Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2013 годы
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
- Доклад о результатах и основных направлений деятельности министерства сельского хозяйства, 666.31kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1499.85kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. №249, и Методическими рекомендациями, 634.02kb.
- Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области, 1914.35kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
Аналитическое распределение отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам представлено в таблице 4 к ДРОНДу.
В 2009 году на программную деятельность Министерство направило 92,39% бюджетных ассигнований, в 2010-2013 годах планируется сохранить указанную долю, что обусловлено переходом на среднесрочное бюджетное планирование, ориентированное на результат.
Программная деятельность Министерства построена на подчинении всех мероприятий конкретным целям и задачам. Основные мероприятия, которые планируются Министерством к выполнению для достижения имеющихся целей, содержатся в республиканских целевых программах. В 2009 году основные мероприятия реализовывались в рамках республиканских целевых программ:
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2010 год» (постановление Правительства Республики Бурятия от 11.12.2009 г. № 461),
- «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства РБ от 02.03.2009 г. №64),
- «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. №129).
Наибольший удельный вес приходится на решение цели 1 «Удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания» - 69,16%, что выше уровня 2008 года на 44,19%. Это связано с увеличением объемов государственной поддержки в рамках реализации тактический задачи 1.1. «Ускоренное развитие животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства» практически в десять раз в связи с реализацией в 2009 году мероприятий региональных экономически значимых программ «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы», прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий указанных программ с 01.01.2010 года доля расходов на задачу в 2010-2012 гг. составит 14-18% от общего объема расходной части по субъекту бюджетного планирования.
Поскольку растениеводство является одним из приоритетных направлений развития АПК, как кормовая база для развития животноводства и ресурсная база для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, при этом делается упор на развитие элитного семеноводства как эффективного способа повысить урожайность и качество получаемого урожая сельскохозяйственных культур, доля бюджетных средств на задачу 1.3 «Создание условий для получения элитных семян зерновых культур» возрастает с 0,36% в 2009 году до 2,5-3,8% в 2010-2013 гг. Аналогичная тенденция характерна для задачи 1.5. «Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в условиях экосистемы озера Байкал» - с 2,55% в 2009 году до 4,5-6,6% в 2010-2013 гг.
17,5% приходится на долю цели 2 «Создание условий для формирования интегрированных структур в агропромышленном комплексе» (в 2008 году – 41,21%), при этом сумма выделенных средств превышает уровень предыдущего года на 6,9%.
На долю цели 3 «Повышение уровня жизни сельского населения» в 2009 году пришлось 10,2% бюджетных средств, что ниже уровня 2008 года на 15,78%.
Снижение объемов финансирования связано с невыполнением обязательств, предусмотренных Соглашением между Минсельхозом России и Минсельхозпродом РБ о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, и развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 2009 год от 01.06.2009 года №1160/10, об использовании финансовых средств в срок до 01.10.2009 года.
Задержка освоения была вызвана поздним принятием сопутствующих нормативных документов:
1. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям утверждается законом о республиканском бюджете. 29.09.2009 года данное распределение принято на сессии Народного Хурала Республики Бурятия, закон «О внесение изменении в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» принят 12.10.2009 года №1110-IV.
2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 07.10.2009 №382 «О реализации в Республики Бурятия мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 №858».
В целом, распределение расходных обязательств на 2008-2013 гг. осуществлено в соответствии с поставленными тактическими задачами и планируемыми мероприятиями для их достижения.
Раздел 5. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов
Деятельность Министерства направлена на достижение поставленных целей и реализацию тактических задач. Предусмотрена система мероприятий с показателями, определенными в качестве индикаторов деятельности Министерства. Основой для объединения проводимых в процессе деятельности мероприятий в целевые программы является их направленность на достижение соответствующего конечного общественно значимого результата. Для подготовки аналитического распределения расходов по целевым программам для каждой тактической задачи был сформирован перечень мероприятий, осуществление которых должно обеспечить ее решение.
Анализ распределения средств по целям и тактическим задачам за отчетный и плановый период приведен в разделе IV настоящего Доклада.
В рамках РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год» организациям АПК была выделена государственная поддержка из республиканского бюджета на сумму 176,036 млн. руб., федерального – 519,044 млн. руб. Финансирование трех региональных экономически значимых программ, прошедших конкурсный отбор в МСХ РФ, составило из республиканского бюджета – 138,1 млн. руб., федерального – 696,9 млн. руб.
