Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», инструкцией по расчету показателей. Вдоклад
| Вид материала | Доклад |
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 163.03kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 323.78kb.
- Правительство Республики Дагестан доклады о достигнутых значениях показателей для оценки, 19.52kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 1369.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности, 272.72kb.
- Регламент подготовки сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1093.45kb.
- Указа Президента Российской Федерации №607 от 28. 04. 2008 года «Об оценке эффективности, 23.88kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2008 №607 «Об оценке эффективности, 138.86kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 621.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28. 04. 2009 г. №607 «Об оценке эффективности, 90.95kb.
Доклад Главы Холмского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Холмского муниципального района за 1 квартал 2011 года и их планируемых значениях
1.Экономическое развитие.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Доклад подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607, распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р. Указом Губернатора Новгородской области от 16.05.2008 № 127 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», инструкцией по расчету показателей.
В докладе отражены значения достигнутых показателей за 1 квартал 2011 года в сравнении с 1 кварталом 2010 года, сведения о планируемых значениях показателей на 2011-2013 годы, исходя из прогнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых ресурсах, предусмотренных для достижения целевых значений показателей (числовые значения отражены в таблице)
Источниками для представления информации являются данные комитетов и отделов Администрации Холмского муниципального района, муниципального учреждения здравоохранения «Холмская центральная районная больница», данные статистической информации.
4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 51,29%.
В 2011 году планируется асфальтирование улицы Зиновьева в г. Холме протяженностью 0,3 км.
5.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) составляет 2,81 %.
В 1 квартале 2011 года 6027 человек проживали в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с г. Холмом.
В 2011-2013 годах планируемое сокращение доли населения населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного сообщения с г. Холмом связано с уменьшением количества населения, проживающего в сельской местности.
Абсолютное большинство граждан, проживающих в районе, имеют возможность пользоваться услугами автобусного транспорта. По территории района проходят межобластные, междугородние и пригородные автобусные маршруты.
Автобусным сообщением охвачено 73 населенных пункта района. Не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром г. Холмом 71 населенный пункт, в том числе в 37 деревнях никто не проживает. В 34 населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 500 метров от автобусных остановок, проживает 213 человек.
Не имеют регулярного транспортного сообщения, в основном, малонаселенные деревни, в которых постоянно проживает не более 10 человек.
8. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт в 1 квартале 2011 года составил 470 тыс. руб., что выше уровня 1 квартала 2010 года на 60 тыс.руб. или на 14,63 %.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
17.Площадь земельных участков, представленных для строительства, всего – 0,3 га.
В 1 квартале 2011 года предоставлен земельный участок площадью 0,3 га крестьянскому хозяйству Смирнова А.В для строительства фермы.
В 1 квартале 2011 года земельные участки для жилищного строительства не предоставлялись.
В 1 квартале 2010 года земельные участки для строительства не предоставлялись.
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) составляет 30 дней. В последующие годы планируется сохранить этот показатель на таком же уровне.
20.Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней. В последующие годы планируется сохранить этот показатель на таком же уровне.
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей.
В 1 квартале 2011 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 2240 рублей, что на 160 рублей меньше, чем в соответствующем периоде 2010 года.
Сельское хозяйство
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов), единиц.
В районе нет сельскохозяйственных организаций, и не планируется их создание на 2011-2013 годы.
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных угодий муниципального района
В 1 квартале 2011 года году из имеющихся 14592 га сельскохозяйственных угодий использовалось 1014 га или 6,95 процента.
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни.
В 1 квартале 2011 года из имеющихся 8802 га пашни использовалось 835 га или 9,49 %.
В 2010 году площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 436 га, что на 14,4 % больше прошлого года.
Доходы населения.
29.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 1 квартал 2011 года составило 80,16 %, снижение к уровню 1 квартала 2010 года на 4,24 пункта.
30.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) за 1 квартал 2011 года составила 12991 рубль, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 12,9 %.
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 1 квартале 2011 года составила 8005 рублей, за соответствующий период 2010 года –7990 рублей, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 0,19 %.
Незначительный рост заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений связан с уменьшением планового фонда заработной платы на 2011 год.
работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 1 квартале 2011 года составила 13489 рублей, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 17,21%.
