Geum.ru

Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период

Вид материалаДоклад

Содержание


Основные направления по сокращению налоговой недоимки
Прогноз ожидаемых социально-экономических
Паспорт программы
ОБЪЕМ финансирования целевой программы
Система индикаторов оценки
Оренбургской области на 2009-2011 гг.»
Значение индикаторов
Ожидаемые результаты реализации целевой программы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
е сумме 5394,22 рубля возвращено 18.01.2010г;
  • компенсация части родительской платы за содержание ребенка государственных и муниципальных образовательных учреждений в сумме 770,46 рублей возвращено 18.01.2010г.;

    • субвенция на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в сумме 127254.00 рублей возвращено 25.01.2010г.

    Остатки неиспользованных областных средств возвращены в 2010 году:
    • субвенция на предоставление мер соц.поддержки ветеранам труда, реабилитированным в сумме 272567,29 рублей - возвращено 28.01.2010г.

    • субвенция на соц.поддержку и соц.обслуживание в сумме 10,92 рубля
    - возвращено 28.01.2010г.; - ,
    • субвенция на оформление назначения и выплату социального пособия на погребение в сумме 8323,25 рубля - возвращено 02.02.2010г.

    Финансовым отделом администрации Сорочинского района Оренбургской области в 2009 году проведена определенная работа по учету и контролю за внутренним долгом района.

    Финансовый отдел систематически анализирует состояние работы по погашению заемщиками бюджетных средств по обеспечению своевременных расчетов с кредиторами.

    На счете 020700000 « Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам» отражена сумма задолженности 27075,31 руб. по централизованном кредитам, выданным в 1992-1994 годах СПК (колхоз) им. Фурманова Сорочинского района. Погашение задолженности в 2009 году не производилась по причине временной неплатежеспособности предприятия. Данная задолженность указана в долговой книге в разделе V « иные долговые обязательства».

    Задолженность по бюджетным ссудам (кредитам) выделенным в 2002-2004гг
    сельхозпроизводителям из районного бюджета составляет 623005,14 рублеи, в
    том числе основной долг 381814,14 руб., проценты 241191,00 рублей. Данная
    задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 1 % или 17948:00
    рублей за счет начисления процентов за пользование кредитом.

    Вся сумма задолженности с истекшим сроком уплаты составила 623005,14 рублей. Причина - финансовая неустойчивость предприятий и 4 сельхозтоваропроизводителя из 5-ти в настоящее время находятся в стадии ликвидации. В настоящее время в отношении ООО «Колос» направлен иск в Арбитражный суд Оренбургской области для взыскания задолженности. У

    Внутренний долг муниципального образования Сорочинский район по состоянию на 1.01.2010г. сократился по сравнению с началом 2009года на 17% или на 1110211,00 рублей и составил 5444742,31 рубль.

    В структуре муниципального внутреннего долга наибольший удельный вес приходится на муниципальные гарантии по обязательствам третьих лиц перед ОАО « Агролизинг» 501666,00 рублей, ГУП «Оренбургоблпродконтракт» 1235104,00 рублей, ОАО «Оренбургагроснабтехсервис» 3680897,00 рублей.

    В соответствии с планом мероприятий по организации работы с предприятиями гаранто-получателями, испытывающими в настоящее время финансовые трудности, проводится экономический анализ их финансового состояния. Руководители хозяйств приглашаются на расширенные заседания, проводимые главой района, по вопросу погашения сложившейся задолженности.

    Исполнение обязательств перед третьими лицами по гарантиям за счет средств гаранто-получателей в 2009 году произведено в сумме 607483,00 рублейг

    По состоянию на 01.01.2010г. просроченная задолженность предприятий по кредитным договорам, заключенным под поручительство муниципального
    образования Сорочинский район Оренбургской области, составляет 2916725,00 рублей. Причиной образования просроченной задолженности, в первую очередь, является то, что финансовое состояние большинства сельхозтоваропроизводителей, имеющих просроченную задолженность, в настоящее время находится в кризисном состоянии. Предприятия не осуществляют производственную деятельность, следовательно, не являются платежеспособными, что усугубляет проблему обеспечения своевременного возврата задолженности по товарным и денежным кредитам в областной бюджет (региональный и лизинговые фонды, товарный кредит 1996 года).

    В результате проведенной работы просроченная задолженность предприятий
    по кредитным договорам, заключенным под поручительство муниципального
    образования Сорочинский район, уменьшилась за 2009 год на 27% или на
    1082964,00 рубля.

    За отчетный год приобретено основных средств на сумму 27738973,62 рубля., в том числе безвозмездно получено от Министерства образования на сумму 439103,97 рублей. От Министерства культуры безвозмездно пополнен
    библиотечный фонд в Централизованную библиотечную систему, получены
    компьютеры и музыкальная аппаратура для Районного дома культуры. В
    Централизованных бухгалтериях за счет средств местных бюджетов
    Сорочинского района обновлена оргтехника:

    • приобретены в школы - 17 компьютеров, 5 системных блоков, в детские сады - 10 ноутбуков, отдел образования - 2 монитора, 4 системных блока, 3 персональных компьютера для управления соцзащиты, 2 компьютера для центра соцзащиты. В сельсоветы - 3 компьютера, в районную администрацию - 2 компьютера, 1 ноутбук. Приобретено 2 компьютера для отдела культуры, 1 компьютер для СДК с.Покровка. По сельсоветам - 18 принтеров, 4 сканера, в районную администрацию - 3 принтера. Приобретено 2 принтера, 1 сканер для отдела культуры, 5 принтеров, 4 сканера для СДК. Так же приобретено 4 принтера для ФАПов, принтер Для управления соцзащиты.

