Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», инструкцией по расчету показателей. Вдоклад
| Вид материала | Доклад |
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 163.03kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 242.14kb.
- Правительство Республики Дагестан доклады о достигнутых значениях показателей для оценки, 19.52kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 1369.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности, 272.72kb.
- Регламент подготовки сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1093.45kb.
- Указа Президента Российской Федерации №607 от 28. 04. 2008 года «Об оценке эффективности, 23.88kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2008 №607 «Об оценке эффективности, 138.86kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 621.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
Доклад Главы Холмского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Холмского муниципального района за 2010 год и их планируемых значениях
1.Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Доклад подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607, распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р. Указом Губернатора Новгородской области от 16.05.2008 № 127 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», инструкцией по расчету показателей. В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2009-2010 годы, сведения о планируемых значениях показателей на 2011-2013 годы, исходя из прогнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых ресурсах, предусмотренных для достижения целевых значений показателей (числовые значения отражены в таблице). Источниками для представления информации являются данные комитетов и отделов Администрации Холмского муниципального района, муниципального учреждения здравоохранения «Холмская центральная районная больница», данные статистической информации.
4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 51,29%, она возросла к 2009 году на 1,81 пункта в результате проведения ремонта 4,32 км дорог местного значения.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения уточнена по данным проведенной паспортизации дорог по состоянию на 01.10.2010 по району и составляет по району 83,9 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, уменьшилось с 47,35 км до 43,03 км в результате проведения ремонта (асфальтирования) 3,32 км дорог в г. Холме и 1 км дороги в д. Морхово Морховского сельского поселения.
В 2011 году планируется асфальтирование улицы Зиновьева в г. Холме протяженностью 0,3 км.
5.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) составляет 2,81 %.
В 2010 году 6027 человек проживали в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с г. Холмом.
В 2011-2013 годах сокращение численности населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное сообщение с г. Холмом связано с уменьшением количества населения, проживающего в сельской местности.
Абсолютное большинство граждан, проживающих в районе, имеют возможность пользоваться услугами автобусного транспорта. По территории района проходят межобластные, междугородние и пригородные автобусные маршруты.
Автобусным сообщением охвачено 73 населенных пункта района. Не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром г. Холмом 71 населенный пункт, в том числе в 37 деревнях никто не проживает. В 34 населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 500 метров от автобусных остановок, проживает 213 человек.
Не имеют регулярного транспортного сообщения, в основном, малонаселенные деревни, в которых постоянно проживает не более 10 человек.
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство, тыс. рублей.
В бюджете района на 2010 год не были предусмотрены расходы на дорожное хозяйство.
7.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В бюджете района на 2010 год не были предусмотрены расходы на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
8. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт в 2010 году составил 2368 тыс.руб.
Расходы на транспорт в 2010 году по отношению к 2009 году уменьшились на 137,0 тыс. руб. или на 5,5%.
Администрацией области на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, выделена сумма на 2010 год меньше, чем в 2009 году.
9.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В бюджете района на 2010 год не были предусмотрены расходы на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок составила в 2010 году по району 2,72%.
В 2010 году с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено договоров на сумму 1202 тыс.руб., при общей стоимости заключенных контрактов 44245 тыс. руб.
В 2009 году в статистической отчетности этот показатель отсутствовал.
В 2011-2013 году планируется довести долю контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, до 10% от общей суммы контрактов.
13.Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составила в 2010 году 0,57%.
В перечень имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, включено 4 помещения.
14.Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства составила в 2010 году 7,41 %.
В 2010 году оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства 2 предпринимателям на создание собственного дела: Борисовой Е.В. и Львовой Н.А.
В последующие годы планируется оказать поддержку субъектам малого бизнеса:
2011 -3 , 2012 -4, 2013 – 5.
В 2010 году зарегистрировано 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. В последующие годы планируется довести этот показатель до субъектов, в основном за счет регистрации индивидуальных предпринимателей, которые будут получать государственную поддержку по Программе самозанятости.
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.кв.м.
В районе не планируется создание бизнес-инкубаторов.
16. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.
В 2009 году расходы на эти цели в бюджете района предусмотрены не были.
