009г., 2010 г., составило 24,1, динамики изменения не наблюдается в связи с тем, что с увеличением численности обучающихся соответственно увеличивается число классов-комплектов и значение данного показателя в среднем остается на одном уровне.
п. 83 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование
Расходы на общее образование в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократились на 3266,0 или на 1,1 % в связи с тем, что в 2009 году за счет средств федерального, республиканского и городского бюджета был построен спортзал школы № 9 на сумму 31 023,8 тыс. рублей.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы возросли на 62854,0 т.р. или на 20,89 % в связи с тем, что в 2011 г. предусмотрены расходы на строительство школы № 7 в сумме 51500,0 тыс. рублей.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом расходы сократились на 57012,5 т.р. или на 15,7 %. Уменьшение расходов связано с тем, что в бюджете 2011 г. предусмотрены средства республиканского бюджета на реализацию республиканской целевой программы "Демографическое развитие Республики Алтай".
п. 83.1. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2010 г. по сравнению с 2009 годом увеличились на 76,0 тыс. рублей или на 0,2%.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы возросли на 29530,2 т.р. в связи с тем, что в 2011 г. предусмотрены расходы на строительство школы № 7.
п. 83.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов
Текущие расходы на общее образование в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросли на 22150,0 тыс. рублей или на 9,7 %, увеличение расходов связано с увеличением поступлений в бюджет. Планируется рост расходов в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 19057 тыс. руб. или на 8,1%.
п. 83.3. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. по сравнению с 2009 г. сократились на 15,0 тыс. руб. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. расходы возросли в связи с увеличением расходов по КОСГУ 213 начисления на оплату труда. Уменьшение расходов в 2012-2013 годах связано с отсутствием в бюджете средств федерального бюджета на доплаты по нац.проекту за классное руководство.
п. 84. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.
В 2009 году все общеобразовательные учреждения г.Горно-Алтайска переведены на нормативно подушевое финансирование.
п. 85. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
С 01 сентября 2009 года все общеобразовательные учреждения переведены на новую систему оплаты труда.
п. 86. Численность детей в возрасте, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
В 2010 году произошло снижение данного показателя на 1,8%.
п.87 Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе)
Численность детей в отчетном году составила 8937 человек, в последующие годы ожидается незначительное увеличение детей в данной группе.
п. 88. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование Расходы на дополнительное образование в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 7621,0 или на 16,2 % в связи с увеличением поступлений в бюджет.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы возросли на 6489,5 т.р. или на 11,2 % в связи с тем, что в 2011 г. предусмотрены расходы на приобретение Рэтрака в МОУ ДОД "СДЮСШОР по горным лыжам г. Горно-Алтайска" в сумме 3000,0 т.р. и увеличением расходов по КОСГУ 213 начисления на оплату труда.
п. 88.1. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на 1061,64 тыс. руб.
Увеличение расходов в 2011 г. связано приобретением Рэтрака в МОУ ДОД "СДЮСШОР по горным лыжам г. Горно-Алтайска" в сумме 3000,0 т.р.
п. 88.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличились на 207,14 тыс. руб. или на 0,5 % в связи с переходом на новую систему оплаты труда. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. расходы возросли в связи с увеличением расходов по КОСГУ 213 начисления на оплату труда и в связи с увеличением с 01.04.2011 г. оплаты труда работников культуры на 4%.
п.89 Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Наблюдается незначительный рост численности систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2010 году по сравнению с 2009 годом (увеличение на 69 человек) и прогнозируется увеличение в плановый период за счёт увеличения количества детей, занимающихся в спортивных секциях при общеобразовательных учреждениях и за счёт взрослого населения, занимающегося физической культурой и спортом в спортивных и оздоровительных клубах, а так же в секциях при организациях и на предприятиях.
п.90.1 Обеспеченность спортивными залами
Уменьшение показателя 2009 года с 63.7% до 58% в 2010 году произошло за счёт исключения из отчётности 2010 года спортивных залов, не соответствующих требованиям к спортивным объектам и не имеющих необходимой документации. Уменьшение в 2011 году за счёт увеличения численности населения при том, что ввод в эксплуатацию новых залов не планируется. Рост показателей на 2012 и 2013 годы за счёт ввода в эксплуатацию новых залов.