    • установлено оборудование для локальной сети в центре соцзащиты;
    • для школ приобретено 3 видеопроектора, модем, многофункциональное устройство - 4шт., в детский сад - видеокамера. ( по сельским советам приобретено программное обеспечение Dr.Web - 3 шт., "Касперский" - 3 шт.; в администрацию - "Касперский" - сетевая версия на 7 рабочих мест. По финансовому отделу продление лицензии на антивирус "Dr.Web" сетевая версия Hi 15 рабочих мест. Антивирус Dr.Web для отдела культуры сетевая версия. Система Гарнт для отдела культуры. По сельским советам - система "Гарант" - 16 шт., в администрацию - система "Гарант" -сетевая версия на 7 рабочих мест. В отдел образования - система "Гарант" -сетевая на 3 рабочих места.

    • по сельским советам приобретено - ПО "Сбис-Н-" - 3 шт., администрация -ПО "Сбис++", ПО "Смета" - на 2 рабочих места;

    • в финансовый отдел приобретен блок "Многобюджетность" - 90000 руб. Дебиторская задолженность на 01.01.10 года составила 12586754,87 рублей, в том числе аванс заработной платы за январь 2010 года, на предоплату ГСМ на январь 2010 года и канцелярские товары. По внебюджетным средствам дебиторская задолженность составила 156800,00 рублей аванс заработной платы за январь 2010 года.

    Кредиторская задолженность на 01.01.10г. составила 354422,24 рубля, д том числе по коммунальным услугам 83309,67 рублей, по прочим услугам 69219,35 рублей, по социальной помощи населению 770,00 рублей, по приобретению основных средств 12902,00 рубля, по материальным запасам 49360,44 рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

    Бюджет Сорочинского района на 2010 год утвержден по доходам в сумме 371140,7 тыс. руб., по расходам в сумме 379717,66 тыс. руб. с дефицитом в сумме 8576,96 тыс. руб.

    С 1 января 2010 года в формирование доходной части бюджета внесены следующие изменения : в районный бюджет по нормативу 100 процентов будет зачисляться налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сборы за пользования объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Транспортный налог будет зачисляться 50 процентов в районный бюджет, 50 процентов в бюджет сельского поселения. Налог на прибыль в полном объеме будет зачисляться в областной бюджет, ранее часть налога по нормативу 11,43 процента зачислялась в районный бюджет. В 2008 году дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц был закреплен за муниципальным районом в размере 23,94 процента, в 2009 году 40,84. На 2010 год дополнительный норматив не установлен. В 2010 году налог на доходы физических лиц будет зачисляться по единому нормативу согласно бюджетного кодекса, то есть 20 процентов в районный бюджет, 10 процентов в бюджеты сельских поселений.

    Источниками покрытия дефицита являются изменения остатков бюджетных средств и погашение кредита.

    Межбюджетные отношения в районе осуществляются в двух направлениях: получение безвозмездных поступлений (дотаций, субвенций, субсидий) из областного бюджета и получение безвозмездных поступлений из бюджетов 18 сельсоветов на передачу полномочий по культуре.

    Из районного бюджета бюджетам сельских поселений производится перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств областного и районного бюджетов), а также целевых субсидий и субвенций.

    Расходы бюджета района на 2010 год и плановый период распределены в основном по статьям экономической классификации по распорядителям и получателям бюджетных средств. В бюджете учтены расходы только по 2м целевым программам в виду несовершенства и недоработки остальных.

    В условиях финансового кризиса в стране, а также недостатка денежных средств в бюджетах района, приняты постановления об экономном эффективном расходовании средств, определены первоочередные расходы, сокращены расходы по отдельным статьям , производится сокращение штатных единиц.

    В целях реформирования бюджетного процесса приняты постановления о порядке составления проекта районного и сельских бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, распоряжение о порядке ведения реестра расходных обязательств, ежегодно принимаются распоряжения о методике формирования местных бюджетов. Ежеквартально составляется и предоставляется в Минфин информация для расчета оценки качества управления муниципальными финансами.


    I .Прогноз доходов консолидированного и районного бюджетов

    Прогноз доходов консолидированного и районного бюджетов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Сорочинского района за 2009 год и прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.


    Налог на доходы физических лиц

    Фонд оплаты труда рассчитан исходя из ожидаемого фонда оплаты труда в 2009 году с учетом его роста на 2010-2012 годы.

    Налоговые вычеты учтены по данным отчетности налоговой службы за 2008 год с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и вступивших в силу с 1 января 2009 года.

    В районе сохраняются умеренные темпы роста средней заработной платы. Фонд оплаты труда на 2010 год прогнозируется с ростом к ожидаемой оценке 2009 года на 9,1 процента.