В 2010 году на поддержку малого бизнеса из местного бюджета направлено 171 тыс.руб., а также средства, поступившие в виде субвенций из федерального бюджета , – 566,9 тыс. руб., из областного бюджета - 189,0 тыс. руб. Всего 926,9 тыс.руб.
На 2011-2013 годы показано только финансирование муниципальной программы поддержки малого бизнеса из местного бюджета:
2011год -300 тыс.руб.;
2012 год – 250 тыс.руб.,
2013 год – 300 тыс.руб.
В расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования сумма поддержки в 2010 году составила 4904,76 рубля;
в расчете на одного жителя муниципального образования – 149,49 рублей.
В 2010 году число малых и средних предприятий в муниципальном образовании, с учетом микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, составляет 189 единиц, что на 25 единиц выше уровня 2009 года. Рост показателя связан с регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей граждан, создающих свое дело по Программе самозанятости.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 30 дней. В последующие годы планируется сохранить этот показатель на таком же уровне.
20.Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней. В последующие годы планируется сохранить этот показатель на таком же уровне.
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых со дня принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение трех лет,
иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет.
В районе в 2010 году проведено 2 аукциона по продаже земельного участка в собственность и продаже права аренды земельного участка, которые не состоялись из-за отсутствия заявок.
Случаев неполучения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства - в течение пяти лет со дня принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было.
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тысяч рублей.
Объектов, незавершенных в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджета муниципального района, нет.
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей.
В 2010 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 20235, 8 рублей, что в 5,4 раза превышает уровень 2009 года. Рост инвестиций связан с осуществлением в 2010 году проектов по отрасли «транспорт и связь».
Сельское хозяйство
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов), единиц.
В районе нет сельскохозяйственных организаций, и не планируется их создание на 2011-2013 годы.
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных угодий муниципального района
В 2010 году из имеющихся 14592 га сельскохозяйственных угодий использовалось 1014 га или 6,95 процента.
В 2010 году площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий увеличилась на 83 га, что больше прошлого года на 8,9 % за счёт увеличения сева яровых зерновых, озимых зерновых и подсева многолетних трав.
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни.
В 2010 году из имеющихся 8802 га пашни использовалось 835 га или 9,49 %.
В 2010 году площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 436 га, что на 14,4 % больше прошлого года.
В 2011 году планируется увеличение площади сельскохозяйственных угодий на 71 га и пашни на 71 гектара или на 8,5 % больше уровня 2010 года за счет увеличения площади посадок картофеля.
Доходы населения.
13.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2010 год составило 80,85 %. К 2013 году это соотношение планируется довести до 86%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений увеличилась на 7,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составляет 10326 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) за 2010 год составила 12772, 3 рубля, рост к уровню 2009 года на 8,9 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования составила за 2010 год:
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений -8064,2 рублей, за соответствующий период 2009 года – 8284,4 рублей, снижение на 2,7 %;
работников муниципальных общеобразовательных учреждений - 12320,7 рублей (в 2009 году – 10459,8 рублей), рост на 17,8 %;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений –15969,77 рубля, за соответствующий период 2009 года –12341,52 рубля, рост на 29,4%;
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) –18040,53 рублей, за соответствующий период 2009 года – 10266,33 рубля.
Уменьшение средней заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений связано с уменьшением общей численности детей в возрасте от 1 – 7 лет с 345 человек в 2009 году до 325 человек – в 2010 году, проживающих на территории района, и, следовательно, посещающих детские сады. Формирование фонда оплаты труда напрямую зависит от количества воспитанников ДОУ.
С целью повышения заработной платы работников дошкольных учреждений в январе 2011 года оптимизированы штатные расписания дошкольных образовательных учреждений.
Увеличение заработной платы работников общеобразовательных учреждений, в т.ч. учителей, произошло за счет корректировок штатных расписаний в школах района, уменьшения количества прочего персонала и учителей, увеличения фонда надбавок за счет повышения места общеобразовательных учреждений района в рейтинге общеобразовательных учреждений области.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников здравоохранения в 2010 году составила 12660 рублей, врачей- 29615 рублей, среднего медицинского персонала –12717 рублей, прочего персонала – 9575 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата медицинских работников выросла на 7, 7 процента за счет перевода на новую оплату труда , врачей - на 35,4 %, среднего медицинского персонала - 21,4 %.
