Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2013 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
- Доклад о результатах и основных направлений деятельности министерства сельского хозяйства, 666.31kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1499.85kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. №249, и Методическими рекомендациями, 634.02kb.
- Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области, 1914.35kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год» (утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2008 года №518)
^ Актуальность программы: В агропромышленном комплексе Республики Бурятия выявлены основные проблемы, требующие решения на уровне Правительства Республики Бурятия:
- низкая урожайность зерновых и кормовых культур в связи с ежегодной засухой в большинстве районов республики;
- недостаточный (по сравнению с потребностью) уровень применения гербицидов, протравителей семян, минеральных удобрений (менее 20% от нормы);
- низкая молочная и мясная продуктивность местного скота, что связано с крайне низкой обеспеченностью скота и птицы концентрированными и сочными кормами (не более 20% от потребности) и малой долей племенного скота в общем поголовье;
- опережающий рост цен на материально-технические ресурсы, приобретаемые сельскохозяйственными организациями, по сравнению с закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию;
- высокий физический износ техники и оборудования. Неудовлетворительное состояние производственного потенциала отрасли (более 80% парка техники выработало срок эксплуатации, а ее обновление по различным группам машин составляет от 0,1 до 1% от наличия на конец года) оказывает влияние на результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и ведет к росту себестоимости продукции;
- неэффективное распределение средств государственной поддержки: из 115 хозяйств, заключивших соглашения с Минсельхозпродом РБ в 2007 году и получивших поддержку по республиканским целевым программам, только 75% выполнили свои обязательства по приросту сельскохозяйственной продукции;
- недостаток собственных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации инвестиционных проектов, приобретения племенного скота, нового оборудования.
^ Срок реализации программы: 2009 год
Цель программы: наращивание объемов продукции агропромышленного комплекса для развития сельских территорий, повышения занятости и уровня жизни сельского населения, ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства.
^ Задачи программы:
1) устойчивое развитие сельских территорий;
2) создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
3) развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства;
4) достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
5) развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;
6) кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет – 163,845 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты программы:
Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 2009 году к уровню 2007 года на 28,9%, в сопоставимых - на 6,2%, производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в действующих ценах - на 33,3%, в сопоставимых ценах - на 11,2%, создание 100 новых рабочих мест, увеличение платежей в республиканский бюджет на 150 млн. рублей.
Итоги реализации программы:
Для достижения индикаторов, предусмотренных РЦП, была проведена следующая работа:
- заключены Соглашения об оказании мер государственной поддержки с 66 эффективно функционирующими предприятиями с доведением индикаторов до каждого хозяйства, организован их ежеквартальный мониторинг;
- в рамках VI Байкальского экономического форума были подписаны пять инвестиционных соглашений в области агропромышленного комплекса, в том числе 4 – направленных на реализацию крупных инвестиционных проектов в животноводстве: создание птицефабрики яичного направления мощностью 1,2 млн. голов, производительностью 60 млн. шт. яиц, общая стоимость проекта – 2,4 млрд. рублей (ЗАО «Группа развития управления»), строительство свиноводческого комплекса мощностью 70 тыс. голов, производительностью 12 тыс. тонн свинины в живом весе, общая стоимость проекта 3,1 млрд. рублей (ЗАО «Сибирская аграрная группа»), создание вертикально-интегрированного птицеводческого комплекса с замкнутым циклом по производству 25 тыс. тонн мяса бройлеров в год, общая стоимость проекта – 6,3 млрд. рублей (ЗАО «Моссельпром»), строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов и молокозавода, общая стоимость проекта – 1,1 млрд. рублей (ООО «Биг-Вайт»);
- осуществлялась проработка вопросов выделения госгарантий организациям, реализующим крупные инвестиционные проекты в животноводстве и растениеводстве, проработаны вопросы с коммерческими банками по их кредитованию;
