Geum.ru

Доклад главы Октябрьского муниципального района Бачерикова И. К

Вид материалаДоклад
Подобный материал:

ДОКЛАД

Главы Октябрьского муниципального района Бачерикова И.К.

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Октябрьского муниципального района Костромской области за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период»


Деятельность администрации Октябрьского муниципального района направлена на создание благоприятных условий для развития промышленного комплекса, аграрного сектора, обеспечение населения рабочими местами, увеличение доходной части бюджета.

В 2010 году экономическое положение в районе улучшилось.

Объем отгруженных товаров собственного производства по лесозаготовкам в 2010 году составил 33589,7 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 51,6%. В течение 2010 года на Совете по инвестициям при губернаторе Костромской области защитили 4 бизнес-плана 4 субъекта малого предпринимательства, подготовлено еще 2 бизнес-плана на получение аренды в количестве 27 тыс.куб.м, 8 сельхозпредприятий заключили договора аренды и к концу 2010 года общий объем аренды лесных участков составил 126,4 тыс.куб.м3, что составляет 25% от общего объема и 125% к уровню прошлого года.

Промышленными предприятиями района за 2010 год получено выручки от реализации продукции на сумму 71656 тыс.руб. , это выше показателей 2009 года на 79%. За 2010 год предприятием СПК «Север+» произведено продукции на 18723 тыс.руб., что больше уровня прошлого года на 79%.

Предпринимателями района, занимающимися углубленной переработкой древесины, получен доход от реализации продукции в сумме 36949 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата по всем предприятиям и организациям за 2010 год составила 9398 рублей, что больше уровня 2009 года на 599 рублей, по крупным и средним предприятиям 10563 рублей.

Положительная динамика в текущем году наблюдалась по показателям потребительского рынка: оборот розничной торговли за год составил 209277,6 тыс.руб., что на 16,6% больше к уровню 2009 года, объем платных услуг населению превысил уровень 2009 года на 4,1% и составил 17603,4 тыс.руб.

Значительное место в районе отводится развитию малого и среднего бизнеса. На территории Октябрьского района осуществляют деятельность 150 субъектов малого предпринимательства, из них: малых предприятий– 34 с численностью работающих 538 человек, индивидуальных предпринимателей – 116 с численностью работающих 271 человек. В малом бизнесе занято 925 человек, что составляет 57,1% от числа занятых в экономике муниципального образования .

На 1.01.2011 года численность зарегистрированных безработных составила - 58 человек, что меньше прошлогоднего на 26 человек. За прошедший год уровень безработицы в районе снизился с 2,91 до 2,02 процентов. В 2010 году из числа безработных открыли собственное дело 21 человек и каждый получил субсидию 58,8 тыс. рублей, общая сумма составила 1234 тыс.руб..

В 2010 году построено 525,5 кв.м. жилья или 9 квартир, в том числе 2-ухквартирный дом для медицинских работников.

Наш район входит в программу «Развитие села до 2012 года». Социальные выплаты на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан были выплачены на сумму 1407,2 тыс.руб. из федерального бюджета и 502,4 тыс.руб. из областного бюджета, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 667,4 тыс.руб. из федерального бюджета и 250,5 тыс.руб. из областного бюджета. Всего субсидий получили 5 семей.

Выполнены работы по реконструкции котельной и теплосетей Стариковской школы по программе «Эффективная энергоэкономика Костромской области» на замену теплосетей 214,6 м и замену котла КО-100, Общая сумма выполненных работ составила 1220,5 тыс.руб.: в том числе областной бюджет – 491,8 тыс.руб., местный бюджет – 367,3 тыс.руб., Фонд энергосбережения – 361,2 тыс.руб..

В рамках празднования 65-летнего юбилея района отремонтировано дорожное покрытие на улице Школьной и Победы села Боговарово на сумму 6800 тыс.руб. из областного бюджета.

По программе «Техническое перевооружение предприятий ЖКХ Октябрьского муниципального района на 2009-2011 годы» приобретена новая вакуумная машина для МУП ЖКХ «Покровское» стоимостью 1000 тыс. руб.

В 2010 году проводилась инвентаризация земельных участков в поселениях, на 40 участков были заключены договора аренды, бюджетный эффект составил 14 тыс.руб., выкуплено 31,3 га.