Рост заработной платы достигнут за счет корректировок штатных расписаний, уменьшения неэффективных расходов по прочему персоналу.
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 1 квартале 2011 года составила 14035 рублей, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 17,13 %.
Рост заработной платы учителей достигнут за счет сокращения штатных единиц административно-управленческого персонала.
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных уч–реждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 1 квартале 2011 года составила 12466 рублей, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 20,12 %.
муниципальных учреждений здравоохранения: в 1 квартале 2011 года составила 12479 рублей, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 7,39 %.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата медицинских работников возросла за счет перевода работников на новую систему оплаты труда.
врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 1 квартале 2011 года составила 25823 рубля, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 1,53 %.
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения в 1 квартале 2011 года составила 11945 рубля, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 0,02 %.
Прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения: в 1 квартале 2011 года составила 9376 рублей, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 18,94 %.
II.Здравоохранение и здоровье населения.
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез, составил в 1 квартале 2011 года – 17,24%, снижение к соответствующему уровню 2010 года на 7,97 %. Снижение охвата объясняется переносом сроков выездной флюрографии на 2 квартал 2011 года.
33. Охват населения (17 лет и старше) охваченного профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования, человек составил в 1 квартале 2011 года –4,04 %, снижение к соответствующему уровню 2010 года на 35,22 %.
34.Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, единиц.
В районе планируется иметь к 2013 году одно амбулаторное учреждение, имеющее медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района), единиц.
В районе имеется одна поликлиника в составе МУЗ «Холмская центральная районная больница».
36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, единиц.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» к 2013 году планируется внедрить стандарты оказания медицинской помощи.
37.Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Работники МУЗ «Холмская центральная районная больница» переведены на новую систему оплаты труда.
38.Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Перевод МУЗ «Холмская центральная районная больница» в период 2011-2013 года не планируется.
39.Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района).
В районе имеется одно муниципальное медицинское учреждение – МУЗ «Холмская центральная районная больница»
40.Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
всего за 1 квартал 2011 года составило 406,2 случая на 100 тысяч человек, рост к соответствующему периоду 2010 года на 29,03%;
на дому –258,49 случаев на 100 тысяч человек, рост к соответствующему периоду 2010 года на 39,59 %;
в том числе от инфаркта миокарда – не было;
от инсульта – 18,46 случаев на 100 тысяч человек, в 1 квартале 2010 года таких случаев не было.
Случаев смерти в первые сутки стационаре в 1 квартале 2011 года не было.
41.Число случаев смерти детей до 18 лет.
Случаев смерти детей до 18 лет 1 квартале 2011 года не было.
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек всего
В 1 квартале 2011 года число работающих в расчете на 10 тыс. человек составило 183,24, уменьшение к соответствующему уровню 2010 года на 5,25 % за счет сокращения прочего персонала.
В том числе:
Врачей – 15,99, рост к соответствующему уровню 2010 года на 5,5 %.
из них участковых врачей и врачей общей практики - 4,8, рост к соответствующему уровню 2010 года на 5,5%;
При сохранении численности врачей произошло сокращение численности населения района.
число среднего медицинского персонала –99,17, рост к соответствующему уровню 2010 года на 7,28 %;
в том числе медицинских участковых сестер - 6,4, рост к соответствующему уровню 2010 года на 5,55%.
Численность среднего медицинского персонала возросла в результате приема на работу молодого специалиста.
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, - 68,78, снижение к соответствующему уровню 2010 года на 17,48%.
Снижение численности прочего персонала с 55 до 43 человек объясняется проведением оптимизацией штатной численности этой категории работников.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения составила в 1 квартале 2011 года 8,42 дня, рост к соответствующему уровню 2010 года на 17,6%.
44.Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила в 1 квартале 2011 года 69,31,или 4,07% ниже уровня 1 квартала 2010 года. Снижение произошло за счет уменьшения числа плановых госпитализаций пациентов.
45.Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения в 1 квартале 2010 составило 51,18 , или рост к соответствующему уровню 2010 года на 5,55%.
Число коек в отчетном периоде не изменилось и оставляет 32 койки, вместе с тем сократилось число обслуживаемого населения.