- в проведении весенних полевых работ 2009 года принимали участие 10 посевных широкозахватных комплексов марок «Кузбасс», «Агромастер», «Омичка, позволяющих засевать за 1 смену 60-90 га, что в 3-4 раза выше, чем при применении ранее используемых агрегатов. Впервые в республику завезены энергонасыщенные тракторы мощностью до 500 л.с. марки «Buller», New-Holland, посевные комплексы с шириной захвата от 8,5 до 12,2 м «Salford», культиватор-глубокорыхлитель «Salford» и опрыскиватель «Amazone»,через ОАО «Росагролизинг» в республику поступает кормозаготовительная техника;
- проведен республиканский семинар с демонстрацией работы системы спутниковой навигации GPS по параллельному вождению в ООО «Тугнуй» Мухоршибирского района, в ходе которого были приобретены 2 комплекта для ООО «БИН-Агро» Кабанского района и СПК «Эрдэм» Курумканского района, что позволит работать сельскохозяйственной технике в ночное время суток и увеличить нагрузку на технику почти в 3 раза;
- начата работа по восстановлению оросительных систем и применению механизированных поливочных машин марки VALLEY и оборудованию по капельному орошению в производстве кормовых и зерновых культур, картофеля и овощей, это позволяет повысить урожайность зелёной массы кормовых до 90 ц/га, что на 50-55 ц/га выше, чем при применении обычной технологии;
- разработан план мероприятий по возобновлению деятельности существующих, строительству новых убойных пунктов в районах республики, составлен реестр действующих и планируемых к открытию пунктов убоя скота, разработаны методические рекомендации по организации убойных пунктов (площадок);
В пищевой и перерабатывающей промышленности:
- внедрено высокотехнологичное израильское оборудование по переработке молока Te$$a в ОПХ «Байкальское» Кабанского района, позволяющее перерабатывать до 5 тонн молока в смену. Прибайкальским райпо проведено техническое перевооружение цеха по переработке молока в с. Турунтаево, расширены производственные площади, приобретено новое технологическое оборудование;
- на ОАО «Молоко» осуществлялась установка линии по розливу и упаковке ультра пастеризованного молока;
- открыт убойный цех ООО «Перешеек» в Кяхтинском районе, к сезону массового забоя скота запланировано открытие стационарных цехов в п. Сосново-Озерск, в с. Мухоршибирь, три пункта по закупу продукции у населения в Кабанском и Мухоршибирском районах;
- открыта фабрика по переработке мяса «Селенга» торговой компанией «Титан», колбасных цехов в пос. Сосновый Бор (ООО «Бурятская мясная перерабатывающая компания») и ООО «Пиката», введены в действие мощности по производству колбас ООО «Бурятмяспром»;
- во всех районах республики открыты информационно-консультационные центры, которыми оказано 28,4 тыс. консультаций (при плане 27 тыс. консультаций), в основном по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, государственной поддержки субъектов предпринимательства, вопросам правового характера, организации предпринимательства.
В результате проведенной работы:
Произведено продукции сельского хозяйства в действующих ценах на сумму 13,6 млрд. рублей, в сопоставимых - 4,4%. Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возросло в сопоставимых ценах на 18,9 % при плане 4%.
Производство всех видов сельскохозяйственной продукции выше уровня 2008 года, за исключением зерна.
По зерновым культурам в связи со стихийными бедствиями урожай зерновых в весе после доработки составил 79,3 тыс. тонн, что составляет к уровню прошлого года 78,7%, к откорректированному планируемому уровню – 108,6%. В связи с недобором зерновых культур не выполнены договора поставки зерна перерабатывающим структурам (вместо запланированных 40,5 тыс. тонн фактически поставлено 10,5 тыс. тонн), обеспеченность скота зернофуражом ниже уровня прошлого года на 10% процентов, другими видами кормов – на 30%.
Из 30 макроиндикаторов программы достигнуты 27, или 90%.
Не достигнуты индикаторы:
- валовая продукция сельского хозяйства (млн. руб.),
- производительность труда (тыс. руб. на 1 работающего в год),
- производство овощей, тыс. тонн.
Замедление (приостановление) роста и созревания овощей открытого грунта в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и мокрого снега в июне месяце, а также значительные потери при уборке урожая из-за осадков 19-21 сентября 2009 года в виде дождя и мокрого снега, произведено овощей во всех категориях хозяйств 46,6 тыс.тонн, что ниже программного уровня на 2,4 тыс.тонн. В результате невыполнения индикатора по овощам, не достигнуты индикаторы «Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах, млн. руб.» и «Производительность труда, тыс.руб.».