II.Здравоохранение и здоровье населения.
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез, составил в 2010 году 62,33 %, или на 7,27 пункта ниже уровня 2009 года.
В 2010 году в данной возрастной категории охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез 3362 человека или 62,33% от лиц, подлежащих осмотру, что на 7,27 пункта ниже уровня 2009 года.
Это связано с тем, что часть этой группы населения проходит осмотр на следующий год.
На период 2011-2013 годы планируется довести охват населения данной возрастной категории до 70 %.
33. Охват населения (17 лет и старше) охваченного профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования, человек.
В 2010 году в данной возрастной категории охвачено профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования 2584 человека или 48 % от лиц, подлежащих осмотру. Охват населения профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования увеличился на 15,9 процента по сравнению с 2009 годом за счет улучшения работы онкологического кабинета, смотрового кабинета, проведения маммографических обследований.
34.Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, единиц.
В районе планируется иметь к 2013 году одно амбулаторное учреждение, имеющее медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района), единиц.
В районе имеется одна поликлиника в составе МУЗ «Холмская центральная районная больница».
36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, единиц.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» к 2013 году планируется внедрить стандарты оказания медицинской помощи.
37.Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Работники МУЗ «Холмская центральная районная больница» переведены на новую систему оплаты труда.
38.Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Перевод МУЗ «Холмская центральная районная больница» в период 2011-2013 года не планируется.
39.Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района).
В районе имеется одно муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Холмская центральная районная больница»
40.Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
всего за 2010 год составило 1274 случаев на 100 тысяч человек, рост к уровню 2009 года на 1,1 %;
на дому – 627,77 случаев на 100 тысяч человек, уменьшение к уровню 2009 года на 29,4%;
в том числе от инфаркта миокарда – не было;
от инсульта – 18,46 случаев на 100 тысяч человек, снижение к уровню 2009 года в 2 раза;
в первые сутки в стационаре - 184,64 случая на 100 тысяч человек, что в 5 раз выше уровня 2009 года;
в том числе от инфаркта миокарда -18,46 случаев на 100 тысяч человек, в 2009 году таких случаев не было;
от инсульта – 110,78 случаев на 100 тысяч человек, в 2009 году таких случаев не было.
В отчетном периоде число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет составляет 69, на 1 случай больше, чем за 2009 год, из них на дому - 34 случая, в том числе 1 человек умер от инсульта.
В первые сутки в стационаре умерло 10 человек, от инсульта - 6, от инфаркта миокарда – 1.
Для снижения уровня смерти в возрасте до 65 лет в 2011 году будет осуществлен комплекс мер по ведению профилактической работы специалистами первичного звена - фельдшерами ФАПов, врачами участковой службы, направленный в первую очередь на предупреждение осложнений сердечно-сосудистой патологии.
41.Число случаев смерти детей до 18 лет.
Составило за 2010 год 82,99 случаев на 100 тысяч человек, что меньше на 49,7 % уровня 2009 года.
В 2010 году зарегистрирован один случай смерти детей до 18 лет, в 2009 году – 2 случая.
Случаев смерти детей до 18 лет на дому и в первые сутки в стационаре не было.
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек в 2010 году составило:
Всего – 203,13, рост к уровню 2009 года на 6,4 %;
В том числе:
Врачей – 15,99, рост к уровню 2009 года на 4,7 %;
из них участковых врачей и врачей общей практики - 4,8, рост к уровню на 6,4 %;
число среднего медицинского персонала –97,57, рост к уровню 2009 года на 4,7 %;
в том числе медицинских участковых сестер - 6,4, рост к уровню 2009 года на 4,9 %;
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, - 89,57, рост на 8,4 % к уровню 2009 года.
Рост показателей численности в расчете на 10 тыс. человек в 2010 году объясняется тем, что число медицинского персонала в основном не изменилось при сокращение численности обслуживаемого населения.
Численность работающих в МУЗ «Холмская центральная районная больница» в 2010 году составило 127 человек, что соответствует уровню 2009 года.
В 2011 году запланировано снижение общей численности работающих на 13 человек за счет сокращения численности прочего персонала.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» в 2010 году работало 10 врачей, в том числе 3 участковых врачей.
