Geum.ru

Долгосрочная областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Саратовской области" на 2011-2015 годы (с изменениями от 14 апреля, 30 декабря 2011 г.) Паспорт Программы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации подпрограммы
Подобный материал:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   48

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характеризующих уровень достижения целей подпрограммы и ее результативность



Для количественной оценки эффективности реализации подпрограммы предусмотрен ряд целевых индикаторов, прогнозные значения которых представлены в таблице 3


Таблица 3

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации подпрограммы





N п/п
Наименование целевого индикатора, показателя эффективности
Единица измерения
Прогноз

2011 год к 2009 году
2012 год к 2011 году
2013 год к 2012 году
2014 год к 2013 году
2015 год к 2014 году
2015 год к 2009 году

Целевые индикаторы

1.
Объем выпуска основных видов строительных материалов, в том числе:





















сборный железобетон
процентов
110,1
109,0
106,5
110,2
107,4
151,3

цемент
процентов
112,0
110,5
109,5
108,7
108,0
159,1

нерудные строительные материалы
процентов
114,0
116,6
108,6
107,9
109,7
135,4

кирпич строительный
процентов
104,4
106,7
106,3
108,8
108,1
139,2

2.
Уровень использования производственных мощностей (темп роста), в том числе:

сборный железобетон





















процентов
110,6
109,0
106,6
109,5
108,1
152,2

цемент
процентов
117,7
110,6
109,6
108,7
107,9
167,3

нерудные строительные материалы
процентов
114,0
107,1
106,7
106,3
107,8
135,4

кирпич строительный
процентов
104,3
106,8
106,3
108,8
108,2
139,3

Показатели социальной эффективности

1.
Объем ввода в эксплуатацию жилья
тыс. м2/процентов
1166

103,2
1235

105,9
1310

106,1
1506

115,0
1762

117,0
155,9

2.
Среднесписочная численность работников, занятых в сфере производства строительных материалов
чел./процентов
12200

12,2
13000

6,6
13400

3,1
14000

4,5
14500

3,6
33,3

Показатели бюджетной эффективности

1.
Дополнительные налоговые поступления в областной бюджет
млн. рублей
55,14
70,63
67,71
74,48
81,94
349,91


На основании целевых индикаторов производится количественная оценка степени достижения целей, предусмотренных настоящей подпрограммой.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2016 году будет получена следующая эффективность:

1. Социальная эффективность подпрограммы заключается в улучшении социальных показателей развития отрасли стройиндустрии и промышленности стройматериалов. К ним относят:

1.1. Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья, величина которого достигнет 1762 тыс. кв.м к концу 2015 года.

1.2. Повышение информированности населения и органов государственной власти о развитии промышленности строительных материалов за счет:

а) публикаций в областных средствах массовой информации;

б) проведения ежегодных выставок и конференций, а также обучающих технических семинаров по проблемным вопросам применения строительных материалов, технологий и оборудования.

1.3. Увеличение занятости населения за счет создания новых и дополнительных рабочих мест на новых и существующих предприятиях.

2. Экономическая эффективность подпрограммы включает в себя:

2.1. Расширение номенклатуры строительных материалов за счет производства новых строительных материалов, ранее не выпускаемых на территории Саратовской области, а также расширения существующего ассортимента.

2.2. Увеличение объемов выпуска строительных материалов за весь период 2011-2015 годов составит 9456900,0 тыс. рублей (прогнозно).

3. Бюджетная эффективность напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов, запланированных в подпрограмме, и характеризуется увеличением налоговых поступлений в областной бюджет за счет роста объемов выпуска и отгрузки произведенной продукции. Оценка бюджетной эффективности представлена в таблице 4 настоящей подпрограммы.


Таблица 4