Долгосрочная областная целевая программа «развитие образования воронежской области на 2011-2015 годы» паспорт
| Вид материала | Программа |
- Долгосрочная областная целевая программа «улучшение условий и охраны труда в воронежской, 1416.41kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 830.91kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "экология и природные ресурсы воронежской, 4199.04kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Саратовской, 3096.92kb.
- Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской, 1905.38kb.
- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском, 413.16kb.
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- Ой областной целевой программы «Развитие образования Воронежской области на 2011-2015, 84.91kb.
- Проект Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области, 876.11kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской области», 273.22kb.
^ ДИНАМИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ИСТОЧНИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»
| Источники и направления расходов | Объемы финансирования, тыс. рублей | |||||
| всего | в том числе по годам реализации | |||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Финансирование программы <*>, всего | 6 926 891,2 | 2 101 068,8 | 1 695 059,1 | 1 394 577,1 | 832 230,1 | 903 956,1 |
| в том числе: | | | | | | |
| федеральный бюджет | 371 563,0 | 103 878,0 | 123 718,0 | 77 597,0 | 32 820,0 | 33 550,0 |
| областной бюджет | 4 972 473,6 | 1 644 285,6 | 1 210 947,9 | 936 825,9 | 580 509,9 | 599 904,3 |
| местный бюджет | 1 553 054,6 | 348 205,2 | 355 393,2 | 374 554,2 | 212 400,2 | 262 501,7 |
| внебюджетные источники | 29 800,0 | 4 700,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 |
| 1.1. Капитальные вложения, всего | 5 891 615,7 | 1 952 892,7 | 1 534 123,0 | 1 184 235,0 | 602 890,0 | 617 475,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| федеральный бюджет | 366 563,0 | 102 878,0 | 122 718,0 | 76 597,0 | 31 820,0 | 32 550,0 |
| областной бюджет | 4 349 895,6 | 1 541 909,5 | 1 112 611,8 | 812 871,8 | 446 096,8 | 436 405,7 |
| местный бюджет | 1 145 357,1 | 303 405,2 | 293 793,2 | 289 166,2 | 118 473,2 | 140 519,2 |
| внебюджетные источники | 29 800,0 | 4 700,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 |
| 1.1.1. Капитальные вложения (объекты капитального строительства), всего | 4 033 209,7 | 1 554 841,7 | 1 140 012,0 | 808 035,0 | 263 821,0 | 266 500,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| федеральный бюджет | 270 963,0 | 82 578,0 | 96 418,0 | 60 297,0 | 15 520,0 | 16 150,0 |
| областной бюджет | 3 117 203,7 | 1 277 765,7 | 836 213,0 | 553 044,0 | 224 706,0 | 225 475,0 |
| местный бюджет | 645 043,0 | 194 498,0 | 207 381,0 | 194 694,0 | 23 595,0 | 24 875,0 |
| внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.1.2. Капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства), всего | 1 858 406,0 | 398 051,0 | 394 111,0 | 376 200,0 | 339 069,0 | 350 975,0 |
| федеральный бюджет | 95 600,0 | 20 300,0 | 26 300,0 | 16 300,0 | 16 300,0 | 16 400,0 |
| областной бюджет | 1 232 691,9 | 264 143,8 | 276 398,8 | 259 827,8 | 221 390,8 | 210 930,7 |
| местный бюджет | 500 314,1 | 108 907,2 | 86 412,2 | 94 472,2 | 94 878,2 | 115 644,2 |
| внебюджетные источники | 29 800,0 | 4 700,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 500,0 | 8 000,0 |
| 1.2. НИОКР, всего | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| в том числе: | | | | | | |
| федеральный бюджет | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| областной бюджет | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| местный бюджет | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.3. Прочие нужды, всего | 1 025 275,5 | 146 176,1 | 158 936,1 | 208 342,1 | 227 340,1 | 284 481,1 |
| в том числе: | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | |
| областной бюджет | 617 578,0 | 101 376,1 | 97 336,1 | 122 954,1 | 133 413,1 | 162 498,6 |
| местный бюджет | 407 697,5 | 44 800,0 | 61 600,0 | 85 388,0 | 93 927,0 | 121 982,5 |
| внебюджетные источники | | | | | | |
--------------------------------
<*> Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджете и решением о местном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
^ VI. Механизм реализации долгосрочной областной целевой программы
Перечень мероприятий программы формируется государственным заказчиком программы на основе мониторинга целевых показателей и с учетом задач, определенных стратегиями социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области, программой экономического и социального развития Воронежской области на 2007 – 2011 годы, концепцией Федеральной целевой программы «Развитие образования на 2011 – 2015 годы».