По муниципальному контролю было проведено 198 проверок по использованию земель сельскохозяйственного назначения, проверено 198 участков, общей площадью 2503 га.

На территории района созданы все необходимые условия для получения качественного и доступного образования в школах и пребывания детей в детских дошкольных учреждениях. На 01.01.2011 года функционирует 10 общеобразовательных учреждений: 3 средних, 1 основная, 6 начальных с общим количеством учащихся 511 человек. Дошкольные образовательные учреждения посещают 228 детей.

В соответствии с программой оптимизации сети образовательных учреждений района в этом году прошла реорганизация Лебедевской основной школы в начальную и Власовской средней школы в основную. Луптюгская средняя школа реорганизована в форме присоединения к ней группы дошкольного образования.

В 2010-2011 учебном году численность обучающихся, приходится на 1 учителя составляет 7,2, по норме 9,0. Средняя наполняемость классов – 10,4 человек, по норме 11,8. Норматив наполняемости обучающихся в классе выполняется только в Боговаровской средней школе.

Наблюдается положительная динамика повышения процента качества знаний в школах района. Успешно сдают выпускники ЕГЭ: в 2010 году средний балл выше среднеобластного по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, химии. В 2010 году закончили школу 4 выпускника с золотой и 2 с серебряной медалями. Поступили в высшее учебные заведения 24 выпускника или 49%.

За счет областного бюджета приобретен школьный автобус на сумму 1000 тыс.руб.

В сфере здравоохранения оказано услуг населению по поликлинике 43488 посещений, при круглосуточном стационаре 4138 койко-дней, при дневном стационаре 2621 койко-дней. Скорой помощью выполнено 1693 выездов. В районе работает 9 ФАПов, количество обслуживаемого населения 2468 человек. В районе работает 5 врачей по 6 специальностям, нет гинеколога, эндокринолога.

В сфере здравоохранения необходимо сохранение всех объектов инфраструктуры. Сегодня здание стационара, на основании доведенных лимитов, используется частично, а затраты на содержание производятся в полном объеме, поэтому необходимо открытие коек для долечивания и восстановительного лечения для больных с дискогенными поражениями позвоночника и с заболеваниями органов дыхания у детей, проживающих в северо-восточных районах нашей области, тем самым будет уделяться особое внимание детям.

В 2010 году фольклорно-этнографический коллектив «Ирдом» стал лауреатом 3-го межрегионального фестиваля «Московский хоровод» и победителем областного фестиваля фольклора «Наш фестиваль».

Учащиеся детской музыкальной школы получили три Гран-при на зональном конкурсе в Шарье и Дипломы первой и третий степени. А также заняли первое место в межрегиональном конкурсе «Весенняя Кострома» и третье место на Всероссийском фестивале-конкурсе.

Деятельность администрации района по увеличению поступлений собственных доходов в 2010 году велась в двух направлениях:
  1. Работа с хозяйствующими субъектами по вопросам легализации выплачиваемой заработной платы, погашения недоимки по платежам во все уровни бюджетов, по выявлению неформально занятых работников.
  2. Выявление и постановка на налоговый учет не попавших под налогообложение транспортных средств и объектов недвижимости.

В 2010 году было проведено 45 заседаний бюджетной комиссии, на которых было рассмотрено 136 хозяйствующих субъектов. Бюджетный эффект составил 1719,2 тыс.руб., в т.ч. от легализации заработной платы 5,5 тыс.руб. Проведено специальных мероприятий по транспортному налогу 3, бюджетный эффект составил 13,7 тыс.руб.

Всего в 2010 году поступило в консолидированный бюджет собственных доходов 18602,1 тыс.руб., это больше чем в 2009 году на 10,1%. В муниципальный район поступило собственных доходов 12590,4 тыс. руб., это выше уровня 2009 года на 7,7%. Это связано с увеличением платы за пользование лесов. Наибольший удельный вес в доходах заняли налог на доходы физических лиц 45,4%, налог упрощенной системы налогообложения 11,3%, единый налог на вмененный доход 7,0%. Недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального района по состоянию на 01.12.2010 года составила 768 тыс.руб. и увеличилась с начала года на 145 тыс.руб.

В структуру АПК Октябрьского района входят 10 сельскохозяйственных предприятий. Посеяно зерновых культур в 2010 году 2046 га, план посева выполнен на 96,1%. Урожайность зерновых составила 7,5 ц/га в амбарном весе, заготовлено кормов 19 ц.к.ед. на 1 условную голову.