Впервые за последние годы за счет значительного увеличения объема средств государственной поддержки темпы роста продукции в сельском хозяйстве, почти вдвое превысили уровень предшествующих лет (средний темп роста за 2005-2008 гг. - 102,5%), факт 2009 года – 104,4%, что позволило республике по данному показателю среди регионов Сибирского федерального округа с 9-го места переместиться на 6-ое.
В рамках республиканской целевой программы на устойчивое развитие сельских территорий в 2009 году было направлено из федерального бюджета – 88,7 млн. руб., республиканского – 7,123 млн. руб., что позволило ввести 7791,2 м2 жилья в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 945 м2.; начато строительство (реконструкция) систем водоснабжения в Кабанском, Закаменском и Иволгинском районах.
На поддержку отрасли растениеводства в рамках реализации Программы было направлено из двух уровней бюджета 104,3 млн. руб. по следующим направлениям: субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств химической защиты растений, на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, средства на закладку и уход за многолетними насаждениями, на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, на поддержку элитного семеноводства, на приобретение техники.
Кроме того, для ликвидации последствий стихийного бедствия, постигшего хозяйства в 2009 году, из резервного фонда Правительства Республики была выделена финансовая помощь в сумме 14,1 млн. руб. на приобретение стеблеподъемников и дизельного топлива для уборки урожая и 60,0 млн. руб. на приобретение семян зерновых культур первой и второй репродукции под посевы 2010 года.
За счет оказанной государственной поддержки своевременно и качественно были проведены весенние полевые и уборочные работы и, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в отрасли достигнуты неплохие результаты. Сельскохозяйственными организациями республики зерновые и зернобобовые культуры убраны с 95,1 тыс. га, что составило 57,5% от посевной площади, списано зерновых культур с 36,7 тыс. га, переведено в кормовые культуры - 6,2 тыс. га. В среднем с одного гектара убранной площади собрано по 13,3 цн. зерна (на 9% выше уровня 2008 г.), картофеля 134 цн. (на 35% выше), овощей открытого грунта - 181 цн. (на 8% выше). Наибольшая урожайность зерновых культур отмечалась в сельскохозяйственных организациях Джидинского (16,7 ц/га) и Мухоршибирского (16,5ц/га) районов, картофеля – Прибайкальского (212 ц/га), овощей – Кабанского (422 ц/га).
Уровень рентабельности предприятий с учетом государственной поддержки составил 74%.
Таблица 7
| Наименование показателя (во всех категориях хозяйств) | 2008 г. | 2009 г. | Соотношение 2009 г. к 2008 г., в % |
| Посевная площадь, тыс.га | 180,5 | 192,5 | 106,7 |
| зерновые | 86,1 | 102,9 | 119,5 |
| картофель | 13,5 | 13,9 | 103,0 |
| овощи | 2,1 | 2,0 | 95,2 |
| технические культуры | 0,2 | 0,7 | в 3,5 раз |
| кормовые | 78,6 | 73,0 | 92,9 |
| Валовый сбор зерновых, тыс.тонн | 100,8 | 79,3 | 78,7 |
| Сельскохоз. организации | 90,0 | 71,4 | 79,3 |
| ЛПХ | 0,4 | 0,6 | 150,0 |
| КФХ | 10,4 | 7,3 | 70,2 |
| Валовый сбор картофель ,тыс.тонн | 160,1 | 167,8 | 104,8 |
| Сельскохоз. организации | 8,0 | 11,7 | 146,3 |
| ЛПХ | 147,2 | 150,8 | 102,5 |
| КФХ | 4,8 | 5,3 | 110,4 |