46.Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 1 квартале 2011 года составила 267,10 рубля, что на 30,93 % ниже уровня соответствующего периода 2010 года.
Рост фактической стоимости 1 койко-дня связан с ростом тарифов на коммунальные услуги.
47.Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, составила 606,1 рубля, что на 17,99 % выше уровня соответствующего периода 2010 года.
Рост фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи связан с ростом тарифов на коммунальные услуги.
48.Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя в 1 квартале 2011 года:
стационарная медицинская помощь –0,16 койко-дня, что на 56,76 % ниже уровня соответствующего периода 2010 года., что связано с уменьшением объемов медицинской помощи медицинской помощи по принятой программе государственных гарантий.
амбулаторная помощь –3,15 посещений, что на 3,62 выше уровня соответствующего периода 2010 года, Это связано с включением оказания амбулаторной помощи на фельдшерско-акушерских пунктах в программу ОМС.
дневные стационары –0,22 пациенто-дней, что на 12 % ниже уровня соответствующего периода 2010, скорая медицинская помощь – 0,35 вызова, это выше уровня 2009 года на 6 %. Это связано с уменьшением объемов медицинской помощи медицинской помощи по принятой программе государственных гарантий.
скорая медицинская помощь - 0,07 вызовов, что соответствует уровню 1 квартала 2010 года.
49.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 1 квартале 2011 года: 2
стационарная медицинская помощь - 714 рублей, что на 24,63 % выше уровня соответствующего периода 2010 года.
амбулаторная помощь –164,8 рублей, что на 12,32 % выше уровня соответствующего периода 2010 года.
дневные стационары –385,7 рублей, что на 2,67 % % выше уровня соответствующего периода 2010 года.
скорая медицинская помощь – 2548 рублей, что на 25,89 % выше уровня соответствующего периода 2010 года.
50.Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, одно.
В МУЗ «Холмская центральная районная больница» 4 здания требуют капитального ремонта ( поликлиники, баклаборатория, хозяйственного блока, ФАП д. Наход).
На 2011 год запланирован перевод в другое отремонтированное помещение баклаборатории.
51. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение составил в 1 квартале 2010 года 3919,2 тыс. руб., что на 33,08 % выше уровня соответствующего периода 2010 года.
52. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 1 квартале 2011 года составили 1 тыс. рублей, что на 60 тыс.рублей или 98,36% ниже, чем в 1 квартале 2010 года.
53. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 1 квартале 2011 года составил 3586 тыс. руб.,
54. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Расходы в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 1 квартале 2011 года составили 1732,7 тыс. рублей, или на 6,22% меньше, чем в 1 квартале 2010 года.
Расходы в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда уменьшились по сравнению с 1 кварталом 2010 года., в связи с тем, что в 1 квартале 2010 года производилась оплата труда как за счёт бюджетных средств так и от оказания платных услуг.
В 1 квартале 2011 года платных услуг оказано меньше чем за этот период 2010 года. Общий фонд на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составил 1732,7 тыс. руб.
III.Дошкольное образование
56.Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, человек.
Численность детей в 1 квартале 2011 года в возрасте от 3 – 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в сравнении с 1 кварталом 2010 года уменьшилась на 12 человек за счет уменьшения данной возрастной категории детей в районе и составляет 206 детей.
57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях.
В районе нет негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений.
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании составила в 1 квартале 2011 года 206 человек.
100% детей данной возрастной категории посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
59.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
В районе нет очереди детей на определение в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 1 квартале 2011 года составил 0,74.
Коэффициент посещаемости дошкольных образовательных учреждений уменьшился с 0,77 в 1 квартале 2010 года до 0,74 в 1 квартале 2011 года.
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, единиц.
В районе имеется 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
62.Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта -1.
Дошкольные образовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии, в районе отсутствуют.
В МАДОУ «Солнышко» на балансе имеется здание, которое нуждается в капитальном ремонте и реконструкции для размещения в нем 2 групп детей. Выполнение ремонтных работ запланировано на 2012 год.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений возросла в 1 квартале 2010 года на 7,14 %а и составила 46,88. Это связано с приходом на работу воспитателей, имеющих высшее профобразование
64. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование
Расходы по дошкольному образованию в 1 квартале 2011 года составили 3158,2 тыс.руб.