Таблица 2
| Индикаторы | 2009 год | Участники РЦП | |
| программа | отчет | ||
| Валовая продукция хозяйства, млн. рублей | 13900 | 13601 | 1711, доля в объеме СХО - 90,0 |
| Производительность труда, тыс. рублей на 1 работающего в год | 373,6 | 365,6 | 475,3 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, % | 12,0 | 19,8 | 23,2 |
| Численность занятых, человек | 37200 | 37200 | 3600 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 5300 | 5370 | 5680 |
| Объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях, млн. рублей | 1100 | 1375 | 1023,1 |
| Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 70,0 | 84 | 97 |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций агропромышленного комплекса, млн. рублей | 310,0 | 350,0 | 180,0 |
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, рублей | 0,01 | 0,1 | |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, % | 33,0 | 33 | 68 |
| Удельный вес земельных участков, оформленных в счет земельных долей, в общем количестве земельных участков, % | 10,0 | 12,0 | |
| Рост поголовья скота, условных голов, % к 2007 году | 107,1 | 107,3 | 110,0 |
| Доля местного производства в потреблении, %: | | | |
| мясопродуктов | 54,7 | 54,8 | |
| молокопродуктов | 95,0 | 98,0 | |
| овощей | 40,3 | 40,3 | |
| рыбной продукции | 41,0 | 41,0 | |
| Рост урожайности зерновых культур к уровню 2007 года, % | 110,0 | 148,3 | 150,0 |
| Производство, тыс. тонн: | | | |
| молоко | 248 | 281,9 | 13,681 |
| зерно | 73,0 | 79,3 | 74,8 |
| картофель | 150,0 | 167,8 | 10,309 |
| овощи | 49,0 | 46,6 | 5,252 |
| мед | 0,105 | 0,105 | |
| мясо, всего | 50,0 | 50,3 | 7,7 |
| в том числе: | | | |
| крупнорогатый скот | 29,1 | 29,2 | |
| свиньи | 15,8 | | |
| овцы и козы | 3,3 | 3,2 | |
| лошади | 1,8 | 1,8 | |
| птица | 0,018 | 0,018 | |
| яйцо, млн. шт. | 63,0 | 66,3 | 42,693 |
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей
промышленности
Таблица 3
| Индикаторы | 2009 год | |
| план | отчет | |
| Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. рублей | 4600 | 5046,4 |
| Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака", млн. рублей на 1 работающего в год | 1,164 | 1,34 |
| | | |
| Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, человек | 3950 | 3765 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, рублей | 11200 | 13554 |
^ РЦП «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 г. №64)
Актуальность программы:
Сдерживающими факторами успешной реализации потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли, слабая кормовая база, низкая продуктивность скота и слабая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота. На решение указанных проблем и направлена программа.
^ Срок действия программы: 2009-2012 гг.
Цель программы: Создание технологических и экономических условий для интенсивного развития отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения объемов производства высококачественной говядины с 6,8 тыс. тонн в 2008 г. до 28,8 тыс. тонн в 2012 г.
^ Задачи программы:
- увеличение производства конкурентоспособной говядины («мраморного» мяса) путем интенсификации откорма животных;
- укрепление племенной базы мясного скотоводства;
- технологическая модернизация отрасли;
- кадровое обеспечение отрасли.
^ Ресурсное обеспечение программы: 2009 год – 25,3 млн. рублей.
Ожидаемые конечные итоги реализации программы:
1. Увеличение племенной базы мясного скота с 14,5 тыс. голов в 2008 г. до 41,0 тыс. голов в 2012 г., в том числе коров - с 5,4 до 16,4 тыс. голов.
2. Увеличение реализации племенного молодняка с 0,81 тыс. голов в 2008 г. до 2,46 тыс. голов в 2012 г.
3. Увеличение производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 6,8 тыс. тонн в 2008 г. до 28,8 тыс. тонн в 2012 г.
