Федеральная целевая программа Развития республики Татарстан на 2006 год Содержание проблемы и обоснование
| Вид материала | Программа |
- Долгосрочная целевая программа «развитие транспортного комплекса республики татарстан, 2349.67kb.
- Федеральная целевая программа «Молодежь России на 2006-2010 годы» 13 3 Федеральная, 263.34kb.
- Городская целевая программа развития образования «Столичное образование 5» на 2009-2011, 8135.9kb.
- Паспорт программы, 956.7kb.
- Долгосрочная целевая программа "популяризация рабочих и инженерных профессий с целью, 484.24kb.
- Республиканская целевая программа «повышение безопасности дорожного движения в республике, 698.58kb.
- Правительства Республики Татарстан о выполнении Республиканской программы " Энергоресурсоэффективность, 1325.94kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Программа экологической безопасности Республики Татарстан на период до 2015 года Казань, 858.71kb.
- Республиканская целевая программа «Мелиоративные работы по коренному улучшение земель, 168.76kb.
Программы –110 698,29 млн. рублей
(35,74 процента);
- кредиты коммерческих банков(в том числе под гарантии
Кабинета Министров Республики Татарстан) – 84 992,02 млн. рублей
(27,44 процента);
- иностранные кредиты (в том числе под гарантии
Кабинета Министров Республики Татарстан) – 9 743,32 млн. рублей
( 3,15 процента).
*Без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани".
Объемы и источники финансирования по Программе в целом приведены в таблицах 4.2 и 4.3.
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств федерального бюджета приведено в Приложении 3.
Важнейшим элементом Программы является реализация коммерческих проектов. Основным источником средств для осуществления этих проектов служат собственные и заемные средства предприятий-участников. В ходе реализации коммерческих проектов, начиная с 2001 года, формируются поступления в бюджет Республики Татарстан, которые во многом и определяют достижение основной цели Программы.
Финансирование НИОКР, ориентированных на создание прикладной технологии и конструирование оборудования в связи с реализацией конкретных инвестиционных проектов, предусмотрено по направлению « Капитальные вложения». Указанные средства учтены в проектно-сметной документации по проектам.
С 2001 года начинается погашение кредитов по первоочередным проектам Программы и перечисление налогов предприятий и организаций, реализующих проекты и мероприятия Программы, в федеральный, республиканский и местные бюджеты в соответствии с федеральным законодательством.
Объем финансовых ресурсов по Программе
(без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани")
млн. рублей, в ценах текущих лет
Таблица 4.1
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | ИТОГО | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-2006 | |
| ВСЕГО | ||||||
| федеральный бюджет* | 61 524,90 | 10 976,10 | 12 522,60 | 12 001,30 | 26 024,90 | |
| бюджет Республики Татарстан* | 42 740,10 | 3 353,99 | 4 467,16 | 6 336,23 | 28 582,72 | |
| собственные средства участников | 110 698,29 | 11 566,21 | 18 713,83 | 21 392,21 | 59 026,04 | |
| другие источники | 94 735,34 | 9 982,33 | 12 364,34 | 14 510,05 | 57 878,62 | |
| ИТОГО | | 309 698,63 | 35 878,63 | 48 067,93 | 54 239,79 | 171 512,28 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | ||||||
| федеральный бюджет | 22 778,00 | 5 690,00 | 4 928,00 | 4 308,00 | 7 852,00 | |
| бюджет Республики Татарстан | 15 040,10 | 1 829,50 | 2 115,63 | 2 807,52 | 8 287,45 | |
| собственные средства участников | 110 698,29 | 11 566,21 | 18 713,83 | 21 392,21 | 59 026,04 | |
| другие источники | 94 735,34 | 9 982,33 | 12 364,34 | 14 510,05 | 57 878,62 | |
| ИТОГО | | 243 251,73 | 29 068,04 | 38 121,80 | 43 017,78 | 133 044,11 |
| ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | ||||||
| федеральный бюджет | 38 746,90 | 5 286,10 | 7 594,60 | 7 693,30 | 18 172,90 | |
| бюджет Республики Татарстан | 27 700,00 | 1 524,49 | 2 351,53 | 3 528,71 | 20 295,27 | |
| собственные средства участников | - | - | - | - | - | |
| другие источники | - | - | - | - | - | |
| ИТОГО | | 66 446,90 | 6 810,59 | 9 946,13 | 11 222,01 | 38 468,17 |
* В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.