    Динамика фонда оплаты труда и налога на доходы физических лиц представлена в следующей таблице:

    Налог, исчисляемый от других объектов обложения, рассчитан исходя из ожидаемых поступлений в 2009 году.

    Норматив отчислений в районный бюджет - 20,0 %.

    Налог на доходы Физических лиц в районный бюджет на 2010 год прогнозируется в сумме 8620,0 тыс. рублей, на 2011 год - 9408,0 тыс. рублей, на 2012 год - 10146,0 тыс. рублей.

    Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2010 год учтен исходя из налогооблагаемой базы за 2008 год.

    На 2011-2012 годы применены темпы роста объема розничного товарооборота и платных услуг на соответствующий год. Налог на 2010 год планируется в сумме 644,0 тыс. рублей. На 2011 год налог планируется в сумме 723,0 тыс. рублей., с ростом к 2010 году на 79,0 тыс. рублей или 12,2 процента ,на 2012 год -802,0 тыс. рублей , что на 79,0 тыс. рублей или 9,9,0 процента больше прогноза на 2011 год.


    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

    Расчет прогнозной суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен исходя из ожидаемой налогооблагаемой базы за 2009 год и индекса потребительских цен на соответствующий год.

    Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет района на 2010 год прогнозируется в сумме 1303,0 тыс. рублей, что на 64,0 тыс. рублей или 5,2 процента больше поступлений 2009 года. На 2011 год налог планируется в сумме 1128,0 тыс. рублей, что на 175,0 тыс. рублей или 13,4 процента меньше прогноза на 2010 год (с 2011 гоДа страховые взносы увеличиваются с 26 до 34 процентов), на 2012 год-1213,0 тыс. рублей ,с ростом к 2011 году на 85,0 тыс. рублей или на 7,5 процента.


    Единый сельскохозяйственный налог

    Доходы консолидированного бюджета района от уплаты единого сельскохозяйственного налога прогнозируются на 2010 год в сумме 758,0 тыс. рублей, что на 89,0 тыс. рублей или 10,5 процента меньше поступлений за 2009 год. Налог на 2011 год планируется в сумме 813,0 тыс. рублей , с ростом к 2010 году на 55,0 тыс. рублей или на 7,2 процента , на 2012 год -869,0 тыс. рублей, что на 56,0 тыс. рублей или 6,9 процента больше прогноза на 2011 год.


    Налог на имущество физических лиц

    Налог на имущество физических лиц исчислен из налогооблагаемой базы за 2008 год на 2010 год в сумме 701,0 тыс. рублей, что на 48,0 тыс. рублей или 7,4 процента больше поступлений 2009 года и на 348,0 тыс. рублей или 98,0 процента больше поступлений за 2008 год. На 2011 год планируется в сумме 769,0 тыс. рублей, что на 68,0 тыс. рублей или 9,7 процента больше прогноза на 2010 год. На 2012 год 853,0 тыс. рублей , с ростом к 2011 году на 84,0 тыс. рублей или 10,9 процента.


    Транспортный налог

    Транспортный налог в консолидированный бюджет района на 2010 год прогнозируется в сумме 2773,0 тыс. рублей , что на 665,0 тыс. рублей или 31,5,0 процента больше поступлений 2009 года и на 889,0 тыс. рублей или на 47,0 процента больше 2008 года. Транспортный налог на 2011 год планируется в сумме 2987,0 тыс. рублей, с ростом к 2010 году на 214,0 тыс. рублей или на 7,7 процента, на 2012 год- 3218,0 тыс. рублей, что на 231,0 тыс. рублей или на 7,7 процента больше прогноза на 2011 год.


    Земельный налог

    Земельный налог в консолидированный бюджет района на 2010 год прогнозируется в сумме 5965,0 тыс. рублей, что на 20,0 тыс. рублей или на -0,3 процента больше поступлений 2009 года и на 636,0 тыс. рублей или на 12,0 процента больше поступлений 2008 года. На 2011-2012 годы налог планируется на уровне 2010 года.


    Государственная пошлина

    Общий объем поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет района на 2010 год оценивается в сумме 216,0 тыс. рублей, что на 41,0 тыс. рублей больше поступлений 2009 года. Увеличение поступлений государственной пошлины вызвано увеличением размеров госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.

    Поступление государственной пошлины на 2011 год прогнозируется в сумме 228,0 тыс. рублей, на 2012 год- 238,0 тыс. рублей.


    Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

    Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

    Доходы консолидированного бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды прогнозируется на 2010 год в сумме 14500,0 тыс. рублей, что на 2745,0 тыс. рублей меньше поступлений 2009 года , на 2011 год планируется в сумме 14800,0 тыс. рублей, на 2012 год -15200,0 тыс. рублей.

    Прочие поступления от использования имущества на 2010 год предусмотрены в сумме 393,0 тыс. рублей, 2011 год - 407,0 тыс. рублей, 2012 год - 422,0 тыс. рублей.


    Платежи при пользовании природными ресурсами

    Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду.

    В проекте бюджета на 2010 год платежи предусмотрены в сумме 7776,0 тыс. рублей, на 2011 год - 9213,0 тыс. рублей, на 2012 год - 9926,0 тыс. рублей.


    Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

    Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от продажи земельных участков . На 2010 год предусмотрено 170,0 тыс. рублей , что на 410,0 тыс. рублей меньше 2009 года. На 2011 год -130,0 тыс. рублей, на 2012 год - 80,0 тыс. рублей. Снижение произошло за счет уменьшения количества заявок на выкуп земельных участков.


    Штрафы ,санкции. возмещение ущерба.

    Поступления в консолидированный бюджет района на 2010 год прогнозируются в сумме 809,0 тыс. рублей, что на 236,0 тыс. рублей или на 41,0 процента больше поступлений 2009 года, на 2011 год в сумме 821,0 тыс. рублей, на 2012 год - 830,0 тыс. рублей .


    Прочие неналоговые доходы

    Прочие неналоговые доходы прогнозируются на 2010 год в сумме 7755,0 тыс. рублей, на 2011 год - 672,0 тыс. рублей, на 2012 год - 825,0 тыс. рублей.


    Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

    Доходы от оказания платных услуг в 2010 году предусмотрены в сумме 266,0 тыс. рублей.

    Доходы от оказания платных услуг на 2011 год и 2012 год прогнозируется в сумме 72,0 тыс. рублей и 89,0 тыс. рублей соответственно.


    II. Проект расходов консолидированного и районного бюджетов


    В 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов планируется сохранить действующие в текущем году условия оплаты труда работников районных муниципальных бюджетных учреждений, в связи с чем объем бюджетных ассигнований на эти цели определен на уровне 2009 года.

    Начисления на фонд оплаты труда определены по единым тарифам страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского

    страхования на 2010 год в размере 26,0 процента, на 2011 и 2012 годы -34,0 процента. На весь период формирования проекта бюджета сохраняются расходы по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в размере 0,2 процента от фонда оплаты труда.

    В составе расходов районного бюджета предусмотрены средства на повышение стоимости коммунальных услуг, планируемых к потреблению бюджетными учреждениями в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов, в размере соответственно к 2009 году на:

    газ - 27,24, 36,89 и 60,0 процента;

    тепловую энергию - 12,0, 36,89 и 60,0 процента;

    электрическую энергию, поступающую по низкому напряжению, - на 100 процентов, по среднему - на 3,0 процента на 2010 год и на 36,89 и 60,0 процента на 2011 и 2012 годы соответственно;

    другие услуги жилищно-коммунального хозяйства - 13,0, 36,89 и 60,0 процента.

    Объемы бюджетных ассигнований сохранены на уровне 2009 года на весь период формирования бюджета по следующим расходам:

    суточные при направлении в служебные командировки и на повышение квалификации;

    ежемесячная денежная компенсация специалистам сельской местности;

    ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию;

    ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;

    пересылка денежных средств;

    услуги по охране имущества и обслуживанию тревожной кнопки;

    обслуживание пожарной сигнализации и внутренней связи;

    информационное обслуживание;

    уплата госпошлины и судебных издержек;

    приобретение призов, грамот, сувениров, ценных подарков;

    приобретение горюче-смазочных материалов;

    приобретение хозяйственных товаров, расходных материалов к оргтехнике, запчастей к автомобилям.

    Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение арендной платы за пользование имуществом сокращаются на 10,0 процента, а по оплате проезда к месту проведения соревнований и обратно, а также проживание спортсменов, не состоящих в штате районных учреждений, - на 5,0 процента в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Указанный объем бюджетных ассигнований сохраняется на 2011 и 2012 годы.

    Ассигнования на текущий ремонт основных средств на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов определяется на каждый год в размере 0,2 процента от балансовой стоимости основных средств по состоянию на 1 января 2009 года.

    Индексация прочих материальных затрат предусмотрена на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в размерах соответственно к 2009 году на 10,0; 19,9 и 29,5 процента.

    Ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством Оренбургской области, определяются исходя из количества граждан, имеющих право на эти меры, и размеров, принятых в 2009 году.


    Общегосударственные вопросы

    Расходы на оплату труда муниципальных служащих Сорочинского района Оренбургской области планируются исходя из месячных должностных окладов, установленных в штатных расписаниях, и условий оплаты труда, установленных статьей 15 от 10 октября 2007 года №1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе Оренбургской области».

    На проведение выборов в органы местного самоуправления в консолидированном бюджете на 2010 год учтены расходы в сумме 1348 тыс. руб.

    В составе расходов районного бюджета на 2010, 2011 и 2012 годы предусматриваются расходы на формирование резервного фонда администрации Сорочинского района Оренбургской области в сумме 300 тыс. рублей.


    Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность

    Расходы консолидированного бюджета района на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, включая расходы на содержание органов внутренних дел, расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданскую оборону, обеспечение пожарной безопасности, прогнозируются на 2010 год в размере 1 723 тыс. руб., на 2011 - 1 756 тыс. руб., на 2012 год - 1 779 тыс. руб.


    Топливо и энергетика

    В консолидированном бюджете района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы предусматриваются расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, реализующим населению твердое топливо (по цене, не обеспечивающей возмещение издержек) ежегодно в объеме по 171 тыс. рублей. За счет субсидии областного бюджета, которая определена с учетом прогноза роста цены на твердое топливо для населения на 12,0 процентов.