Расходы по дошкольному образованию в 2011 году возросли на 468,8 тыс. руб. в связи с тем, что увеличились тарифы за коммунальные услуги. Все дошкольные учреждения являются автономными. Расходы на дошкольное образование в 1 квартале 2011 года составили 8,99 % общих расходов консолидированного бюджета.
65.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В 1 квартале 2011 года бюджетом района не предусматривались бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств дошкольных образовательных учреждений.
66.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Данные расходы бюджетом 2011 года не предусмотрены, так как в районе все дошкольные образовательные учреждения имеют статус автономных.
IV.Общее и дополнительное образование.
76.Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 1 квартале 2011 года 1,85%, что на 7,08 пункта ниже уровня 1 квартал 2010 года.
77-78. В городе имеется одна общеобразовательная школа, в сельской местности - 4. До 2013 года число школ не изменится.
79. В городе в МАОУ «Полная (средняя) общеобразовательная школа требуется капитальный ремонт спортивного зала, замена окон в здании школы. Ремонт спортивного зала будет выполнен в 2011 году, замена окон - в 2013 году.
В сельской местности требуется ремонт кровли в здании МАОУ «Основная общеобразовательная школа д. Морхово», который будет выполнен в 2012 году.
80.Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (городская местность) в 1 квартале 2011 года составила 548 человек, она увеличилась на 10% к уровню 1 квартала 2010 года.
81. Среднегодовая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (сельская местность), в 1 квартале 2011 году составила 126 человек, она сократилась на 17 человек по сравнению с 1 кварталом 2010 года.
83-84. Среднегодовая численность работников общеобразовательных учреждений в 1 квартале 2011 года составила:
в городе – 48 человек, сокращение к уровню 1 квартала 2010 года на 18 человек;
в сельской местности - 31 человек, что соответствует уровню 1 квартала 2010 года.
85-86.Среднегодовая численность учителей общеобразовательных учреждений:
в городской местности - 30 человек,
в сельской местности – 21 человек,
По сравнению с 1 кварталом 2010 года численность учителей в городе и на селе не изменилась.
87-88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных:
в городской местности (среднегодовая) в 1 квартале 2011 года составила 18 человек, или на 18 человек меньше уровня 1 квартала 2010 года;
в сельской местности (среднегодовая) - 10 человек, это уровень 1 квартал 2010 года.
89-90. Среднегодовое число классов и классов-комплектов в общеобразовательных учреждениях в 2010 году составило:
в городской местности - 17;
в сельской местности – 8.
91.Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в муниципальном районе составила в 1 квартале 2011 года
92.Общий объем расходов бюджета на общее образование составил в 1 квартале 2011 года 5785,6 тыс. руб., или на 0,35 % больше, чем в 1 квартале 2010 года.
93.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Бюджетные ассигнования на увеличение стоимости основных средств по отрасли общее образование в 1 квартале 2011 года бюджетом района не предусматривались.
94.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов составил в 1 квартале 2011 года 5785,6 тыс. руб., или на 2,38 % больше, чем в 1 квартале 2010 года.
95. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Бюджетом района расход средств на эти цели не предусмотрен, так как все школы имеют статус автономных учреждений.
96.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование -5.
97.Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат – 5.
Все муниципальные общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование и на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составила 899 человек, это 98,8 % от общей численности этой категории детей.
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование составил 1341 тыс. рублей, на 17,86 % больше уровня 1 квартала 2010 года.
Расходы на дополнительное образование увеличились по отношению к 2010 году, в связи с тем, что увеличились тарифы для оплаты коммунальных услуг.
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
В 1 квартале 2011 года выделены бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в сумме 28 тыс.руб. на приобретение компьютера МАДОУ «Центр дополнительного образования.
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 1 квартале 2011 года составил 493,9 тыс. рублей или на 38,19% выше уровня 1 квартала 2010 года в связи с повышением процента начислений на заработную плату с 1 января 2011 года.
Y.Физическая культура и спорт.
103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 1070 человек, уменьшение к уровню 1 квартала 2010 года на 9,01 %.