В 2011 году планируется принять на работу врача-педиатра, в 2012 году – врача-анестизиолога, в 2013 году – врач-окулиста.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» в 2010 году работал 61 человек среднего медицинского персонала, в том числе 3 участковых медицинских сестры.
МУЗ «Холмская центральная районная больница» полностью укомплектована средним медицинским персоналом.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» в 2010 году работало 56 человек прочего персонала.
В 2011 году запланировано сокращение общей численности прочего персонала на 14 человек за счет перераспределения их обязанностей между другими работающими.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения составила в 2010 году 11,23 дня, снижение к уровню 2009 года на 3,4%.
44.Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила в 2010 году 328,37 или на 3 % ниже уровня 2009 года.
К 2013 году планируется довести этот показатель до 341,38.
45.Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения в 2010 году составило 51,18 , или на 6,4 % выше уровня 2009 года. Это объясняется тем, что в 2010 году число коек не изменилось при сокращении численности обслуживаемого населения.
Среднегодовое число коек в круглосуточном стационаре составило за 2010 год по МУЗ «Холмская центральная районная больница» 32.
К 2013 году планируется сокращение числа коек до 29, в связи с уменьшением численности населения района и модернизацией здравоохранения.
46.Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, составила 322 рубля, что на 25,5 % ниже уровня 2009 года.
Снижение стоимости объема медицинской помощи связано с неполным финансированием расходов на содержание зданий и сооружений МУЗ «Холмская центральная районная больница».
46.Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, составила 420 рублей, что на 12,9 % выше уровня 2009 года. Это объясняется тем, что в 2010 году были погашены долги по коммунальным платежам за 2009 год.
48.Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в 2010 году:
стационарная медицинская помощь – 1,6 койко-день, рост на 3,9 % к уровню 2009 года, что связано с улучшением работы поликлинической службы. В 2011-2013 годах этот показатель планируется на уровне – 1,52.
амбулаторная помощь – 10,72 посещений, что на 5,5 % выше уровня 2009 года. Это объясняется увеличением числа приемов больных, стоящих на диспансерном учете. В 2011-2013 годах этот показатель планируется на уровне – 9,5 посещений, что соответствует нормативу.
дневные стационары – 1,05 пациенто-день, что на 6,2 % ниже уровня 2009 года. Это связано с улучшением работы поликлинической службы. В 2011-2013 годах это показатель планируется сохранить на достигнутом в 2010 году уровне;
скорая медицинская помощь – 0,35 вызова, это выше уровня 2009 года на 6 %. В 2011-2013 годах этот показатель планируется на уровне –0,39 вызовов, что соответствует нормативу.
49.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2010 году:
стационарная медицинская помощь – 905,18 рубля, что на 18,5 % ниже уровня 2009 года, это объясняется переводом дневного стационара из здания поликлиники в помещения круглосуточного стационара, что привело к перераспределению затрат с круглосуточного стационара на дневной;
амбулаторная помощь – 240 рублей, что на 55,8 % выше уровня 2009 года. Это объясняется переводом дневного стационара из поликлиники в другое помещение;
дневные стационары – 543,7 рубля, что в 3,1 раза выше уровня 2009 года. Это объясняется переводом дневного стационара в помещения круглосуточного стационара, что привело в перераспределению затрат с круглосуточного стационара на дневной, а также при лечении больных на дневном стационаре оказывался более широкий спектр услуг;
скорая медицинская помощь – 1873,8 рубля, что в 2,2 раза выше уровня 2009 года.
50.Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, одно.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» 4 здания требуют капитального ремонта ( поликлиники, баклаборатория, хоз.блока, ФАП д. Наход).
На 2011 год запланирован перевод в другое отремонтированное помещение баклаборатории.
51. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение составил в 2010 году 20391,0 тыс. руб. или 11,1 % от общих расходов бюджета. Расходы увеличились на 3595 тыс.руб. или на 21,4 % по сравнению с 2009 годом, что связано с выделением МУЗ «Холмская центральная районная больница» финансовых средств из бюджета района на погашение задолженности по коммунальным платежам за 2009 год.
52. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по отрасли здравоохранение по сравнению с показателями прошлого года снизились на 234,8 тыс. руб. и составили 304,9 тыс. руб. или 0,16% от общих расходов бюджета.
53. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов составил 19994,84 тыс. руб., что на 3243,71 тыс. руб. больше, чем в 2009 году. Это связано с выделением МУЗ «Холмская центральная районная больница» финансовых средств из бюджета района на погашение задолженности по коммунальным платежам за 2009 год.
54. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Расходы в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда увеличились на 14,7 %., в связи с тем, что производилась оплата труда, как за счёт бюджетных средств, так и от оказания платных услуг. Общий фонд на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составил 10160,63 тыс. руб.
III.Дошкольное образование
56.Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, человек.
Численность детей 2010 года в возрасте от 3 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в сравнении с 2009 годом уменьшилась за счет уменьшения данной возрастной категории детей в районе и составляет 206 детей.
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях.
В районе нет негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений.
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составила в 2010 году 206 человек.
100% детей данной возрастной категории посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
59.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
В районе нет очереди детей на определение в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составил 0,73.
Коэффициент посещаемости дошкольных образовательных учреждений уменьшился с 0,77 в 2009 году до 0,74 в 2010 году в связи с уменьшением общей численности детей в районе в возрасте 1 – 7 лет с 345 до 325.
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц.
В районе имеется 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
В 2010 году увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений с 5 до 6. С 01.01.2010 года работает МАДОУ детский сад д. Морхово.
В 2011-2013 году открытия новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений не планируется.
62.Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта -1.
Дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии, в районе отсутствуют.
В МАДОУ «Солнышко» на балансе имеется здание, которое нуждается в капитальном ремонте и реконструкции для размещения в нем 2 групп детей. Выполнение ремонтных работ запланировано на 2012 год.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений возросла в 2010 году на 4,64 пункта и составила 46,88. Это связано с приходом на работу воспитателей, имеющих высшее профобразование
В 2010 году число педагогического персонала с высшим профессиональным образованием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составило 15 человек, на одного человека больше, чем в 2009 году.
64. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
Расходы по дошкольному образованию в 2010 году составили 15514,8 тыс.руб., они возросли на 2208 тыс. руб. к уровню 2009 года в связи с тем, что в течение года увеличились расходы по дополнительно принятым областным и местным программам, выделены средства для погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги, а также за счёт увеличения в 2010 году областного норматива финансирования расходов на дошкольное образование..
Все дошкольные учреждения являются автономными.
Расходы на дошкольное образование в 2010 году составили 8,4% общих расходов консолидированного бюджета.
65.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В 2010 году бюджетом района не предусматривались бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств дошкольных образовательных учреждений.
66.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Данные расходы бюджетом 2010 года не предусматривались, так как в районе все дошкольные образовательные учреждения имеют статус автономных.
IV.Общее и дополнительное образование.
70.Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, составила 100%.
74.Все выпускники 2010 года получили аттестат о среднем (полном) образовании.
75.Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2010 году составила 37 человек, что на 26 человек больше, чем в 2009 году.
76.Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2010 году 8,93 %, что на 0,31 пункта выше уровня 2009 года..
77-78. В городе имеется одна общеобразовательная школа, в сельской местности - 4. До 2013 года число школ не изменится.
79. В городе в МАОУ «Полная (средняя) общеобразовательная школа требуется капитальный ремонт спортивного зала, замена окон в здании школы. Ремонт спортивного зала будет выполнен в 2011 году, замена окон - в 2013 году.
В сельской местности требуется ремонт кровли в здании МАОУ «Основная общеобразовательная школа д. Морхово», который будет выполнен в 2012 году.
80. Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (городская местность) в 2010 году составила 473 человека, она сократилась на 23 человека по сравнению с 2009 годом. Это связано с уменьшением контингента поступивших на обучение в 10 – 11 классы и отъездом учащихся на учебу в спортивную школу – интернат в г. В. Новгород.
81. Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (сельская местность), в 2010 году составила 46 человек, она сократилась на 16 человек. Это связано с тем, что количество выпускников превысило количество, поступивших в 2010 году в 1 класс.
83-84. Среднегодовая численность работников общеобразовательных учреждений в 2010 году составила:
в городе – 46 человек, сокращение к уровню 2009 года на 16 человек;
в сельской местности - 26 человек, сокращение к уровню 2009 года на 20 человек.
