Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2013 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
- Доклад о результатах и основных направлений деятельности министерства сельского хозяйства, 666.31kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1499.85kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. №249, и Методическими рекомендациями, 634.02kb.
- Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области, 1914.35kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
Расходные обязательства республиканского бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия за 2009 год составили 1 665,575 млн. рублей, что в абсолютном выражении превышает показатель 2008 года (766,706 млн. руб.) на 898,868 млн. рублей. Рост к уровню 2008 года составил 2,17 раза %.
В общей структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на государственную поддержку агропромышленного комплекса:
2008 год – 93,1% или 714,0 млн. рублей,
2009 год – 96,9% или 1614,8 млн. рублей.
Удельный вес расходных обязательств на содержание центрального аппарата министерства составил в 2008 и 2009 годах соответственно: 5,3% и 2,72%. На обеспечение выполнение функций государственных подведомственных учреждений пришлось в 2008 году – 1,5%, 2009 году – 0,32%.
В связи с тем, что постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.11.2008 г. № 518 утверждена республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Бурятия на 2009 год» отменено действие постановления Правительства Республики Бурятия от 03.10.2002 № 264 "О Программе развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года".
Финансирование мероприятий РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год" произведено в соответствии с порядками расходования средств, утвержденными постановлением Правительства РБ от 09.04.2009 г. № 123, на общую сумму 163,8455 млн. руб. Софинансирование из федерального бюджета составило 501,8887 млн. руб., в том числе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» - 120,5321 млн. руб., на поддержку сельскохозяйственного производства – 381,3496 млн. руб.
В рамках реализации мероприятия «Социальное развитие села» из республиканского бюджета на развитие общеобразовательной сети в сельской местности направлено 37,735 млн. руб., из федерального бюджета – 31,8 млн. руб., на развитие водоснабжения за счет федерального бюджета профинансировано 18,2 млн. руб.
Финансирование региональных экономически значимых программ из республиканского бюджета произведено в соответствии с порядками расходования средств, утвержденными Постановлением Правительства РБ от 16.11.2009 года № 426, и по результатам проведенного конкурсного отбора на основании представленных расчетов и документов на общую сумму 138,1 млн. руб. Из федерального бюджета – 696,933 млн.руб., в том числе на реализацию программ:
- "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы" - 25,3 млн. руб. – из республиканского бюджета, 127,154 млн. руб. – из федерального бюджета.
- "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы" – 87,8 млн. руб. – из республиканского бюджета, 443,264 млн. руб. – из федерального бюджета.
- "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы" - 25,0 млн. руб. – из республиканского бюджета, 126,515 млн. руб. – из федерального бюджета.
В 2009 году распоряжением Правительства РБ от 25.09.2009 года № 504-р Минсельхозпроду РБ выделены средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия и недопущения потерь при уборе урожая, в том числе на приобретение дизтоплива и оборудования для уборки урожая, в размере 14,386 млн. руб., финансирование произведено на основании представленных подтверждающих документов на общую сумму 14,1368 млн. руб.
Кроме того, из республиканского бюджета в 2009 году предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям для приобретения семян 1 и 2 репродукции на общую сумму 60,0 млн. руб.
Финансирование мероприятий РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия» произведено в 2009 году в размере 0,250 млн. руб., в 2008 году на данные цели направлено 1,3 млн. руб.
Финансирование мероприятий по регулированию и охране водно-биологических ресурсов за счет средств федерального бюджета произведено в 2009 году в размере 1,681 млн. руб., в 2008 году средства на данные цели не расходовались, остаток в размере 0,3768 млн. руб. на основании уведомления возвращен в федеральный бюджет.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия является Администратором доходов поступления в республиканский бюджет по следующим поступлениям:
- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации. Фактическое исполнение плановых назначений составило: в 2008 году – 164,1%, в 2009 году – 40,4%.