104.Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном районе от нормативной потребности в 1 квартале 2011 года составил:
спортивными залами –50,17 %;
плоскостными спортивными сооружениями – 117,56 %.
Плавательных бассейнов в районе нет.
105.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт составил в 1 квартале 2011 года 394,5 тыс. руб., увеличение к уровню 1 квартала 2010 года на 25,44 %.
Увеличение объема расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт произошло в связи с ростом тарифов на оплату коммунальных услуг.
YI.Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего составила по району 30,41 кв.м.
В том числе введенная в действие за 1 квартал 2011 года – 0,09 кв.м, или на 41,62 % больше уровня 1 квартала 2010 года.
В 1 квартале 2011 года введено в эксплуатацию 542 кв.м жилого фонда (6 квартир).
В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию- 2200 кв.м, в 2012 – 2500 кв.м, в 2013 году – 3000 кв.м.
Эти показатели будут достигнуты за счет строительства жилья для детей-сирот, участия жителей района в программе «Социальное развитие села», переселения граждан из ветхого (аварийного фонда), расширения возможностей для индивидуального и дачного жилищного строительства.
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего по району составила 633,17 единиц, в том числе введено в действие за 1 квартал 2011 года – 0,97.
YII Жилишно-коммунальное хозяйство.
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 1 квартале 2011 года составила 90%, в этих многоквартирных домах выбран непосредственный способ управления.
Общее количество многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами составляет в районе 40 единиц, в 36 домах выбран непосредственный способ управления.
В 2011 году планируется создание ТСЖ в двух многоквартирных домах.
114.Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление кторых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребленных на территории муниципального района:
Электрическая энергия – 100%;
Тепловая энергия – 42,13, снижение к уровню 1 квартала 2011 года на 7,7%;
Холодная вода – 19,15%, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 8,39 %.
По показателю « Тепловая энергия» снижение произошло по причине того, что в 1 квартале 2010 года температура наружного воздуха была значительно ниже 1 квартала 2011 года, таким образом, натуральные показатели по приборам учета уменьшились, за счет меньшего потребления Гкал.
По показателю «Холодная вода»: общее количество потребления холодной воды в 1 квартале 2011 года уменьшилось, в связи с уменьшением количества потребителей (отсутствии потребителей «Нефтегазстрой», численность населения). Потребление холодной воды по приборам учета в сравнении увеличилось так, как увеличилось количество приборов учета в группе «организации» и «население».
115.Уровень собираемости платежей за представленные жилищно-коммунальные услуги – 74,18%, или на 20,24 % меньше, чем в 1 квартале 2011 года.
Уровень собираемости платежей за услуги по водоснабжению, водоотведению и тепловой энергии в среднем остался на прежнем уровне ( 1 квартал 2010 года - 93 %, 1 квартал 2011 года - 92 %).
Снижение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в целом связано с низким уровнем оплаты потребителями платежей за электрическую энергию.
Задолженность имеется как по населению, так и у филиала ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Холмского района» за февраль и март 2011 года.
117.Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
по водоснабжению – 161.64%, снижение к уровню 1 квартала 2010 года на 3,88%.
по водоотведению – 161,1%, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 14,12 %.
119.Число многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (единиц), в том числе по двухквартирным домам, расположенным на двух земельных участках, в отношении которых (каждого из двух) осуществлён государственный кадастровый учёт, составляет в 1 квартале 2011 года 1 дом или 2,5 %.
Администрацией Холмского муниципального района утвержден график формирования и проведения государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в городе Холме.
120.Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, составила по району в 1 квартале 2011 года - 1,32 %.
121. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство составил 2823,5 тыс. руб. или на 19,39 % больше уровня 1 квартала 2010 года.
Объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств – 49 тыс. руб. Администрацией Холмского городского поселения приобретены скамейки в городской парк.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, составили в 1 квартале 2011 года 542,2 рублей, что на 27,46% меньше уровня 1 квартала 2010 года.
YIII.Организация муниципального управления.
123.Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе составила в 1 квартале 2011 год 61,9 %, рост к уровню 1 квартала 2010 года на 30 %. В 1 квартале 2011 года в статус автономного переведено муниципальное внешкольное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Мечта».
124.Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила в 1 квартале 2011 года – 31,76 %, что на 18,97 % ниже уровня 1 квартала 2010 года. Это произошло за счет уменьшения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.