4. Увеличение выхода телят на 100 чистопородных коров с 80 голов в 2008 г. до 90 голов в 2012 г.
5. Повышение занятости населения, создание 6400 дополнительных рабочих мест.
^ Итоги реализации программы в 2009 году:
За счет реализации мероприятий РЦП поголовье специализированного мясного скота возросло к уровню 2008 года на 8,0% (74 тыс. гол.), в т.ч. племенных коров – на 31,2% (7,1 тыс. голов), приобретено племенного молодняка – 2,8 тыс. голов (в пять раз больше, чем в 2008 году), реализовано на племя молодняка мясных пород – 1,1 тыс. голов (135,8% к 2008 году). Производство говядины в живом весе от мясного скота составило 7,6 тыс. тонн, что выше уровня предыдущего года на 11,8%, в т.ч. высококачественной говядины в живом весе – 7,1 тыс. тонн (106,0% к 2008 году). Средняя живая масса 1 головы скота при реализации составила 341 кг или на 10% выше уровня 2008 года.
Выход телят в расчете на 100 мясных и помесных коров (за год) составил 82 головы или 101,2% к плану.
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 г. №64)
^ Актуальность программы:
Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- продолжительным производственным циклом в сфере молочного скотоводства, который составляет 24-28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс интенсивного развития молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена Программа.
^ Срок действия программы: 2009-2012 годы
Цель программы: создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 247,3 тыс. тонн в 2008 г. до 511,6 тыс. тонн в 2012 г.
^ Задачи программы:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;
- техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли;
- создание и развитие инженерной инфраструктуры;
- кадровое обеспечение отрасли.
^ Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет на 2009 год – 87,8 млн. рублей.
Ожидаемые конечные итоги реализации программы:
1. Увеличение надоя молока на фуражную корову с 1868 кг в 2008 г. до 3700 кг в 2012 г., валового производства молока - с 247,3 тыс. тонн в 2008 г. до 511,6 тыс. тонн, численности поголовья коров - с 97,5 тыс. гол. в 2008 г. до 138,2 тыс. гол.
2. Рост производства молока на душу населения с 257 кг в 2008 году до 532,8 кг в год.
3. Рост производительности труда на 11,5 %.
^ Итоги реализации программы:
За счет реализации мероприятий программы в 2009 года объем производства молока во всех категориях хозяйств составил 281,9 тыс. тонн (114% к уровню 2008 году), в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – участниках программы – 13,4 тыс. тонн или на 34% выше, чем в предыдущем году. Удой на фуражную корову во всех категориях хозяйств возрос с 1868 кг в 2008 году до 3210 кг, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – участниках программы – с 2325 кг до 3546 кг. Производство молока на душу населения составило 310 кг (120,6% к 2008 году), выход телят на 100 маток – 83 гол. (103,7% к 2007 году), рост племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород – 800 гол. (в 5 раз), объем реализации племенного молодняка – 1400 гол. (119,6% к 2008 году). Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота доведен с 3,97% в 2008 году до 5,41%, в т.ч. племенных коров в общей численности коров – с 3,3% до 6,2%
«Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. №129)
Актуальность программы:
Для увеличения производства картофеля и овощей в Республике Бурятия с целью увеличения обеспеченности продукцией собственного производства как приоритетного направления социально-экономического развития Республики Бурятия, необходимо решение следующих проблем:
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- переход на круглогодичное производство овощей закрытого грунта;
- снижение влияния сезонности производства картофеля и овощей открытого грунта на колебание цен и увеличение объемов реализации за счет строительства новых и реконструкции и модернизации существующих овоще-, картофелехранилищ;
- развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности;
- снижение себестоимости производства картофеля и овощей за счет внедрения ресурсосберегающих технологий;
- подготовка, переподготовка кадров массовых профессий и специалистов по выращиванию картофеля и овощей, способных результативно работать по современным ресурсосберегающим и инновационным программам;
- научное сопровождение реализации мероприятий Программы.
^ Срок реализации программы: 2009-2012 гг.
Цель программы: Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства в Республике Бурятия. Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития картофелеводства, овощеводства открытого грунта и тепличного хозяйства.