Источники финансирования мероприятий и проектов Программы
(без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани")
млн. рублей, в ценах текущих лет
Таблица 4.2
| ПОКАЗАТЕЛИ/ГОДЫ | Итого | 2001 | 2002 | 2003 | 2004-2006 | К ИТОГУ |
| финансовые средства по Программе, всего | 309 698,63 | 35 878,63 | 48 067,93 | 54 239,79 | 171 512,28 | 100,00% |
| федеральный бюджет * | 61 524,90 | 10 976,10 | 12 522,60 | 12 001,30 | 26 024,90 | 19,87% |
| бюджет Республики Татарстан * | 42 740,10 | 3 353,99 | 4 467,16 | 6 336,23 | 28 582,72 | 13,80% |
| собственные средства участников | 110 698,29 | 11 566,21 | 18 713,83 | 21 392,21 | 59 026,04 | 35,74% |
| кредиты коммерческих банков ** | 84 992,02 | 7 370,48 | 8 939,28 | 13 444,90 | 55 237,36 | 27,44% |
| иностранные кредиты и средства международных организаций ** | 9 743,32 | 2 611,85 | 3 425,06 | 1 065,15 | 2 641,26 | 3,15% |
* В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.
** В том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан.
Объемы и источники финансирования по Программе
(без учета подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани")
млн. рублей, в ценах текущих лет
Таблица 4.3
| | финансовые | в том числе | ||||
| годы реализации проектов | средства - всего | Федеральный бюджет * | Бюджет Республики Татарстан * | Собственные средства участников | кредиты коммерческих банков** | Иностранные кредиты** |
| Итого | 309 698,63 | 61 524,90 | 42 740,10 | 110 698,29 | 84 992,02 | 9 743,32 |
| К всего по годам | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| По источникам финансирования | 100,00% | 19,87% | 13,80% | 35,74% | 27,44% | 3,15% |
| 2001 | 35 878,63 | 10 976,10 | 3 353,99 | 11 566,21 | 7 370,48 | 2 611,85 |
| К всего по годам | 11,59% | 17,84% | 7,85% | 10,45% | 8,67% | 26,81% |
| По источникам финансирования | 100,00% | 30,59% | 9,35% | 32,24% | 20,54% | 7,28% |
| 2002 | 48 067,93 | 12 522,60 | 4 467,16 | 18 713,83 | 8 939,28 | 3 425,06 |
| К всего по годам | 15,52% | 20,35% | 10,45% | 16,91% | 10,52% | 35,15% |
| По источникам финансирования | 100,00% | 26,05% | 9,29% | 38,93% | 18,60% | 7,13% |
| 2003 | 54 239,79 | 12 001,30 | 6 336,23 | 21 392,21 | 13 444,90 | 1 065,15 |
| К всего по годам | 17,51% | 19,51% | 14,83% | 19,32% | 15,82% | 10,93% |
| По источникам финансирования | 100,00% | 22,13% | 11,68% | 39,44% | 24,79% | 1,96% |
| 2004-2006 | 171 512,28 | 26 024,90 | 28 582,72 | 59 026,04 | 55 237,36 | 2 641,26 |
| К всего по годам | 55,38% | 42,30% | 66,88% | 53,32% | 64,99% | 27,11% |
| По источникам финансирования | 100,00% | 15,17% | 16,67% | 34,42% | 32,21% | 1,54% |
| НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||
| ИТОГО | 47 866,09 | - | - | 37 463,20 | 10 402,89 | - |
| 2001 | 5 224,27 | - | - | 3 286,07 | 1 938,20 | - |
| 2002 | 7 005,18 | - | - | 5 400,97 | 1 604,21 | - |
| 2003 | 9 299,38 | - | - | 7 127,35 | 2 172,03 | - |
| 2004-2006 | 26 337,26 | - | - | 21 648,81 | 4 688,45 | - |
| ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||
| ИТОГО | 25 984,90 | - | - | 12 347,66 | 10 481,24 | 3 156,00 |
| 2001 | 4 289,75 | - | - | 1 365,19 | 1 768,56 | 1 156,00 |
| 2002 | 2 290,96 | - | - | 1 423,21 | 867,75 | - |
| 2003 | 7 694,25 | - | - | 3 211,09 | 4 483,16 | - |
| 2004-2006 | 11 709,94 | - | - | 6 348,17 | 3 361,77 | 2 000,00 |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||||||
| ИТОГО | 83 960,29 | 800,00 | 215,14 | 25 429,45 | 52 551,23 | 4 964,47 |
| 2001 | 6 571,92 | 300,00 | 70,00 | 3 642,90 | 1 103,17 | 1 455,85 |
| 2002 | 16 494,39 | 200,00 | 62,50 | 8 361,51 | 4 445,32 | 3 425,06 |
| 2003 | 9 502,29 | 150,00 | 61,00 | 4 012,72 | 5 195,01 | 83,56 |
| 2004-2006 | 51 391,69 | 150,00 | 21,64 | 9 412,32 | 41 807,73 | - |
| СТРОЙИНДУСТРИЯ | ||||||