На низкую урожайность повлияло сухое и засушливое лето.

Валовое производство молока за 2010 год составляет 2921 тонна, это больше прошлогоднего показателя на 326 тонн. Надой на 1 фуражную корову по району составил 3121 кг, что больше прошлогоднего на 556 кг. ООО «Север+»надой на 1 корову составил 5046 кг +573кг.

Всего поголовье КРС на 01.01.2011 года составляет 1734 головы, поголовье коров 964 головы, что больше уровня прошлого года на 46 голов. ООО «Луптюг» закупили 81 нетель ярославской породы, ООО «Север +» 11 нетелей костромской породы. ООО «Север+» проводят реконструкцию животноводческой фермы на 400 голов. В целях повышения качества молока ООО «Север+» и ООО «Луптюг» приобрели танки-охладители.

В 2010 года продолжена работа по оптимизации бюджетных расходов. В бюджет района внесены поправки на 3241,1 тыс. руб., в том числе по сокращению расходов на содержание аппарата управления, в соответствии с рекомендациями администрации области по структуре органов местного самоуправления и предельной численности муниципальных служащих на 1769,9 тыс. руб., годовой эффект от которых составит 2401,9 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2010 год на содержание органов управления района (с учетом выплат по социальным гарантиям по сокращению) составили 12439,1 тыс. руб., что меньше расходов 2009 года на 2027,7 тыс. руб.

Численность муниципальных служащих района приведена в соответствие с рекомендациями администрации области и составила 24 единицы.

Несмотря на мероприятия по сокращению расходов на муниципальное управление, установленный норматив на содержание органов местного самоуправления района на 2010 год по району 13,12 превышен и составил 21,38. По сельским поселениям: 4 поселения из 7 также превысили установленный норматив.

Расходы на содержание органов исполнительной власти местного самоуправления района составят в 2011 году 10918,4 тыс. руб., в т.ч. без учета расходов за счет субвенций и субсидий, передаваемых с других уровней бюджетов 8497,5 тыс. руб. Без расходов на содержание избирательной комиссии 8197,2 тыс. руб., что составляет 17,16% от собственных доходов бюджета; норматив, установленный на 2011 год постановлением губернатора Костромской области 21,18 %, таким образом превышения норматива в 2011 году не планируется.

В целом по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьский муниципальный район находится на 17 месте.

По разделу «Общие экономические показатели» район занял 17 место, уступив 2 позиции. Произошло снижение по следующим разделам: «Дорожное хозяйство и транспорт», «Жилищное строительство», сфера жилищно-коммунального хозяйства и сфера финансов, муниципальные закупки. Неизменна ситуация по культуре, физкультуре и спорту, а также с организацией муниципального управления. Значительное улучшение по предварительной оценке эффективности деятельности отмечено в сфере агропромышленного комплекса, район переместился с 18 места в 2009 году на 4 в 2010 году и в сфере обеспечения безопасности населения 1 место.

Объем вложенных инвестиций за отчетный год составил 52911 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 71,8%. Из общего объема инвестиций собственные средства составляют 29975 тыс.руб., привлеченные средства 22936 тыс. руб.

В 2010 году начата реконструкция животноводческой фермы на 400 голов на сумму 9500 тыс.руб. Закуплены нетели в количестве 92 голов на сумму 4250 тыс.руб. В сельском хозяйстве приобретена техника и оборудование на сумму 2060 тыс.руб., индивидуальные предприниматели вложили в развитие производства 25394 млн.руб.

На 1.01.2011 года численность зарегистрированных безработных составила - 58 человек, что меньше прошлогоднего на 26 человек. За прошедший год уровень безработицы в районе снизился с 2,91 до 2,02 процентов. В 2010 году из числа безработных открыли собственное дело 21 человек и каждый получил субсидию 58,8 тыс. рублей, общая сумма составила 1234 тыс.руб..

В 2010 году в Октябрьском районе действовала областная программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Костромской области.

Работа велась в нескольких направлениях. Были организованы общественные работы на 5 предприятиях, где работники находились в режиме неполного рабочего времени. Это ДЭП-30, где создано 5 рабочих мест, МУП ЖКХ «Покровское»- 28 мест, СПК «Восход»- 5 мест, ОАО «Сельхозхимия»- 5 мест, МУП «Быт-сервис»- 3 места. Всего на общественных работах на своих предприятиях были заняты 46 человек.