    Сельское хозяйство

    В консолидированном бюджете района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы за счет средств областного и районного бюджетов предусматриваются расходы на поддержку и развитие АПК (включая аппарат и других учреждений сельского хозяйства). В 2010 году они составят ­18 038 тыс. руб., в 2011 - 18 270 тыс. руб., 2012 - 18 294 тыс. рублей. Расходы будут дополнительно корректироваться на сумму средств, поступающих из федерального бюджета.

    В рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2008-2012 годы бюджетные средства будут направлены на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства: животноводства и растениеводства.

    При помощи государственной поддержки животноводства к 2012 году предполагается довести производство молока в хозяйствах всех категорий до 236 тыс. тонн; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах на конец 2012 года до 0,7 тыс.голов.

    В растениеводстве рост объемов производства продукции будет достигнут за счет технологический модернизации отрасли, развития элитного семеноводства, расширения посевов озимых культур.

    Субсидии по возмещению процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях в 2010-2012 годах сохраняются в объемах, предусмотренных на 2009 год (2 697 тыс. руб.), что позволит выполнить обязательства по ранее привлеченным инвестиционным кредитам.


    Транспорт

    В консолидированном бюджете района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы предусматриваются расходы на поддержку автомобильного вида транспорта в объемах 2 499 тыс. руб. ежегодно, за счет средств областного и районного бюджетов. Средства выделяются на осуществление автомобильных пригородных пассажирских перевозок.


    Другие вопросы в области национальной экономики

    В консолидированном бюджете района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы предусмотрены расходы на выполнение целевой программы «Создание системы государственного кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского района на 2007-2011г.г.» в объеме на 2010 г. - 733 тыс. руб., на 2011г.-593 тыс. руб.

    Жилищно-коммунальное хозяйство

    Расходы консолидированного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов предусматриваются в суммах: 12 875 тыс. руб., 12 655 тыс. руб., 14 311 тыс. руб. соответственно по годам.

    В целях обеспечения отдельных категорий граждан жильем по договорам социального найма, в соответствии с Законом Оренбургской области «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской

    области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан», переданы полномочия на 2010, 2011 и 2012 годы в сумме 490 тыс. руб. ежегодно.

    В консолидированном бюджете района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годы предусматриваются расходы на благоустройство в объеме 9 414 тыс. руб., 8 950 тыс. руб. и 10 631 тыс. руб. соответственно по годам, в том числе за счет субвенций областного бюджета на ремонт улично-дорожной сети в границах населенных пунктов в объеме 1 143 тыс. рублей ежегодно.

    Планируется на условиях софинансирования строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения в целях подготовки жилищно-коммунального комплекса района к работе осенне-зимний период и предотвращения аварийных ситуаций.


    Охрана окружающей среды

    В консолидированном бюджете района расходы на охрану окружающей среды предусмотрены в размерах: на 2010 год - 4 117 тыс. руб., 2011 год -

    1. тыс. руб., 2012 год - 282 тыс. руб.

    Расходы на охрану окружающей среды предусмотрены в обеспеченных ресурсами территориях.


    Образование

    Расходы на образование в консолидированном бюджете предусмотрены в объеме 137 554 тыс. руб. на 2010 год и 140 014 и 138 869 тыс. руб. на 2011 и 2012 годы.

    Дотация из областного бюджета на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений запланирована из расчета 8 рублей в день на одного учащегося. Общий объем субсидии на дотирование расходов на питание ежегодно сокращается в результате снижения количества учащихся и составил в 2010 году - 2 856 тыс. руб., в 2011 году - 2 772 тыс. руб., в 2012 году - 2 709 тыс. руб.

    Общий объем расходов на молодежную политику составил в 2010 году

    1. тыс. руб., в 2011г. - 189 тыс. руб., в 2012г. - 189 тыс. руб.

    За счет средств на реализацию областной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2008-2011 годы предусмотрены средства областного бюджета на: приобретение и установку автоматической пожарной сигнализации в муниципальных общеобразовательных учреждениях, проведение огнезащитной обработки в учреждениях, проведение ремонта электроснабжения, ремонт пожарных водоемов на 2010 год в сумме 2 372 тыс. руб., на 2011 год в сумме 2 218 тыс. руб.

    Кроме того, предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений образования района, на финансирование

    мероприятий, связанных с подготовкой муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.

    Культура, кинематография, средства массовой информации

    Расходы консолидированного бюджета района по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» предусмотрены в сумме в

    2010 году 29 762 тыс.руб., в 2011 году - 30 572 тыс. руб. и в 2012 году-
    31 847 тыс. руб.

    В целях поддержки учреждений культуры планируется направлять средства на укрепление материально-технической базы учреждений культуры района на приобретение оборудования и музыкальных инструментов для муниципальных учреждений, приобретение литературы и информационных материалов для библиотек района, пошив сценических костюмов.

    Здравоохранение, физическая культура и спорт

    Расходы консолидированного бюджета района по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» предусмотрены в суммах: 18 195 тыс. руб. - на 2010 год, 18 702 тыс. руб. - на 2011 год, 18 813 тыс. руб. - на 2012 год.

    Расходы на здравоохранение составили в 2010 году - 17 518 тыс. руб., в

    2011 году - 18 015 тыс. руб., в 2012 году - 18 505 тыс. руб.
    Предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы

    учреждений здравоохранения.