85-86.Среднегодовая численность учителей общеобразовательных учреждений:
в городской местности - 30 человек, сокращение к уровню 2009 года на 5 человек;
в сельской местности – 21 человек, сокращение к уровню 2009 года на 2 человека.
Сокращение численности учителей произошло за счет ухода с работы учителей – пенсионеров и перераспределения их педагогической нагрузки
87-88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных:
в городской местности (среднегодовая) в 2010 году составила 16 человек, или на 11 человек меньше уровня 2009 года;
в сельской местности (среднегодовая) - 5 человек, или на 18 человек меньше, чем в 2009 году.
Это связано с проведенными мероприятиями по сокращению неэффективных расходов в общеобразовательных учреждениях: сокращение ставок обслуживающего персонала, выводом дошкольных групп из состава общеобразовательных учреждений, введение ставок водителей в штатное расписание хозяйственно – эксплуатационной группы комитета образования района.
89-90. Среднегодовое число классов и классов-комплектов в общеобразовательных учреждениях в 2010 году составило:
в городской местности - 23;
в сельской местности – 8.
91.Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе составила в 2010 году 444,0 тыс.рублей.
Это связано с тем, что дополнительно выделялись средства на оплату долгов за отопление, на реализацию мероприятий по областным программам.
92.Общий объем расходов бюджета на общее образование составил в 2010 году 30767 тыс. руб., или на5112,6 тыс. рублей больше, чем в 2009 году.
Расходы по общему образованию увеличились в связи с тем, что дополнительно выделялись средства на оплату отопления и областные программы и составили 16,7 % от общих расходов бюджета.
93.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Бюджетные ассигнования на увеличение стоимости основных средств по отрасли общее образование по сравнению с показателями прошлого года снизились на 438,7 тыс. руб. и составили 18,8 тыс. руб.
94.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов составил 33727,9 тыс. рублей, что на 7923,4 тыс. руб. выше уровня 2009 года.
95. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 1942,97 тыс.руб., это 16981,13 тыс.руб. ниже уровня 2009 года.
Изменение расходов на оплату труда в 2010 году в сторону уменьшения связано с тем, что школы перешли с 1 января 2010 в статус автономных.
96. 5 муниципальных общеобразовательных учреждений переведено в районе на нормативное подушевое финансирование.
97. 5 муниципальных общеобразовательных учреждений переведено на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составила 899 человек, это 98,8 % от общей численности этой категории детей.
Увеличилось количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию, по сравнению с 2009 годом за счет увеличения количества кружков на базе школ, муниципального центра дополнительного образования, физкультурно – оздоровительного комплекса.
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование составил 6710 тыс. рублей, что на 661,6 тыс. руб, выше уровня 2009 года. Это связано с погашением задолженности за коммунальные услуги за 2009 год.
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Бюджетом района на 2010 год бюджетные инвестиций на увеличение стоимости основных средств учреждений дополнительного образования не предусматривались.
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составил 2234 тыс. рублей или на 29,6 тыс. руб. выше уровня 2009 года.
Y.Физическая культура и спорт.
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 1070 человек, уменьшение к уровню 2009 года на 106 человек, это связано с выездом из района работников, занятых на реконструкции автодороги Шимск -Невель и строительстве нефетепровода БТС-11, которые занимались в физкультурно-оздоровительном комплексе.
104.Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности в 2010 году составил:
спортивными залами –50,17 %;
плоскостными спортивными сооружениями – 117,56 %.
Плавательных бассейнов в районе нет.
105.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил в 2010 году 1189 тыс. руб. или на 188,8 тыс.руб. выше уровня 2009 года.
YI.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего составила по району 30,41 кв.м, это на 0,5 кв.м больше уровня 2009 года,
В том числе введенная в действие за год – 0,2 кв.м, или на 25 % больше уровня 2009 года.
В 2010 году введено в эксплуатацию 1221 кв.м жилого фонда (17 квартир).
В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию- 2200 кв.м, в 2012 – 2500 кв.м, в 2013 году – 3000 кв.м.