125.Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа и муниципальных районов, составила в 1 квартале 2011 года 118,77 %, что на 18,88 % выше уровня 1 квартала 2010 года.
126.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности в 1 квартале 2011 года составил:
клубами и учреждениями клубного типа – 97,81% (уровень 1 квартала 2010 года);
библиотеками - 136,36 % (уровень 1 квартала 2010 года);
парками культуры и отдыха - 0.
Согласно нормативу в районе не должен иметься парк.
128. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в 1 квартале 2010 года составил в 2010 году 4328,49 тыс. руб., или на 62,91 % выше, чем в 1 квартале 2010 года. Объем расхода бюджета на культуру увеличился в связи с новой системой оплаты труда и повышением тарифов на оплату коммунальных услуг.
129. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 1 квартале 2011 года составил 76 тыс.руб., или на 10 тыс.руб. меньше, чем в 1 квартале 2010 года. В отчетном периоде приобретены микшерский звуковой пульт, компьютер, книги.
130.Общий объём расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 1 квартале 2010 года составил 2703,9 тыс.руб. или на 29,19% . Рост объясняется увеличением процента начислений на фонд оплаты труда.
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).
В районе нет организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.
132.Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
В районе на конец года не имеется кредиторской задолженности по оплате труда и других видов кредиторской задолженности.
133.Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы, в 1 квартале 2011 года составила 20 %, это на 61,82% меньше, чем было трудоустроено в 1 квартале 2010 года.
Это объясняется тем, что работодатели снизили количество, предоставляемых центру занятости, свободных рабочих мест и вакансий.
134. В районе утверждается бюджет на 3 года.
136-137.Численность населения на начало 2011 года составила по району 6252 человека, на конец года – 6150 человек.
138.Общий объём расходов бюджета муниципального образования – всего составил 34034,1 тыс. руб., или на 20 % . больше, чем в 1 квартале 2010 года.
том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - 131,7 тыс.руб., что на 30,87 % тыс. руб.меньше, чем в 1 квартале 2010 года.
138.1.Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района составил в 1 квартале 2011 года 35094 тыс. руб. или на 20,66 % выше уровня 1 квартала 2010 года.
139. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 1 квартале 2011 года составили 4213,3 тыс. руб. или они возросли по сравнению с уровнем 1 квартала 2010 года на 4,93 %.
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования – 679,45 рублей или на 12,13 больше, чем в 1 квартале 2010 года.
140.Доля расходов муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 1 квартале 2011 года составила 0,62 %, или на 20,59% меньше уровня 1 квартала 2010 года.
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в электронном виде.
По состоянию на 01.04.2011 муниципальные услуги в электронном виде не предоставлялись.
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, составляет 84 единицы.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 1 квартале 2010 года:
электрическая энергия - 120 киловатт/час на 1 человека, что соответствует уровню 1 квартала 2011 года;
объем потребления тепловой энергии - 0,09 Гкал на 1 кв.м общей площади, что на 2,2 % ниже уровня 1 квартала 2011 года;
холодной воды - 5,49 куб. метров на 1 проживающего, это на 26,35% выше уровня 1 квартала 2010 года. Потребление холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах увеличился в связи с тем, что общий объем потребления воды в МКД увеличился, а количество проживающих сократилось
Многоквартирные дома в районе не оборудованы природным газом и горячим водоснабжением.
145. Объем потребленной (израсходованной) муниципальными бюджетными учреждениями в 1 квартале 2011 года:
электрическая энергия - 29,35 киловатт/час на 1 человека населения, что на 3,23 % ниже уровня 1 квартала 2010 года.
объем потребления тепловой энергии - 0,08 Гкал на 1 кв.м общей площади, что на 4,53% выше уровня 1 квартала 2010 года.
холодной воды - 0,48 куб. метров на 1 человека населения, это на 10,56 % меньше, чем в 1 квартале 2010 года. Снижение потребления воды связано с установкой счетчиков.
Потребление электрической и тепловой энергии сократилось в ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Удельная величина потребления холодной воды увеличилось, так как увеличилось общее потребление холодной воды в целом по бюджетным учреждениям района.