    Расходы консолидированного бюджета на физическую культуру и спорт предусмотрены в суммах: 677 тыс.руб. - на 2010 год, 687 тыс.руб. - на 2011 год, 708 тыс.руб. - на 2012 год.

    Запланированы расходы на приобретение спортивной формы, на организацию мероприятий в области физической культуры и спорта.


    Социальная политика

    Расходы консолидированного бюджета на социальную политику предусмотрены в объеме 42852 тыс.руб. на 2010 год, 47208 тыс.руб. на 2011 год и 50460 тыс.руб. на 2012 год.

    В расходах районного бюджета, за счет передачи полномочий областного бюджета, предусмотрены выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье в размере 5000 руб. в месяц на одного ребенка, денежного вознаграждения приемному родителю в размере 5500 руб. в месяц, а также доплат приемному родителю за каждого ребенка до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, а также за каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в размере 550 руб. в месяц. Учтено ежегодное увеличение количества детей, находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье.

    Запланированы средства на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющих детей, из расчета 125 руб. в месяц.

    Объем средств на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий на проезд в общественном транспорте определен исходя из размера ежемесячной денежной выплаты 260 руб. в месяц. Средства на выплату областной социальной пенсии детям-сиротам предусмотрены из расчета размера базовой трудовой пенсии в сумме 2562 руб. в месяц.

    Субвенция на выплату социального пособия или возмещение расходов, связанных с погребением умершего (погибшего) в случае, если он на момент смерти не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности определен исходя из размера выплаты (с учетом районного коэффициента) 4600 руб.

    В расходах районного бюджета предусмотрены средства на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами при амбулаторном лечении граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями, за исключением пользующихся такой мерой социальной защиты по федеральному и региональному законодательствам.

    На 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов сохраняются меры социальной поддержки гражданам регионального регистра по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенные законодательством Оренбургской области.

    Бюджетные ассигнования на указанные цели запланированы с учетом роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги для населения на 15 процентов.

    Предоставляются социальные выплаты многодетным семьям.

    В рамках реализации ОЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 - 2010 годы», с учетом привлечения средств местных бюджетов и федерального бюджета, планируется обеспечить в 2010 году жильем 18 молодых семей.

    Оказание меры социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Сорочинского района Оренбургской области, по оплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на газификацию жилья, предусмотрено в 2010, 2011 и 2012 годах.

    Межбюджетные трансферты

    Расходы на предоставление дотаций, образующих районный Фонд финансовой поддержки поселений, в 2010 - 2012 годах предусматриваются за счет средств областного и районного бюджетов в суммах: 27755 тыс.руб., 30361 тыс.руб. и 32948 тыс. руб. соответственно.

    Из районного Фонда софинансирования расходов планируется выделение субсидий местным бюджетам на проведение текущего и капитального ремонта улично-дорожной сети в границах населенных пунктов Сорочинского района Оренбургской области.

    Основные направления по сокращению налоговой недоимки:

    -продолжить работу с налогоплательщиками по обеспечению своевременных расчетов с бюджетом, особое внимание следует уделить работе с налогоплательщиками - физическими лицами, имеющими недоимку по имущественным налогам,

    -повысить эффективность работы межведомственной комиссии при администрации района по вопросам уплаты налогов, комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю; заседания комиссий проводить ежемесячно.
    • увеличить поступление по местным налогам в доходы консолидированного бюджета муниципального образования Сорочинский район за счет дальнейшего совершенствования налогооблагаемой базы, повышения качества администрирования налогов.

    В целях обеспечения своевременной уплаты местных налогов, главам сельских советов, необходимо усилить контроль за исполнением Решения совета депутатов сельского совета «Об утверждении Порядка сбора от физического лица наличных денежных средств, внесенных в уплату налога на имущество физических лиц и земельного налога», принятого в соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 19 апреля 2007 года № 142-П.


    Меры, принимаемые по формированию и расширению налогооблагаемой базы по доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального района, в разрезе поселений.
    1. Повышение эффективности работы мобильных рабочих групп по обеспечению формирования налоговой базы муниципальных образований (сельских советов).
    2. Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению.
    3. Сбор сведений о земельных участках, не вошедших в налогооблагаемую базу; выявление в ЕГРЗ земельных участков, сведения по которым дублируются.
    4. Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц.
    5. Оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим по проблемам обновления налоговой базы и организации проведения текущей инвентаризации с целью выявления изменений в составе, состоянии и стоимости объектов налогообложения.
    6. Установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам.


    В 2010 году на территории Сорочинского района действуют следующие целевые программы:

    1. Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области».

    2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Сорочинский район Оренбургской области на 2009-2011 годы».

    3. «Повышение безопасности дорожного движения в Сорочинском районе на 2009-2012 годы».

    4. «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях района на 2008-2010 годы».

    5. «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Сорочинского района на 2007-2011 годы».

    6. «Укрепление пожарной безопасности в МУЗ «Сорочинская ЦРБ» на 2007-2015 годы.

    7. «Обеспечение населения Сорочинского района Оренбургской области питьевой водой» на 2011-2016 годы

    В настоящее время разрабатывается проект Стратегии развития Сорочинского района до 2020 года и на период до 2030 года.