В организации опережающего обучения приняли участие 11 человек, находящихся под риском увольнения. После получения новой профессии, все переведены на полный рабочий день по полученной профессии на своих предприятиях. Направлено в организации на стажировку 13 человек из числа выпускников учебных заведений. Трудоустроено на временные работы по договорам с организациями 81 человек из числа безработных граждан.

В 2011 году планируется:

-опережающее обучение женщин, планирующих выход в 2011 году из декретного отпуска;

-трудоустройство инвалидов и родителей, воспитывающих детей- инвалидов, а также многодетных родителей на специально созданные рабочие места;

- Опережающее обучение работников организаций, проводящих модернизацию производства.

Октябрьский муниципальный район работает в программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на основании № 185 федерального закона. За 2 года отремонтировано 7 многоквартирных домов на сумму 8700 тыс.руб.

В 2010 году документы были подготовлены и направлены в департамент ЖКХ по Костромской области, на наш район не включили в программу.

В 2011 году планируется ремонт 4 многоквартирных домов. Общей площадью 2092,4 м2 на сумму 4679,8 тыс.руб.

МУЗ Боговаровская ЦРБ принимала активно участие в составлении» Программы модернизации учреждений здравоохранения Октябрьского муниципального района Костромской области на 2011-2012 г.г.

После проведения инвентаризации и обследования по укреплению материально- технической базы медицинский учреждений района на капитальный ремонт запланировано 3975,84 руб., на проведение текущего ремонта – 179,7 руб. Для введения в штатное расписание ВОП ( врача общей практики) обозначена цифра 2 миллиона с целью укомплектования ВОП оборудованием и автомобилем для медицинского обслуживания населения. После проведения инвентаризации медицинского оборудования и с учетом выполнения стандартов на оснащение оборудованием медицинских учреждений Октябрьского района, запланировано 11 413,5 рублей.

По согласованию с департаментом здравоохранения Костромской области на внедрение современных информационных систем в учреждения Октябрьского муниципального района запланировано 473 тыс. руб. для перехода на одноканальное финансирование в 2011 году – 8 240,3 т. р., на 2012 год 8626,7 т.р., на повышение доступности качества медицинской помощи неработающим пенсионерам 2438 руб.

При выполнении данной « Программы» медицинские работники МУЗ Боговаровская ЦРБ будет оказывать медицинскую помощь на более высоком, качественном уровне.

В Боговаровской средней школе отсутствует столовая, спортзал и спецкабинеты, поэтому администрация Октябрьского муниципального района просит включить в областную инвестиционную программу на 2011 год строительство 2-ой очереди Боговаровской средней школы и реконструкцию спального корпуса (школьного интерната), тем самым решатся проблемы качественного обучения детей и пребывание детей в дошкольных учреждениях с. Боговарова. Остро необходимо реконструкция водоснабжения в с. Луптюг, сметная стоимость 3000 тыс.руб.

В 2009-2010 годах были выполнены работы по следующим объектам:

-строительство двухквартирного дома для врачей;

-реконструкция МУЗ Боговаровская ЦРБ.

Кредиторская задолженность составляет 1414,8 тыс.руб. По объекту «Реконструкция ЦРБ» выставлено решение Арбитражного суда Костромской области о взыскании с администрации Октябрьского муниципального района задолженности за выполненные работы и предъявлен исполнительный лист. Администрацией района финансовые обязательства были выполнены в полном объеме.

Основные задачи на 2011 год по развитию района:

- содействие администрации района в поиске инвесторов в лесопромышленный комплекс и в сельское хозяйство с целью создания новых производств, обеспечения занятости населения, повышения налогооблагаемой базы;

- оказание содействия предприятиям и предпринимателям района при разработке бизнес-планов для получения в аренду лесных участков с целью обеспечения сырьем деревообрабатывающих производств;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции: не допускать сокращения поголовья скота, увеличение урожайности зерновых, надоев молока, заготовка качественных кормов;

- выявление бесхозяйного имущества и оформление в муниципальную собственность для дальнейшей сдачи в аренду и продажи субъектам малого предпринимательства.