п.90.2 Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
Динамика по годам 2009 – 13.8%, 2010 – 13.6%, 2011 – 13.4% за счёт увеличения численности населения. Количество сооружений остаётся в эти годы без изменения. Прогнозируемое увеличение в 2012 и 2013 годах за счёт ввода в эксплуатацию новых плоскостных сооружений.
п.90.2 Обеспеченность плавательными бассейнами
На данный показатель в рассматриваемый период может влиять только изменение численности населения, поскольку строительство новых бассейнов не планируется.
п. 91. Расходы на физическую культуру и спорт в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшились на 7169,38 т.р. или на 67,6 %, что обусловлено принятием муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске на 2007-2010 годы» в рамках которой в 2009 году были предусмотрены расходы на капитальное строительство спортзала школы № 9.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 463,3 т.р. или на 13,5 % в связи с проведением летней олимпиады.
п.92 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя –всего
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя в 2010 году по сравнению с 2009 годом незначительно уменьшилась - на 0,5 % и составила 21,8 кв.м. на одного человека Не смотря на прогнозируемый значительный рост населения в 2011-2013 гг. предполагается ежегодное увеличение общей площади, приходящейся на 1 человека на 0,2-0,3 пункта.
в том числе введённая в действие за год
В 2010 году произошло увеличение введенной площади на 0,03 пункта по сравнению с предыдущим годом. В связи с значительным увеличением численности населения в 2011-2013 годах не планируется повышения площади в расчете на 1 человека. Увеличение площади вводимого жилья прогнозируется на уровне 3% и к 2013 году составит 34452 кв.м в год.
п.93 Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения - всего
Не планируется значительных изменений показателя. В последующие годы из-за высоких темпов численности, рост данного показателя будет незначительный.
п.94 Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
Объем жилищного строительства был рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по заполнению формы.
п.95 Год утверждения или внесения последних изменений:
Генеральный план был утвержден Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов № 18-1 от 03.09.2009 года. Правила землепользования и застройки были утверждены Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 15.09.2005 г. № 29-3, изменения были внесены в 2009 году, в 2010 году, комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры была утверждена в 2009 году, изменения планируется внести в 2011 году.
п.96 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
По данному показателю у города Горно-Алтайска показатель удовлетворенности наиболее высокий в Республике Алтай.
п.97 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
Согласно плана реформирования жилищно-коммунального комплекса города Горно-Алтайска, в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», на территории города Горно-Алтайска проводится работа по организации деятельности товариществ собственников жилья. Созданы благоприятные условия для образования и функционирования ТСЖ. В 2010 году, по сравнению с 2009 годам данный показатель увеличился на 40% и составляет 18,3% от общего количество многоквартирных домов. Также снижается показатель многоквартирных домов выбравших способ управления управляющая компания, в 2010 году он составил 65,4% что составляет 214 многоквартирных домов. Снижение по данному показателю произошло в следствии перехода собственниками многоквартирных домов на управление в ТСЖ,
п. 98 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
Согласно плана реформирования жилищно-коммунального комплекса города Горно-Алтайска, в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ», доля организаций ЖКХ в уставном капитале муниципального образования которых составляет не более 25 процентов от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Горно-Алтайск». На данный момент показатель составляет 81,81% что удовлетворяет требованиям федерального закона.
На начало 2010 года предприятия ЖКК имели в своём составе: ООО «Чуя», ООО «Урсул», ООО «Аргут», ООО «Коксу», ООО «Улалу», ООО «Горно-Алтайтеплосбыт», ООО «Горно-Алтайтеплопром», ООО «Авторесурс», ООО «Горно-Алтайская тепловая компания», ОАО ПКП «Смена», ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» предприятия занимающийся производством теплоэнергии. ОАО «Межрайонная распределительная сетевая компания Сибири» - оказание услуг по электроснабжению. ООО «Чистый город» - эксплуатация полигона для утилизации твердых бытовых отходов.
Также на териритории города Горно-Алтайска осуществляют свою деятельность предприятии ЖКХ в уставном капитале которых доля МО составляет 25% - МУП Горэлектросети, ОАО Водоканал, ОАО ПАТП, ОАО Алтайгаз.
В 2011 году произойдет снижение предприятий осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии путем их слияния.