Эти показатели будут достигнуты за счет строительства жилья для детей-сирот, участия жителей района в программе «Социальное развитие села», переселения граждан из ветхого (аварийного фонда), расширения возможностей для индивидуального и дачного жилищного строительства.
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего по району составила 633,17 единиц, в том числе введено в действие за год – 2,74.
YII Жилишно-коммунальное хозяйство.
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2010 году составила 90%, в этих многоквартирных домах выбран непосредственный способ управления.
Общее количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами составляет в районе 40 единиц, в 36 домах выбран непосредственный способ управления.
В 2011 году планируется создание ТСЖ в двух многоквартирных домах.
116. По состоянию на 15 ноября 2010 года подписаны паспорта готовности жилищного фонда по 40 домам (100%) и один паспорт готовности котельных (100%).
118.Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
В 2010 году в районе не было убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
119.Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц), в том числе по двухквартирным домам, расположенным на двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) осуществлён государственный кадастровый учёт, составляет в 2010 году 1 дом или 2,5 %.
Администрацией Холмского муниципального района утвержден график формирования и проведения государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в городе Холме.
120.Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, составила по району за 2010 год 1,32 %.
В 2010 году 2 семьи (4 человека) переселены в капитально отремонтированный двухквартирный жилой дом.
В 2011 -21013 годах планируется сократить численность населения проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными за счет переселения граждан и довести долю населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, до 0,7%.
121. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство составил 16141,6 тыс. руб. или на 4533,9 тыс.руб. больше, чем в 2009 году.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличились по отношению к 2009 году на 39,3 % в связи с тем, что выделялись дополнительные средства в течение года на областную целевую программу «Модернизация объектов ЖКХ» в сумме 2200,0 тыс. руб., на софинансирование этой программы за счёт средств местного бюджета - 200,0 тыс. руб.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, составили в 2010 году 3697,7 тыс. руб., они уменьшились к уровню 2009 года на 833,7 тыс.руб. в связи с недофинансированием плановой субвенции из областного бюджета на эти цели.
YIII.Организация муниципального управления.
123.Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе составила за 2010 год 47,62%.
До 2013 года планируется довести долю муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе до 68,18 %.
По состоянию на 1 января 2011 года в районе имелось 10 автономных учреждений, или 47,6% от общего числа муниципальных учреждений. В 2010 году переведены в автономные 4 общеобразовательные школы.
В 2011 году в статус автономных планируется перевести 2 начальные школы, в 2012 году - детский оздоровительный лагерь «Мечта», в 2013 году – 2 учреждения культуры.
В районе по состоянию на 01.01.2011 года имеется 21 муниципальное учреждение, из них:
- 3 муниципальных учреждений образования;
- 10 муниципальных автономных учреждений образования;
- 6 муниципальных учреждений культуры;
- 1 муниципальное учреждение здравоохранения;
- 1 муниципальное учреждение спорта
В 2011 общее число муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) увеличится до 21, планируется создать многофункциональный центр.
124.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила в 2010 году 45,25 %, что на 2,19 пункта выше уровня 2009 года.
Сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составила 50349,5 тыс. рублей или на 14740,3 тыс. рублей (41,4 %) выше уровня 2009 года.
Рост неналоговых и налоговых доходов по отношению к 2009 году объясняется тем, что в 2010 году на территории района работали и были зарегистрированы обособленные подразделения организаций, осуществляющих строительство нефтепровода БТС-2.
125.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов, составила в 2010 году 517,87 %, что на 29,41 % выше уровня 2009 года.
В течение года в платных культурно-досуговых мероприятиях участвовало 32113 человек, что на 257 человек меньше, чем в 2009 году.
126.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности в 2010 составил:
клубами и учреждениями клубного типа – 102,29 %, что на на 13,35 пункта ниже уровня 2009 года.
Количество зрительских мест в клубах составляет 1027 единиц, что превышает нормативную потребность. Количество мест в клубах по сравнению с 2009 годом сократилось в связи закрытием 4 учреждения культуры: Дунаевский сельский клуб, Сопкинский сельский клуб, Устьевский сельский клуб, Ельненский сельский клуб;
библиотеками - 20,27% (уровень 2009 года). В районе имеется 15 библиотек при нормативной потребности 74. В 2011 году планируется принять местные нормативы по обеспеченности библиотеками, это позволит к 2013 году иметь 100% обеспеченность жителей района библиотеками;
парками культуры и отдыха .