^ Задачи программы:
Внедрение инновационных технологий с целью увеличения объемов производства товарного картофеля и овощей для круглогодичного обеспечения ими населения. Развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.
^ Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет в 2009 году – 25,0 млн. рублей.
Ожидаемые конечные итоги реализации программы:
Увеличение численности среднегодовых работников - с 700 чел. в 2008 году до 852 чел. в 2012 году. Уровень безработицы трудоспособного населения сократится с 12,9% в 2008 году до 12,6% в 2012 году. Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2012 году по отношению к 2008 году увеличится в 4,2 раза. Увеличение участниками Программы производства картофеля с 5738 тонн в 2009 году до 14520 тонн в 2012 году, или в 2,5 раза; овощей - с 4655 тонн в 2009 году до 12935 тонн в 2012 году, или в 2,8 раза.
Итоги реализации программы:
В 2009 году хозяйствами всех категорий произведено 167,8 тыс. тонн картофеля, что на 4,8% больше, чем в 2008 году, овощей – 46,6 тыс. тонн или 100,7% соответственно. Урожайность зерновых культур с уборочной площади возросла с 12,1 ц/га в 2008 году до 13,3 ц/га, овощных культур – с 225,2 ц/га до 234,8 ц/га. Прирост выручки от реализации продукции картофелеводства и овощеводства с учетом инфляции составил 15100 тыс. рублей или в 2,5 раза превышает планируемый уровень.
РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006-2009 годы» (постановление Правительства РБ от 29.11.2005 г. № 376)
^ Актуальность программы:
Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная ситуация в Республике Бурятия характеризуется ростом распространенности наркомании (в 2001 году - 91,6 на 100 тыс. нас., в 2005 году - 101,6 на 100 тыс. нас.), ростом заболеваемости токсикоманиями, особенно среди детей и подростков (в 2001 году - 10,4 на 100 тыс. подросткового населения, в 2005 году - 24,1 на 100 тыс. подросткового населения).
^ Срок действия программы – 2006-2009 гг.
Цель программы: сокращение к 2010 году масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Республике Бурятия на 10 - 15% по сравнению с 2005 годом.
^ Задача программы (для решения которой ответственным исполнителем является Минсельхозпрод РБ) - сокращение очагов произрастания дикорастущей конопли как основного источника производства наркотиков растительного происхождения.
^ Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет в 2009 году – 0,25 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты программы:
Сокращение площадей произрастания дикорастущей конопли.
^ Итоги реализации программы:
Площадь обследования земель сельскохозяйственного назначения в 2009 году составила 415451 га, площадь распространения очагов дикорастущей конопли составила 3698 га, уничтожено 100 % в т. ч. агротехническим способом - 3548 га, химическим способом – 150,6 га.
Непрограммная деятельность
В 2009 году непрограммная часть расходных обязательств Министерства сельского хозяйства и продовольствия уменьшилась на 0,36% к уровню предыдущего года и составила 7,6% от общего объема расходов на год или 126829,95 тыс. рублей, в 2008 году – 7,96% или 52656,57 тыс. рублей.
На содержание аппарата Министерства было выделено в 2008 году – 40437,2 тысяч рублей или 5,3% от итоговой суммы расходной части по субъекту бюджетного планирования, в 2009 году – 45342,5 тыс. рублей или соответственно 2,72% (снижение доли в два раза объясняется увеличением объема государственной поддержки к уровню 2008 года в 2,17 раза).
На обеспечение выполнение функций государственных подведомственных учреждений пришлось в 2008 году – 1,5%, 2009 году – 0,32%:
Для обеспечения комплектования, хранения, учета и использования документов Министерства, подведомственных учреждений, организаций АПК были выделены средства на содержание ГУ «Объединенный архив Минсельхозпрода Республики Бурятия» - в 2008 году 2513,2 тыс. рублей, в 2009 году – 1963,3 тыс. рублей или на 22% меньше. С 01.01.2010 г. подведомственное государственное учреждение «Объединенный архив Минсельхозпрода РБ» присоединено к Национальному архиву Республики Бурятия. В связи с этим, на 2010-2013 годы не планируется выделение средств на обеспечение его функций.