    Паспорт

    Муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

    и продовольствия на территории муниципального образования

    Сорочинский район Оренбургской области»

    на 2009-2012 годы.


    Наименование программы
    Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Сорочинский район» на 2009-2012 годы

    Заказчик

    Программы
    Администрация Сорочинского района Оренбургской

    области

    Исполнители

    Программы
    Управление сельского хозяйства, отдел архитектуры и

    строительства администрации Сорочинского района , руководители сельхозпредприятий, главы сельсоветов

    Основные разработчики Программы
    Управление сельского хозяйства администрации Сорочинского района

    Цели Программы

    - Устойчивое развитие сельских территорий, повышение их привлекательности для инвесторов и квалифицированных работников;

    - создание условий для роста благосостояния сельского населения;

    - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

    - сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

    - повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятий АПК;

    - развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Сорочинского района.

    Задачи Программы
    • Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий;
    • улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;
    • обеспечение ускоренного развития приоритетных

    подотраслей сельского хозяйства;
    • повышение финансовой устойчивости сельского

    хозяйства;
    • совершенствование механизмов регулирования

    рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

    Сроки и этапы реализации Программы
    2009-2012 годы

    Объем и источники финансирования

    Программы
    Объем финансирования Программы в 2009-2012 годах составляет 345386 тыс.рублей, из них за счет средств :

    федерального бюджета – 53812 тыс.рублей

    (2009год- 11100т.руб.

    2010год- 12138т.руб.

    2011год -14457т.руб.

    2012год -16117т.руб.)

    областного бюджета - 221960 тыс.рублей

    (2009год- 52022т.руб.

    2010год- 53273т.руб.

    2011год -56649т.руб.

    2012год -60016т.руб.)

    районный бюджет – 11400 тыс.рублей

    (2009год- 2400т.руб.

    2010год- 2350т.руб.

    2011год -3075т.руб.

    2012год -3575т.руб.)

    Ожидаемые конечные

    результаты

    Программы
    -Улучшение жилищных условий сельский жителей;

    - повышение обеспеченности сельского населения

    питьевой водой до 69 % и уровня газификации домов

    природным газом до 100 % ;

    - увеличение объема производства продукции сельско- го хозяйства – 103.9 % ;

    - коэффициент обновления парка тракторов составит 5.2 % , зерноуборочных комбайнов – 7.4 %, кормоуборочных комбайнов – 11.8 %;

    - повышение уровня рентабельности сельскохозяйст -

    венного производства в – 6.8 раза;

    - увеличить объем инвестиций в сельское хозяйство района на 94.3 %;

    - увеличение уровня доходов работников сельского хозяйства на - 83.5 %;


    Управление реали-

    зацией Программы и контроль за хо -

    дом ее выполнения


    -Реализация Программы координируется администра-

    цией Сорочинского района


    -Управление сельского хозяйства администрации

    Сорочинского района ежегодно:


    -предоставляет отчет о ходе реализации программных

    мероприятий в министерство сельского хозяйствам

    Оренбургской области для проведения оценки

    эффективности реализации Программы;


    -готовит информацию о ходе и результатах реализации Программы, и предоставляет его на Совет депутатов муниципального образования Сорочинского района Оренбургской области.



    Прогноз ожидаемых социально-экономических

    результатов реализации Программы

    Реализация мероприятий Программы позволит:

    - повысить уровень и качество жизни сельских жителей;

    - увеличить потенциал социальной и инженерной инфраструктуры села, 18,3 км распределительных газовых сетей, реконструировать 44.66 км систем водопроводов;
    • производство скота и птицы (в живом весе ) в 2009 году составит 5696 тонн ( 114,2% по сравнению к 2008 году), производство молока 22528 тонн ( 103,4 % к 2008 году) .
    • в 2009 году индекс производства продукции сельского хозяйства в

    хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах к предыдущему году должен составить 104,0 %, в том числе продукции растениеводства – 102,8 % и продукции животноводства – 105,1 %, индекс физического объема в основной капитал сельского хозяйства – 112 процентов, коэффициент обновления парка тракторов составит -5,2 %, зерноуборочных комбайнов – 7,4 % , кормоуборочных комбайнов -11,8%.
    • повысить уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в - 6.8 раза;

    - увеличить объем инвестиций в сельское хозяйство района на – 94,3 %.
    • уровень доходов работников сельского хозяйства увеличится на – 83.5%.

    - обеспечить стабилизацию рынка сельскохозяйственной продукции;

    - привлечь в аграрное производство квалифицированную рабочую силу.