Согласно нормативу в районе не должен иметься парк.
128. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру составил в 2010 году 20067,49 тыс. руб., или на 3831,69 тыс. руб.больше, чем в 2009 году.
Расходы по отрасли культура возросли за счёт увеличения оказания платных услуг, дополнительно выделялись средства для оплаты кредиторской задолженности за коммунальные услуги. Общий объём расходов на культуру составил 10,9 % от общих расходов бюджета.
129. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил в 2010 году 376,6 тыс.руб. или на 163,4 тыс.руб. больше, чем в 2009 году.
Приобретены книги для формирования книжных библиотек, компьютеры.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
В районе нет организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.
132.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
В районе на конец года не имеется кредиторской задолженности по оплате труда и других видов кредиторской задолженности.
133.Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы, составила 74,65%, это на 8,72% больше, чем было трудоустроено в 2009 году.
Численность трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы составила 162 человек, Трудоустроено на 105 человек меньше, чем в 2009 году, что связано с уменьшением количества людей, обратившихся за содействием в государственные учреждения службы занятости населения с целью поиска подходящей работы на 188 человек.
134. В районе утверждается бюджет на 3 года.
135 Среднегодовая численность постоянного населения за 2010 год составила 6201 человек.
136-137.Численность населения на начало 2011 года составила по району 6252 человека, на конец года – 6150 человек.
138.Общий объём расходов бюджета муниципального образования – всего составил 184238 тыс. руб., или на 26623 тыс.руб. больше, чем в 2009 году,
том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств -5558,7 тыс.руб., что на 769,4 тыс. руб. больше, чем в 2009 году.
За счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов были увеличены и расходы бюджета. Это произошло из-за того, что на территории района зарегистрировались и платили подоходный налог обособленные подразделения БТС-2 (сумма перечисленных налогов – 9800, 0 тыс. руб.).
138.1.Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района составил в 2010 году 185486 тыс.руб., или на 27619 тыс.руб. выше уровня 2009 года.
В консолидированный бюджет района поступило на 32908 тыс.руб, больше уровня 2209 года, в связи, с уплатой налога на доходы физических лиц обособленными подразделениями, осуществлявшими на территории района строительство нефтепровода в сумме 9812 тыс.руб., а также рост налоговых поступлений от налогоплательщиков 4676 тыс.руб.
139. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году составили 22128,88 тыс. руб. или 12 % от общих расходов консолидированного бюджета. По сравнению с 2009 годом они возросли на 1078, 38 тыс.руб. или на 5,1 %.
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования –3568,6 рублей или на 12,3 больше, чем в 2009 году.
141-142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, составляет 84 единиц.
К 2012 году планируется 39 первоочередных услуг предоставлять в электронном виде.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2010 году:
электрическая энергия - 700,62 киловатт/час на 1 человека, что на 1% ниже уровня 2009 года;
объем потребления тепловой энергии - 0,22 Гкал на 1 кв.м общей площади, что на 4,8% выше уровня 2009 года. Это связано с аномальными морозами зимой 2009/2010 года.
холодной воды - 20,31 куб. метров на 1 проживающего, это на 8,8% меньше, чем в 2009 году. Снижение потребления воды связано с установкой счетчиков.
Многоквартирные дома в районе не оборудованы природным газом и горячим водоснабжением.
На период 2011-2013 годы запланировано снижение объемов потребления энергетических ресурсов по многоквартирным домам на 3 % ежегодно.
145. Объем потребленной (израсходованной) муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия - 132,4 киловатт/час на 1 человека населения, что на 19,7 % выше уровня 2009 года. Это объясняется, тем, что на баланс МУЗ «Холмская ЦРБ» передан электрический котел для отопления здания, где расположена стоматологическое отделение, ранее находившийся на балансе инспекции ФНС РФ.
объем потребления тепловой энергии - 0,22 Гкал на 1 кв.м общей площади, что на 10% выше уровня 2009 года;
холодной воды - 2,58 куб. метров на 1 человека населения, это на 2,3 % меньше, чем в 2009 году. Снижение потребления воды связано с установкой счетчиков.