Неисполнение плановых назначений в 2009 году связано:
ОАО РГИЛК "Агролизинг" (исполнение - 23,5%) - с задержкой лизинговых платежей лизингополучателями. В апреле 2010 года в отношении ОАО РГИЛК «Агролизинг» судом введена процедура наблюдения. Пакет документов, необходимых для включения задолженности перед республиканским бюджетом в реестр требований кредиторов должника направлен в Министерство имущественных и земельных отношений РБ, который представляет интересы Республики Бурятия.
ЗАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика" (исполнение – 96,7 %) – с введением в декабре 2009 года процедуры наблюдения. Пакет документов, необходимых для включения задолженности перед республиканским бюджетом в реестр требований кредиторов должника направлен в Министерство имущественных и земельных отношений РБ.
В плановом периоде 2010-2012 годы наблюдается снижение поступлений в связи с тем, что с 2008 года отменено предоставление бюджетных кредитов и заканчиваются сроки возврата основного долга по ранее предоставленным бюджетным кредитам;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Плановые назначения от поступления доходов от оказания платных услуг исполнены в 2008 году на 99,93%, в 2009 году - на 100 %.
Сокращение доходов связано с тем, что в мае 2009 года в соответствии с Постановлением РБ от 24 декабря 2008 № 575 создано автономное учреждение Республики Бурятия "Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия" путем изменения типа существующего республиканского государственного учреждения "Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия".
С 01.01.2010 г. подведомственное государственное учреждение «Объединенный архив Минсельхозпрода РБ» присоединено к Национальному архиву Республики Бурятия. В связи с этим, на 2010-2012 годы не планируется поступление доходов от оказания платных услуг.
- возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета в валюте Российской Федерации. Плановое назначение исполнено в 2008 году на 81,5%, в 2009 году – 67,6%. Неисполнение плановых показателей связано с нарушением ОАО РГИК «Агролизинг» графиков возврата основного долга организациями, получившими бюджетные кредиты на реализацию инвестиционных проектов в связи с неплатежами лизингополучателей.
- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет. Плановое назначение исполнено в 2008 году на 341% (в связи с поздним поступлением доходов не был уточнен план), в 2009 году – 100,07%.
Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, а также динамики их изменения на плановый период приведены в таблице 2.
Данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в республиканский бюджет представлены в таблице 3.
Раздел 3. Реализуемые республиканские целевые программы и непрограммная деятельность
Реализация поставленных перед Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия целей и задач осуществляется за счет реализации функций согласно Положению о министерстве, утвержденному постановлением Правительства РБ от 29.10.2007 г. № 336, осуществления бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности.
Целевые программы
Деятельность Министерства в 2008-2009 гг. осуществлялась в соответствии со следующими республиканскими целевыми программами:
1) РЦП «Развитие животноводства Республики Бурятия до 2010 года (постановление Правительства Республики Бурятия от 03.10. 2002 г. №264)
2) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год» (постановление Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2007 года №436);
3) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год» (постановление Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2008 года №518);
4) «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 г. №64);
5) «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. №129);
6) Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006-2009 годы (Постановление Правительства Республики Бурятия от 29.11.2005 г. № 376).
РЦП «Развитие животноводства Республики Бурятия до 2010 года (постановление Правительства Республики Бурятия от 03.10. 2002 г. №264)
Актуальность программы:
Программа развития животноводства в Республике Бурятия до 2010 г. направлена на формирование развитых рынков и надежное продовольственное обеспечение населения республики продуктами животноводства. Развитие животноводства признается одним из основных приоритетов аграрной политики Правительства Республики.
Предусмотрено выделение приоритетного инвестирования отраслей животноводства, направленных на производство мясной продукции (мясное скотоводство, мясное овцеводство, табунное коневодство). Поскольку именно эти отрасли животноводства могут быть конкурентоспособными.
^ Срок действия программы – 2003-2010 годы (в 2009 году, в связи с принятием РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год», утратила силу).
^ Цель программы - обеспечение потребностей населения в продуктах питания высокого качества, за счет производства конкурентоспособной продукции животноводства.