Для информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства были выделены средства на содержание ГУ «Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия» - в 2008 году 8909,15 тыс. рублей, в 2009 году – 3425,85 тыс. рублей или 38,4% к уровню предыдущего года, что связано с изменением типа ГУ на автономное учреждение в соответствии с Постановлением РБ от 24 декабря 2008 № 575.
В 2009 году учреждением оказано 28376 консультаций (108% к уровню 2008 года, в том числе:
- индивидуальными методами – 26708 консультаций
- групповыми методами – 1668 консультаций.
Структура по категориям получателей услуг выглядит следующим образом:
Таблица 4
| № | Категория получателей заказчика | Кол-во консультац. | % |
| 1 | Органы управления МО, в т.ч. органы управления АПК | 890 | 3,1 |
| 2 | Юридические лица сельхозпредприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства | 1734 | 6,1 |
| 3 | ИП | 5119 | 18 |
| 4 | Малые формы хозяйствования АПК | 19026 | 67,1 |
| 5 | Прочие | 1607 | 5,7 |
| 6 | Итого | 28376 | 100 |
Финансирование мероприятий по регулированию и охране водно-биологических ресурсов за счет средств федерального бюджета произведено в 2009 году в размере 1,681 млн. руб.(0,1% от общей суммы расходов по субъекту бюджетного планирования), в 2008 году средства на данные цели не расходовались, остаток в размере 0,3768 млн. руб. на основании уведомления возвращен в федеральный бюджет.
В 2009 году распоряжением Правительства РБ от 25.09.2009 года № 504-р Минсельхозпроду РБ выделены средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия и недопущения потерь при уборе урожая, в том числе на приобретение дизтоплива и оборудования для уборки урожая в размере 14,386 млн. руб., финансирование произведено на основании представленных подтверждающих документов на общую сумму 14,1368 млн. руб.
Кроме того, из республиканского бюджета в 2009 году предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям для приобретения семян 1 и 2 репродукции на общую сумму 60,0 млн. руб. Итого для ликвидации негативных последствий стихийных бедствий в 2009 году было выделено 74,1368 млн. рублей.
РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2010 год» (постановление Правительства Республики Бурятия от 11.12.2009 г. №461)
^ Актуальность программы:
По сравнению с 1970-1990 годами снизилась эффективность использования сельскохозяйственных угодий, значительно снижены объемы производства зерна. Коэффициент использования пашни в 2008 г. составил 32,1 %; а урожайность зерновых культур, начиная с 2000 г., стала одной из самых низких в Сибири. Это в значительной степени связано с изношенностью техники и снижением технической оснащенности сельскохозяйственного производства.
Остаются низкими показатели продуктивности животных. Среднесуточный привес крупного рогатого скота в республике почти в 2 раза ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Молочная продуктивность коров более чем в полтора раза ниже среднероссийской.
Доля расходов на сельское хозяйство в республиканском бюджете самая низкая среди регионов СФО. Средняя заработная плата сельскохозяйственных работников в 2008 г. хотя и возросла к уровню 2007 года на 38 %, но оказалась в 1,5 раза ниже прожиточного минимума.
В результате чего: остается низкой продовольственная обеспеченность республики собственными продуктами питания, неудовлетворительна обеспеченность промышленности сырьем. За последние 8 лет по уровню потребления мяса и мясопродуктов республика переместилась с 23 места на 48 место в России, по потреблению молока и молочных продуктов - с 37 на 42 место; зерновых и хлебопродуктов - с 36 на 50 место.
В сельскохозяйственных организациях республики удельный вес тракторов со сроком службы свыше 10 лет составил 90 %, зерновых комбайнов - 92 %, кормоуборочных - 85 %. Остается очень низким уровень применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений - 1/5 часть от установленной нормы внесения, доля посевов зерновых культур элитными семенами составляет не более 10 % от общей площади посевов.