| Валовый сбор овощей ,тыс.тонн | 46,3 | 46,6 | 100,7 |
| Сельскохоз. организации | 7,7 | 6,2 | 80,5 |
| ЛПХ | 35,6 | 36,3 | 102,0 |
| КФХ | 3,0 | 4,1 | 136,7 |
| Урожайность зерновых культур, ц/га с уборочной площади | 12,1 | 13,3 | 109,9 |
| Урожайность картофеля, ц/га с уборочной площади | 118,9 | 121,6 | 102,3 |
| Урожайность овощных культур, ц/га с уборочной площади | 225,2 | 234,8 | 104,3 |
| Производство продукции растениеводства в действующих ценах, млн.руб. | 3425,8 | 4066,0 | 118,7 |
| | | | Таблица 8 |
| Наименование показателя (в сельскохозяйственных организациях, согласно сводному годовому балансу) | 2008г. | 2009г. | Соотношение 2009г. к 2008 г., в % |
| Выручка от реализации растениеводческой продукции, млн.руб. | 290,6 | 336,3 | 115,7 |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн.руб. | 60,9 | 73,7 | 121,0 |
| Уровень рентабельности без учета субсидий, % | 26,5 | 28,1 | +1,6 |
| Уровень рентабельности с учетом субсидий, % | 58,8 | 74,0 | +15,2 |
За счет средств государственной поддержки, выделенной на развитие отрасли животноводства, проводилась следующая работа:
- закуп племенного скота из-за пределов республики: 55 голов скота казахской белоголовой породы из Читинской области, 500 голов - из Калмыкии;
- организована продажа племенного скота племенных хозяйств республики в количестве 1 512 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 575 голов поставлено по лизингу; 2 254 голов овец и 80 голов лошадей, что 15,6% выше прошлогодней продажи;
- завезено 919 голов овец монгольской породы из Монголии;
- начата селекционная работа по повышению мясных качеств местной породы овец;
- получил статус племенного завода ЗАО «Комсомольское» Еравнинского района по разведению скота казахской белоголовой породы;
- 5 хозяйств республики получили свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре.
В результате данных мероприятий поголовье племенного скота доведено до 41 819 условных голов, что на 8,2% выше уровня прошлого года, при этом удельный вес племенного скота в общем поголовье составил более 6 %.
Проводилась работа по внедрению опыта по передаче в аренду мясного скота принадлежащего сельскохозяйственным организациям крестьянским хозяйствам и личным подворьям (СПК «Мыла» Закаменского района и СПК «ИП Федотов С.Е.» Бичурского района). В Окинском, Закаменском и Еравнинском районах внедряется метод содержания мясного скота в трехстенках. В хозяйствах, специализирующихся на мясном направлении, начат откорм сверхремонтного молодняка, проведены подготовительные работы по созданию откормочных площадок на 1 000 и более голов, введена молочно-товарная ферма в ЗАО «Загустай» и ООО «Сокол» Селенгинского района, продолжена реконструкция ЗАО «Николаевский», ООО «Талан-2». С целью увеличения объемов производства мяса в свиноводстве внедряется метод гибридизации свиней. В результате, увеличены к уровню 2008 года объемы производства: скота и птицы на убой в живом весе (50,3 тыс. тонн) – на 6,3%, молока (281,9 тыс. тонн) – на 14,0%, яиц (66,3 млн. штук) – на 2,2%. Обеспеченность населения республики собственными продуктами питания в 2009 году составила по мясу – 54,%, молоку – 94,0%, прирост производства продукции животноводства составил 6,9% в сопоставимых ценах и 17,1% в действующих.