^ Задачи программы: создание организационно-технологических и экономических условий, обеспечивающих развитие животноводства республики; вывод отраслей животноводства из кризисного состояния и возобновление роста производства животноводческой продукции; выделение и развитие приоритетных отраслей животноводства.
Ресурсное обеспечение программы (в редакции постановления Правительства Республики Бурятия от 28.01.2008 г. № 38 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 03.10.2002 г. № 264 «О программе развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года»):
Объем и источник финансирования – средства республиканского бюджета в размере 844,0 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 125,5 млн. рублей, в том числе 90,9 и 8,0 млн. рублей соответственно, 26,6 млн. рублей – субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства.
Фактически в рамках реализации указанной РЦП в 2008 году профинансировано из республиканского бюджета 105,3363 млн. рублей.
^ Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Реализация программы ускорит стабилизацию отраслей животноводства, позволит обеспечить эффективность перерабатывающих предприятий с целью увеличения налогооблагаемой базы, повысит занятость сельского населения, ускорит внедрение селекционных программ и ресурсосберегающих технологий. Увеличится объем производства животноводческой продукции.
^ Итоги реализации программы:
Реализация этой программы направлена на развитие технического и технологического потенциала АПК в части совершенствования технологии животноводства, использования пород сельскохозяйственных животных с более высоким генетическим потенциалом продуктивности, стимулирования научного развития отрасли, что напрямую влияет на повышение доходности отрасли.
За период реализации программы было стабилизировано поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, ежегодный прирост составлял от 2 до 6%. Ежегодное производство скота и птицы на убой в живом весе составляло 50 - 53 тыс. тонн, молока – 233,7 - 235 тыс. тонн, яиц – 60 - 65 млн. штук.
По состоянию на 01.01.2009 г. поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляло 348,5 тыс. голов или 104,8% к уровню предыдущего года. Поголовье коров во всех категориях хозяйств составило 143,4 тыс. голов, свиней – 75,4 тыс. голов, овец и коз – 236,2 тыс. голов, что составляет к уровню 2007 года соответственно 106,4%, 98,9% и 103,8%. Производство молока на душу населения возросло на 2,0% (годовой план – 2%), мяса – на 8,8% (годовой план – 4,4%) к уровню предыдущего года.
В 2008 году инвестиционные кредиты в производство животноводческой продукции сельскохозяйственные товаропроизводители получили в сумме 96 млн. рублей, в том числе:
- на строительство, модернизацию, реконструкцию животноводческих помещений – 34 млн. рублей;
- на приобретение сельхозживотных – 57 млн. рублей;
- на развитие промышленного рыбоводства – 5,0 млн. рублей и др.
В 2008 году было продано 1744 условные головы племенного молодняка, что на 81,6% выше уровня 2007 года и на 57,8% выше планируемого. Удельный вес племенного скота в общем поголовье составил 6,8%, что выше планируемого уровня на 2,01%, уровня предыдущего года – на 3,1%.
РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год» (утверждена Постановлением Правительства Республики Бурятия от 27 декабря 2007 года №439)
^ Актуальность программы:
В агропромышленном комплексе Республики Бурятия выявлены основные проблемы, требующие решения на уровне Правительства Республики Бурятия:
1. Высокая доля сельского населения (43%), находящегося в более худших условиях проживания, чем городское население, неразвитая социально-инженерная инфраструктура, уровень доходов которого почти 3 раза ниже, то является тормозом в развитии всей экономики Республики Бурятия.
2. Низкий уровень занятости сельского населения (22,9% от трудоспособного населения) ведет к снижению реальных доходов сельского населения и его платежеспособного спроса, ограничению инвестиционной деятельности на селе, алкоголизации трудоспособного населения.
3. Низкий уровень заработной платы и производительности труда в сельском хозяйстве более чем в 2,5 раза ниже, чем в промышленности.
4. Обеспеченность кадрами на селе ежегодно уменьшается (доля специалистов и руководителей, имеющих высшее профессиональное образование ниже 50%). Продолжается отток профессиональных кадров из села, что сдерживает проведение эффективных институциональных преобразований, развитие кооперации, социальное обустройство на селе.