Отбор мероприятий программы осуществляется исходя из приоритетности достижения конечной цели.
В программе предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Воронежской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Воронежской области по вопросам местного значения по направлениям:
для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения;
для долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов;
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, принимающим участие в программных комплексных проектах.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в ходе реализации следующих мероприятий программы:
- строительство муниципальных образовательных учреждений;
- реконструкция муниципальных образовательных учреждений;
- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений;
- обеспечение комплексной безопасности государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждений;
- развитие системы «Школьный автобус»;
- организация сбалансированного горячего питания школьников;
- обеспечение учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений молочной продукцией;
- организация спортивных занятий школьников;
- оборудование медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях;
- информатизация системы образования.
^ VII. Организация управления долгосрочной областной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Организацию, контроль и комплексное управление реализацией программы осуществляет исполнительный орган государственной власти Воронежской области, являющийся государственным заказчиком-координатором программы – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Государственный заказчик-координатор в рамках своей компетенции:
- определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов);
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий программы и координацию их действий по реализации программы;
- осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы;
- привлекает внебюджетные средства для финансирования программы;
- привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы;
- готовит ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы;
- готовит статистические формы отчетности по реализации программы;
- уточняет целевые индикаторы и показатели эффективности программы на соответствующий год;
- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение программы в бюджет Воронежской области на соответствующий финансовый год;
- при необходимости готовит и вносит в установленном порядке предложения и проекты нормативно-правовых актов Воронежской области о продлении срока реализации программы, о внесении изменений в программу, о корректировке программы, о прекращении реализации программы;
- готовит ежегодные доклады о ходе реализации программы;
- представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета;
- заключает соглашения (договора) с органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, участвующих в реализации программных мероприятий, на перечисление субсидий местным бюджетам;
- осуществляет расчет бюджетной, социальной и (или) экономической, экологической эффективности реализации программы;
- организует и обеспечивает контроль за реализацией программы;
- размещает в сети Интернет на портале Воронежской области текст программы, информацию о ходе ее реализации, доклад при завершении срока реализации программы.
Государственный заказчик программы в установленном законодательством порядке:
- определяет исполнителей программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения конкурсов (аукционов);
- осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств участниками программы;
- привлекает средства федерального бюджета в рамках реализации соответствующей федеральной целевой программы;
- представляет в департамент экономического развития области, департамент финансово-бюджетной политики области, управление экспертной и контрольной работы правительства области информацию о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование за счет средств областного бюджета.
Необходимым условием успешной реализации программы является максимальная открытость процесса выработки и принятия решений по всем поставленным в ней вопросам при широком их обсуждении с участием общественности, научных и экспертных кругов.
^ VIII. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности долгосрочной областной целевой программы
Общая ожидаемая результативность и эффективность реализации программы заключается в достижении по итогам её выполнения следующих количественных показателей:
- рост удовлетворенности населения качеством общего образования до 75% от опрошенных;
- увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным нормам, от общего количества образовательных учреждений, до 85 процентов;
- снижение доли государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей до 0 единиц;
- снижение количества государственных образовательных учреждений начального профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц;
- снижение количества государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования субъекта Российской Федерации, здания которых находятся в аварийном или ветхом состоянии, до 0 единиц;
- повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях до 87,5 процентов;
- снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве зарегистрированных преступлений до 4,4 процентов;
- повышение обеспеченности системы общего образования персональными компьютерами на 100 учащихся общеобразовательных школ до 8,5 единиц;
- снижение доли безработных граждан, имеющих начальное или среднее профессиональное образование, впервые ищущих работу, до 4,5%, от общей численности выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования;
- повышение доли детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения школьного возраста, до 35 процентов;
- повышение удельного веса детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования (в процентном отношении от общего числа обучающихся в возрасте до 21 года), до 70 процентов;
- повышение удельного веса численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших аттестацию в соответствии с новым порядком аттестации, от общего числа педагогических работников до 90 процентов;