    Динамика и прогноз развития сельского хозяйства на 2009-2012годы

    по Сорочинскому району


    Показатели
    Единица

    измерения
    2009

    год
    2010

    год
    2011

    год
    2012

    год

    Индекс производства продукции сельского

    хозяйства в хозяйствах всех категорий

    (в сопоставимых ценах)
    В процентах к

    предыдущему году

    104

    104,1

    104,1

    104,1

    Индекс производства продукции живот-

    новодства в хозяйствах всех категорий

    (в сопоставимых ценах)
    В процентах к

    предыдущему году

    105,1

    105,1

    105,1

    105,1

    Индекс производства продукции растени-

    еводства в хозяйствах всех категорий

    (в сопоставимых ценах)
    В процентах к

    предыдущему году

    102,8

    103,1

    103,1

    103,1

    Индекс физического объема инвестиций в

    основной капитал сельского хозяйства
    В процентах к

    предыдущему году

    110,6

    109,2

    108,5

    107,1

    Располагаемые ресурсы домашних хозяй-

    ств в сельской местности на одного чле-

    на хозяйства в месяц

    рублей

    6378

    7421

    7945

    8445

    Коэффициент обновления основных видов

    сельскохозяйственной техники в сельско-

    хозяйственных организациях:















    тракторы

    процентов
    6,6
    8,0
    9,2
    10,3

    комбайны зерноуборочные
    процентов
    8,6
    10,4
    11,5
    13,0

    комбайны кормоуборочные
    процентов
    12,8
    12,4
    12,0
    11,6

    Энергообеспеченность сельскохозяйствен-

    ных организаций на 100 га посевной пло-

    щади(суммарная номинальная мощность

    двигателей тракторов,комбайнов и само-

    ходных машин)


    л.с.

    94

    101

    109

    114

    Индекс производительности труда в хозяй-

    ствах всех категорий к предыдущему году
    процентов
    104,9
    105,2
    105,2
    105,2


    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

    «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Сорочинский район Оренбургской области на 2009-2011 годы»


    Основание для программы
    Постановление Правительства РФ от 31.12.2005 г. № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

    Закон Оренбургской области от 15 октября 2007 года № 1612/315-1V-ОЗ «Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2008-2011 годах»

    Распоряжение администрации Сорочинского района Оренбургской области от 19.03.2009 № 93-р







    Заказчик
    Администрация Сорочинского района Оренбургской области







    Основные разработчики
    Отдел архитектуры и строительства администрации Сорочинского района Оренбургской области







    Исполнитель

    Администрация Сорочинского района Оренбургской области, администрации муниципальных образований сельсоветов







    Основные цели
    Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; улучшение экологической ситуации в районе; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры







    Основные задачи
    Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры







    Важнейшие целевые показатели
    1. Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

    в 2009 г. – 70,2 %

    в 2011 г. - 50 %

    2. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:

    в 2009 г. - 0 %

    в 2011 г. - 95 %







    Срок реализации
    2009-2011 годы







    Объем и источники финансирования
    Общий объем финансирования Программы на 2009-2011 г. составляет 47,291 млн.руб., в том числе средства районного бюджета 35,669 млн.руб, из них: на капитальное строительство – 22,75 млн.руб. ( сумма ежегодно корректируется исходя из объемов адресной инвестиционной программы); на прочие расходы - 24,541 млн.руб.; на условиях софинансирования: средства местного бюджета 4,92 млн.руб.;

    средства частных инвесторов – 11,622 млн.руб.







    Система организации контроля
    Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области. Ход и результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Совета депутатов муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделенных на их реализацию средств.








    Ожидаемые результаты

    Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.



    ОБЪЕМ

    финансирования целевой программы

    «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

    по муниципальному образованию Сорочинский район

    Оренбургской области на 2009-2011 гг.»



    № п/п
    Источник финансирования
    2009-2011 гг.

    всего
    В том числе по годам

    2009
    2010
    2011

    1
    Общий объем инвестиций, (млн. руб.)
    47,291
    9,014
    15,492
    22,785

    1.1
    в том числе капитальные вложения, (млн. руб.)
    22,75
    2,5
    7,45
    12,8




    из них ПИР (млн. руб.)
    2,55
    0,6
    1,05
    0,9

    1.2
    прочие расходы (млн. руб.)
    24,541
    6,514
    8,042
    9,985

    2.
    Общий объем инвестиций по источникам финансирования













    2.1
    средства консолидированного бюджета района (млн. руб.)
    35,669
    7,034
    11,774
    16,861

    2.1.1.
    в том числе средства

    местных бюджетов (млн. руб.)
    4,92
    1,17
    1,7
    2,05

    2.2
    средства частных инвесторов (млн. руб.)
    11,622
    1,98
    3,718
    5,924



    Система индикаторов оценки

    социально-экономической эффективности

    целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

    по муниципальному образованию Сорочинский район

    Оренбургской области на 2009-2011 гг.»



    № п/п
    индикаторы
    Фактически на 2008 год
    Значение индикаторов

    2009
    2010
    2011

    1
    Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
    70,2
    65
    59
    50

    2
    Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций
    0
    20
    22
    24

    3
    Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса.
    0
    50
    75
    95



    Ожидаемые результаты реализации целевой программы

    «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Сорочинский район Оренбургской области на 2009-2011 гг.»


    № п/п
    Основные показатели
    Ед.изм.
    2008
    2009
    2010
    2011

    1
    Износ сетей и сооружений коммунальной инфроструктуры


















    котельные

    %
    60,5
    58
    55
    50




    теплотрассы

    %
    66,7
    62
    56
    50




    водоснабжение
    %
    68,0
    62
    56
    50




    водозаборы
    %
    92,5
    82
    69
    50

    3
    Ввод жилья
    тыс.м2
    2,0
    2,1
    2,5
    3

    4
    Ввод жилья на 1 тыс.жителей
    м2
    125
    131,25
    156,3
    187,5