5. Большая доля производства продукции сельского хозяйства (больше 80%) сосредоточена в малых формах хозяйствования.
6. Слаборазвитая система закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции и агропродовольственных рынков в республике.
7. Сложившиеся за последние годы темпы прироста сельскохозяйственной продукции не могут обеспечить сырьем собственного производства организации пищевой и перерабатывающей промышленности и продуктами питания население республики. Устаревшие производственные фонды предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, низкий коэффициент использования производственных мощностей (20 - 40%).
8. В целом по АПК республики и муниципальным образованиям районов не определены основные направления, задачи, мероприятия по решению проблем на долгосрочную перспективу.
^ Срок реализации – 2008 год
Цель программы: оказание содействия устойчивому развитию сельских территорий и улучшению качества жизни сельского населения путем увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.
^ Задачи программы: создание условий для развития различных видов деятельности на территориях сельских поселений, создание новых рабочих мест на базе технического перевооружения и модернизации существующих организаций, создания современных технологий переработки сырья, развитие системы потребительской кооперации, закупа и сбыта сельскохозяйственной продукции на селе, объединение малых форм хозяйствования в кооперативы, создание интегрированных структур, холдингов, ассоциаций в целях выпуска конкурентоспособной продукции, привлечение инвестиций; определение приоритетных направлений развития сельского хозяйства в целом по Республике Бурятия, разрезе районов и поселений.
^ Ресурсное обеспечение программы: республиканский бюджет – 175,446 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты программы: рост валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2008 году к уровню 2007 года – 3,7%, пищевой и перерабатывающей промышленности – 14,2%, создание 506 рабочих мест, рост платежей в бюджеты всех уровней на 75,4 млн. рублей.
^ Итоги реализации программы:
Макроиндикаторы программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Макроиндикаторы | 2007 год | 2008 год | % к уровню 2007 г. |
| Валовая продукция сельского хозяйства (в действующих ценах), млн. рублей | 10546,2 | 11745,6 | 111,2% |
| Объём отгруженных товаров собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (в действующих ценах), млн. рублей | 3667 | 4201,4 | 114,6% |
| Производительность труда в сельском хозяйстве (в действующих ценах), тыс. рублей на 1 работающего в год | 275,2 | 309,1 | 112,3% |
| Производительность труда в пищевой и перерабатывающей промышленности (в действующих ценах), млн. рублей на 1 работающего в год | 0,81 | 1,06 | 130,8% |
| Рентабельность предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, %, | 12,7 | 9,5 | -3,2% |
| Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях, рублей | 2923 | 4257,4 | 145,6% |
| Среднемесячная зарплата в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, рублей | 9659,7 | 11425,6 | 118,3% |
По итогам 2008 года во всех категориях хозяйств Республики Бурятия произведено продукции сельского хозяйства в действующих ценах на сумму 11745,6 млн. рублей, что выше уровня 2007 года на 11,2%. Впервые за предыдущие 5 лет по всем видам продукции было отмечено превышение уровня прошлого года:
Валовой сбор зерна составил 100,7 тыс. тонн в весе после доработки, или на 23,4% больше, чем в 2007 году, картофеля собрано во всех категориях хозяйств 160,0 тыс. тонн, что на 7,2% выше уровня 2007 года, овощей – 46,3 тыс. тонн - на 4,7% больше уровня предыдущего года. В 2008 году заготовлено кормов на 35% больше, чем в предыдущий год. Произведено скота и птицы на убой в убойном весе 28,7 тыс.тонн, что на 1,4% выше, чем в 2007 году, молока –247,3 тыс.тонн ( на 1% больше), получено яиц - 64,9 млн.штук, что на 3,3% выше уровня предыдущего года.