Неудовлетворительными являются социально-бытовые условия жизни на селе, низким - квалификационный уровень работников. Уровень заработной платы, хотя и повышается темпами, опережающими другие отрасли, но едва достигает 1/4 части от уровня заработной платы, сложившегося в среднем по Республике Бурятия, что способствует оттоку квалифицированных специалистов из села в город, снижает инвестиционную привлекательность АПК.
На решение перечисленных проблем и направлена программа.
^ Срок действия программы: 2010 год
Цель программы: рост объемов производства продукции АПК для повышения обеспеченности населения Республики Бурятия собственными продуктами питания, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности - сырьем местного производства, устойчивого развития сельских территорий.
^ Задачи программы:
- техническое перевооружение сельскохозяйственного производства за счет реализации инвестиционных проектов;
- развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса;
- рост доли крупно-товарного производства, специализация сельскохозяйственных организаций на производстве отдельных видов продукции;
- устойчивое развитие сельских территорий.
^ Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет - 243,519 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты программы: рост валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 2010 году к уровню 2009 года - 103,5 %, пищевой и перерабатывающей промышленности - 104 %. Создание 100 новых рабочих мест, рост платежей в бюджеты всех уровней на 105 млн. рублей
^ Основные индикаторы программы:
Таблица 5
| Индикаторы | 2010 г. |
| Валовая продукция сельского хозяйства (млн. руб.) | 16233,3 |
| Производительность труда (тыс. руб на 1 работающего в год) | 450,0 |
| Рентабельность с/х организаций с учетом государственной поддержки, % | 14,0 |
| Численность занятых (человек) | 36100,0 |
| Средняя заработная плата (руб.) | 6600,0 |
| Объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях (млн. руб.) | 2100,0 |
| Удельный вес прибыльных крупных и средних сельхозорганизаций в общем их числе, % | 71,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций АПК (млн. руб.) | 700,0 |
| Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции (руб.) | 0,02 |
| Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, % | 34,0 |
| Удельный вес земельных участков, оформленных в счет земельных долей в общем их количестве, % | 20,0 |
| Рост поголовья, условных голов (% к 2007 году) | 110,0 |
| Доля местного производства в потреблении, %: мясопродуктов молокопродуктов овощей рыбной продукции | 55,0 95,0 42,0 41,0 |
| Рост урожайности зерновых культур к уровню 2007 года, % | 30,0 |
| Производство (тыс. тонн): молоко зерно картофель овощи мед мясо (ж.в.) яйцо (млн. штук) | 250,0 127,2 165,0 50,0 0,105 53,1 65,6 |
Разрабатываемая республиканская целевая программа – «Развитие АПК и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 гг. и на период до 2020 года» (будет рассмотрена на заседании Правительства Республики Бурятия в июне 2010 года)
^ Актуальность программы:
Разработка Программы связана с необходимостью развития абсолютного большинства районов республики, характеризующихся сложными природно-экономическими условиями и аграрной направленностью, сложным финансово-экономическим положением организаций агропромышленного комплекса (в последние годы: ликвидировано 1/4 хозяйств и более 1/3 перерабатывающих предприятий, среди оставшихся убыточные - около 30 %), неудовлетворительной обеспеченностью промышленности сырьем и населения основными продуктами питания собственного производства (мясом и мясопродуктами в среднем на 37 % от медицинской нормы, молоком и молокопродуктами – на 55 %, зерном – менее чем на 20 %), снижением численности и уровня жизни сельского населения, наличием экологических и социальных проблем (безработица, доходящая на селе в отдельные периоды до 13 %; бедность – средняя заработная плата сельскохозяйственных работников составляет ¼ от уровня заработной платы, сложившегося в целом по республике).
Неудовлетворительными являются социально-бытовые условия жизни на селе, низким – квалификационный уровень работников. Уровень детской смертности более высокий, чем в городах. Имеются и другие проблемы.
При этом, доля средств в консолидированном бюджете, выделяемая на поддержку сельского хозяйства в республике, начиная с 2004 года уменьшилась вдвое. При доле сельского хозяйства в валовом региональном продукте республики около 7,5 % и агропромышленном комплексе (далее также - АПК) в целом около 15 %, доля расходов на развитие отрасли в 2007–2009 годы составила 2,0–2,4 %.