| ИТОГО | 1 677,53 | - | - | 368,07 | 209,75 | 1 099,71 |
| 2001 | 147,98 | - | - | 55,48 | 92,50 | - |
| 2002 | 9,37 | - | - | 3,75 | 5,62 | - |
| 2003 | 716,78 | - | - | 146,70 | 111,63 | 458,45 |
| 2004-2006 | | - | - | 162,14 | - | 641,26 |
| АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||
| ИТОГО | 49 531,37 | 13 288,00 | 9 250,00 | 23 044,53 | 3 425,70 | 523,14 |
| 2001 | 7 321,41 | 2 680,00 | 1 000,00 | 2 717,87 | 923,54 | - |
| 2002 | 7 883,74 | 2 698,00 | 1 250,00 | 2 583,50 | 1 352,24 | - |
| 2003 | 9 275,24 | 2 618,00 | 1 601,26 | 4 399,25 | 133,59 | 523,14 |
| 2004-2006 | 25 050,98 | 5 292,00 | 5 398,74 | 13 343,91 | 1 016,33 | - |
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ||||||
| ИТОГО | 26 255,37 | 3 710,00 | 3 004,39 | 11 960,28 | 7 580,70 | - |
| 2001 | 3 087,60 | 1 160,00 | 310,00 | 413,60 | 1 204,00 | - |
| 2002 | 2 905,03 | 900,00 | 400,00 | 940,89 | 664,14 | - |
| 2003 | 5 135,08 | 650,00 | 640,50 | 2 495,10 | 1 349,48 | - |
| 2004-2006 | 15 127,66 | 1 000,00 | 1 653,89 | 8 110,69 | 4 363,08 | - |
| УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ | ||||||
| ИТОГО | 1 677,04 | 950,00 | 301,43 | 85,10 | 340,51 | - |
| 2001 | 665,11 | 200,00 | 39,50 | 85,10 | 340,51 | - |
| 2002 | 299,38 | 250,00 | 49,38 | - | - | - |
| 2003 | 211,00 | 150,00 | 61,00 | - | - | - |
| 2004-2006 | 501,55 | 350,00 | 151,55 | - | - | - |
| РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | ||||||
| ИТОГО | 2 996,19 | 1 650,00 | 1 346,19 | - | - | - |
| 2001 | 950,00 | 700,00 | 250,00 | - | - | - |
| 2002 | 650,00 | 400,00 | 250,00 | - | - | - |
| 2003 | 605,00 | 300,00 | 305,00 | - | - | - |
| 2004-2006 | 791,19 | 250,00 | 541,19 | - | - | - |
| РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ | ||||||
| ИТОГО | 3 302,95 | 2 380,00 | 922,95 | - | - | - |
| 2001 | 810,00 | 650,00 | 160,00 | - | - | - |
| 2002 | 583,75 | 480,00 | 103,75 | - | - | - |
| 2003 | 578,76 | 440,00 | 138,76 | - | - | - |
| 2004-2006 | 1 330,44 | 810,00 | 520,44 | - | - | - |
| Развитие системы здравоохранения | ||||||
| ИТОГО | 1 033,19 | 820,00 | 213,19 | - | - | - |
| 2001 | 290,00 | 200,00 | 90,00 | - | - | - |
| 2002 | 207,50 | 200,00 | 7,50 | - | - | - |
| 2003 | 165,25 | 150,00 | 15,25 | - | - | - |
| 2004-2006 | 370,44 | 270,00 | 100,44 | - | - | - |
| Развитие системы образования | ||||||
| ИТОГО | 894,37 | 620,00 | 274,37 | - | - | - |
| 2001 | 171,00 | 150,00 | 21,00 | - | - | - |
| 2002 | 135,00 | 100,00 | 35,00 | - | - | - |
| 2003 | 167,28 | 120,00 | 47,28 | - | - | - |
| 2004-2006 | 421,09 | 250,00 | 171,09 | - | - | - |
| Социальная защита населения | ||||||
| ИТОГО | 234,40 | 210,00 | 24,40 | - | - | - |
| 2001 | 55,00 | 50,00 | 5,00 | - | - | - |
| 2002 | 46,25 | 40,00 | 6,25 | - | - | - |
| 2003 | 54,50 | 50,00 | 4,50 | - | - | - |
| 2004-2006 | 78,65 | 70,00 | 8,65 | - | - | - |
| Развитие физкультуры и спорта | ||||||
| ИТОГО | 471,36 | 350,00 | 121,36 | - | - | - |
| 2001 | 160,00 | 150,00 | 10,00 | - | - | - |
| 2002 | 55,00 | 40,00 | 15,00 | - | - | - |
| 2003 | 68,43 | 50,00 | 18,43 | - | - | - |
| 2004-2006 | 187,93 | 110,00 | 77,93 | - | - | - |
| Сохранение и развитие культуры и искусства | ||||||
| ИТОГО | 669,63 | 380,00 | 289,63 | - | - | - |
| 2001 | 134,00 | 100,00 | 34,00 | - | - | - |
| 2002 | 140,00 | 100,00 | 40,00 | - | - | - |
| 2003 | 123,30 | 70,00 | 53,30 | - | - | - |
| 2004-2006 | 272,33 | 110,00 | 162,33 | - | - | - |
| ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||||