Поголовье КРС возросло за 2008 год на 4,8 %, в том числе коров - на 6,4%, овец и коз - на 3,8%, в условных головах прирост составил 3,9%, как и было предусмотрено программой.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций с 2923 рублей в 2007 году увеличилась до 4257,4 рублей в 2008 году, или на 45,6%, в то время как рост заработной платы в среднем по республике составил 25,9% (программой было предусмотрено довести заработную плату до 3200 рублей).
Организациями пищевой и перерабатывающей промышленности произведено продукции в действующих ценах 4201,4 млн. руб., что выше уровня 2007 года на 14,6%. Обеспечен рост производства масла животного (107,1%), мясных полуфабрикатов (123,2%), колбасных изделий (114%), консервов мясных (126%), кондитерских изделий (110,1%), комбикормов (128,8%), муки (102,4%). Темп роста пищевой и перерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года (ИФО) составил 107,3%, что выше уровня 2007 года на 17,4%. Среднемесячная заработная плата по организациям пищевой и перерабатывающей промышленности составила 11425,6 руб., что выше прогноза на 2,1% и уровня 2007 года на 18,3%.
Число убыточных сельскохозяйственных организаций снизилось в 2008 году к уровню 2007 года с 50-ти до 41-го, поступило платежей в бюджеты всех уровней за 2008 год на сумму 1,5 млрд. рублей. Введено жилья за 2008 год для 302 сельских семей, в том числе 100 - для молодых специалистов. Созданы новые предприятия с участием инвесторов – ООО «Бин-Агро» в Кабанском районе, ООО «Гарантия» (г. Улан-Удэ), ООО «Загустай» Селенгинского района, АПО «Джидинское».
Для достижения таких показателей в 2008 году проведена следующая работа:
- сельскохозяйственные организации республики увеличили посевные площади картофеля к уровню прошлого года в 1,6раза, овощей - в 2,5 раза. В КФХ «Ургаса» Иволгинского района на площади 2 га применялось капельное орошение картофеля, арбузов, томатов, урожайность картофеля составила 400 ц/га, овощей - 230 ц/га. Использование дражжированных семян, как российской, так и голландской селекции, дало прибавку урожая на 10 ц/га. СПК «Ункон» Заиграевского района при выращивании лука с использованием мульчирующей пленки получил урожайность до 150 ц/га;
- оказано содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов:
- реконструировано 15 молочно-товарных ферм, цех в ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»;
- в пищевой и перерабатывающей промышленности созданы новые мощности по переработке молока в ОПХ «Байкальское» Кабанского района, в с. Оёр Джидинского района, проведено техническое перевооружение систем холодоснабжения на ОАО «Молоко», ООО «Молоко» Мухоршибирского района, ООО «Бичурский маслозавод», осуществлена модернизация производства ОАО «Байкалфарм», реконструкция цеха по переработке молока в с. Турунтаево Прибайкальского района, продолжена модернизация производства на ЗАО «Кондитерпром», расширены производственные мощности ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания», ООО «Пиката»; сдана в эксплуатацию вторая очередь цеха хлебопечения на ОАО «Бурятхлебпром»;
- проведена экспертиза 24 бизнес-планов по развитию и созданию новых мощностей, претендующих на государственную поддержку, из них 16 проектов получили положительное заключение Координационного Совета по инвестиционной политике, кроме того более 50% проектов по развитию малого предпринимательства на селе.
- проведены 17 кустовых семинаров по разъяснению вопросов оформления земельных паев, организованы выставки, ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, совещания и семинары по передаче передового опыта.
Вместе с тем, динамика отдельно взятых положительных показателей развития АПК республики не способствовала изменению общей картины развития АПК:
Остается недостаточным процент обеспеченности собственными продуктами питания населения республики по мясу и мясным продуктам (54,7%), яйцу (49,3%), продовольственному зерну (15,4%), овощам (40%).
По итогам 2008 года не достигнуты индикаторы, предусмотренные Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года по производству картофеля, овощей, валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах, производительности труда, что связано с корректировкой данных по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, согласно которой посевы картофеля снизились в частном подворье на 34,9%, овощей - на 58,4% к уровню, предшествующему ее проведению.