^ Срок действия программы: 2011-2017 гг. и на период до 2020 года
Цели программы:
1) устойчивое развитие сельских территорий за счет обеспечения достойного качества жизни сельскому населению (повышение занятости, включая несельскохозяйственные её виды, рост уровня среднемесячной заработной платы, ежегодное предоставление комфортного жилья в сельской местности);
2) повышение конкурентоспособности республиканского агропромышленного комплекса за счёт внедрения инновационных технологий и новых продуктов в сельскохозяйственное производство;
3) обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.
^ Задачи программы:
1) обеспечение перехода на инновационный путь развития агропромышленного комплекса на основе технико-технологического перевооружения производства, повышения плодородия почв; обеспечения села квалифицированными кадрами; внедрения научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) стимулирование рационального размещения и эффективной специализации агропромышленного производства на территории Республики Бурятия, разработка конкретных проектов по организации или группе организаций, объединенных по основным направлениям отраслей агропромышленного комплекса (зерно – мясо, молоко – мясо, зерно – молоко – мясо, яйцо, картофель - овощи) и ориентированных на выпуск конечной продукции, рост налоговых платежей;
3) обеспечение роста доли крупнотоварного производства, развития кооперативных и интегрированных формирований в агропромышленном комплексе Республики Бурятия;
4) обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счёт:
- увеличения доходов сельского населения и повышения качества жизни сельского населения,
- постепенной стабилизации численности сельского населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2020 году;
- уменьшения оттока квалифицированных специалистов, привлечения на постоянное место жительства в села Республики Бурятия молодежи;
- повышения обеспеченности агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, квалифицированными кадрами и кадрами массовых профессий;
- повышения занятости сельского населения, сокращения безработицы,
- сохранения и развития социальной инфраструктуры села путём разработки региональной политики и государственной поддержки социального развития села.
5) обеспечение повышения эффективности государственного управления на основе программно-целевого метода регулирования развития агропромышленного комплекса.
^ Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет – 8203,612 млн. рублей.
Ожидаемые конечные итоги программы: достижение в 2020 году к уровню 2009 года:
- роста производства продукции сельского хозяйства в 3,5 раза, в сопоставимых ценах – в 1,5 раза;
- роста производительности труда в сельском хозяйстве – в 3,5 раза, в перерабатывающих отраслях – в 1,8 раза;
- роста среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях в 5,5 раза;
- роста объема реализации продукции сельскохозяйственными организациями в 5,8 раза;
- роста налоговых платежей в бюджет по организациям агропромышленного комплекса в 4 раза.
^ Основные индикаторы программы:
Таблица 6
| Индикатор | Ед. изм. | 2009 факт | 2010 план | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 к 2009 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), всего | в % к предыдущему году | 104,4 | 103,5 | 104 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 153,3 |
| в том числе в сельхозорганизациях | | 108,0 | 109,3 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,7 | 109,9 | 110 | 115 | 570 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств | Млрд. руб. | 13,6 | 15,41 | 16,9 | 18,6 | 20,97 | 23,9 | 27,6 | 32,5 | 39,0 | в 3,5 раза |
| Численность занятых в сельскохозяйственном производстве | Тыс. чел. | 37,2 | 36,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 96,7 |
| Производительность труда в хозяйствах всех категорий | Тыс. руб. | 373,6 | 427,0 | 469,0 | 526,0 | 590,0 | 661,0 | 766,0 | 902,0 | 1083,8 | в 3,5 раза |
| Среднемесячная заработная плата | Тыс. руб. | 5,3 | 6,6 | 7,8 | 9,3 | 11,1 | 13,2 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | в 5,5 раза |
| Объем реализации в сельскохозяйственных организациях | Млрд. руб. | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | в 5,8 раза |
| Доля местного производства в потреблении: Мясопродуктов Молокопродуктов Овощей | % | 54,7 94 40,3 | 55 95 42 | 62 96 43 | 65 98,1 45 | 70 98,3 48 | 75 98,7 55 | 80 99,0 60 | 85 99,5 65 | 95 100 95 | В разы 1,85 1,2 1,75 |
| |