Таблица 9
| Наименование показателя (во всех категориях хозяйств) | 2008 г. | 2009 г. | Соотношение 2009 г. к 2008 г., в % |
| Производство скота и птицы на убой в живом весе, тыс.тонн | 47,3 | 50,3 | 106,3 |
| Сельскохоз.организации | 5,36 | 7,1 | 132,5 |
| ЛПХ | 39,3 | 40,7 | 103,6 |
| КФХ | 2,6 | 2,5 | 97,6 |
| Производство молока во в всех категориях хозяйств, тыс.тонн, в т.ч. | 247,3 | 281,9 | 114,0 |
| Сельскохоз.организации | 15,1 | 15,8 | 103,9 |
| ЛПХ | 223,5 | 257,1 | 115 |
| КФХ | 9,2 | 9,0 | 97,2 |
| Производство яиц во всех категориях хозяйств , млн.шт, в т.ч. | 64,9 | 66,3 | 102,2 |
| Сельскохоз.организации | 41,86 | 43,2 | 103,2 |
| ЛПХ | 22,7 | 22,8 | 100,6 |
| КФХ | 0,32 | 0,3 | 92,6 |
| Поголовье скота КРС, тыс.голов. в т.ч. | 368,0 | 363,6 | 98,8 |
| Коров, тыс. гол | 149,7 | 149,8 | 100,1 |
| Свиней, тыс. гол | 73,0 | 77,8 | 106,6 |
| Овец и коз, тыс. гол | 245,7 | 244,0 | 99,3 |
| Удой на фуражную корову (с/х организациях), кг/гол. | 2187 | 2632 | 120,4 |
| Производство продукции животноводства в действующих ценах, млн.руб. | 8139,8 | 9535 | 117,1 |
| | | | Таблица 10 |
| Наименование показателя (в сельхоз.организациях, согласно сводному годовому балансу) | 2008г. | 2009 г. | соотношение 2009г. к 2008 г., в % |
| Выручка от реализации, млн.руб. | 619,5 | 706,4 | 114,0 |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, млн.руб. | -7,1 | 65,3 | 72,4 |
| Уровень рентабельности без учета субсидий , % | 0,0 | 10,2 | 10,2 |
| Уровень рентабельности с учетом субсидий , % | 0,0 | 13,2 | 13,2 |
В 2009 году 63,9 млн.руб. государственной поддержки было направлено предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, что на 1,9% превышает уровень 2008 года. Поддержка осуществлена по следующим направлениям: субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на закуп сырья, субсидирование процентных ставок по кредитам на инвестиционные проекты, компенсация части стоимости приобретенного технологического оборудования для предприятий по переработке молока и мяса (в рамках региональных программ). В результате чего, в 2009 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности реализовано товарной продукции на сумму 5046,4 млн. руб. (107 % к предыдущему году). Рост производства пищевых продуктов обеспечен за счет роста мяса и субпродуктов 1 категории на 38,3 %, мясных консервов - в 3,87 раза, мясных полуфабрикатов - на 1,9 %, колбасных изделий - на 36,2 %, плодоовощных консервов - на 4,9 %, хлеба и хлебобулочных изделий - на 2 %, макаронных изделий - на 8 %, нежирной молочной продукции - на 5,7 %, комбикормов - на 8,2 %.
Производство продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 1 рубль государственной поддержки составило 79 руб. (в 2008 году – 67 руб., рост - 117,9 %). Производительность труда 1 работающего увеличилась по сравнению с 2008 годом на 122,5 % и составила 1319 тыс. руб.
За счет финансирования в 2009 г. региональных экономически значимых программ, прирост выручки от реализации продукции (картофель, овощи) составил 15,1 млн. руб. ( к уровню 2008 года), прирост валового производства молока – 34,6 тыс. тонн, прирост поголовья молочных коров – 10,6 тыс. голов, выход телят в расчете на 100 коров – 83 гол., прирост товарного производства говядины – 0,8 тыс. тонн, прирост поголовья мясного и помесного скота – 5,2 тыс. голов, коэффициент обновления по тракторам составил 6,7%, зерноуборочным комбайнам - 3,4%, кормоуборочным -12,9%, что выше среднесложившегося уровня почти в 5 раз.
Все проведенные мероприятия по реализации республиканских целевых программ позволили в 2009 году производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах довести до 13,601 млрд. руб. и 5,0 млрд. руб. продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, на 1 рубль государственной поддержки (без учета региональных программ) произведено 29,2 рубля сельскохозяйственной продукции, уровень рентабельности по всем видам деятельности с учетом субсидий составил 19,8%, прирост основных фондов на 1 рубль привлеченных инвестиционных кредитов – 0,48 руб., рост заработной платы более чем на 38%. В целом по АПК уплачено налогов и сборов на сумму 1692 млн. руб. или на 1 рубль господдержки (без учета региональных программ) – 2,65 руб.
Таким образом, считаем, что государственная поддержка, выделенная организациям АПК в 2009 году, позволила сделать значительный шаг для преодоления отставания от соседних регионов СФО и оказать существенное влияние на улучшение финансового состояния организаций агропромышленного комплекса республики.
Добиваясь осуществления своей стратегической цели в плановом периоде, Министерство будет содействовать выполнению тактических задач и мероприятий. Общественный эффект деятельности Министерства будет достигнут путем роста количества объектов социально-инженерной инфраструктуры в сельской местности, снижения уровня безработицы сельского населения, повышения качества продуктов питания.