| Мероприятия, направленные на оздоровление государственных финансов в Республике Татарстан для сохранения достигнутого уровня бюджетной обеспеченности населения методом сковывания бюджетных расходов с поэтапным (последовательным) достижением к 2006 году расширения налогооблагаемой базы и приближения (приведения) жизненного уровня населения к социальным нормативам и нормам, установленным Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 769 и распоряжениями Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р и от 19 октября 1999 г. № 1683-р | ||||||
| ИТОГО | 66 446,90 | 38 746,90 | 27 700,000 | - | - | - |
| 2001 | 6 810,59 | 5 286,10 | 1 524,490 | - | - | - |
| 2002 | 9 946,13 | 7 594,60 | 2 351,530 | - | - | - |
| 2003 | 11 222,01 | 7 693,30 | 3 528,710 | - | - | - |
| 2004-2006 | 38 468,17 | 18 172,90 | 20 295,270 | - | - | - |
* В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в федеральный бюджет с территории Республики Татарстан; подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве.
** В том числе под гарантии Кабинета Министров Республики Татарстан.
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" сформирован в соответствии с положениями действующего законодательства, постановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам программной проработки и направлениям решения актуальных проблем социально-экономического развития России, поручением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации Путина В.В. от 8 апреля 2000 г. № Пр-679 (пункт 2) и протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина от 20 июня 2000 г. № КА-П11-7пр, а также с учетом рационального сочетания федеральных, республиканских и отраслевых интересов.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса республики в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов);
экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;
правовые рычаги влияния на экономическое развитие республики (совокупность нормативных правовых документов федерального и республиканского уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, республиканских и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);
организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).
Бюджет Республики Татарстан до 2001 года формировался с учетом Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Татарстан о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан от 15 февраля 1994 г., пролонгированного Протоколом между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан о пролонгации межправительственных соглашений, заключенных между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан в 1992-1994 гг. от 17 марта 1999 г.
Для осуществления Программы предусматривается использовать кредитно-денежный механизм, государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции, налоговое законодательство, лизинг, целевые дотации и субсидии республиканского бюджета, кредиты Российского банка развития.
В соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществлен на конкурсной основе. Среди поставщиков оборудования предпочтение будет отдано отечественным производителям. Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются государственным заказчиком на предприятиях и в организациях республики посредством заключения государственных контрактов (договоров) по результатам конкурсов.
Наряду с мероприятиями по ресурсному обеспечению в Программе намечен ряд организационных мер, которые будут способствовать росту деловой и инвестиционной активности в Республике Татарстан.
Для обеспечения гарантийных, страховых и залоговых возможностей предприятий-участников Программы в республике создается консолидированный залоговый фонд предприятий республики. Закон о таком фонде будет принят Госсоветом Республики Татарстан после утверждения Программы. В настоящее время активно ведется процесс наполнения залогового фонда предприятий республики акциями предприятий, находящимися в собственности республики, ликвидными активами предприятий, правами на разработку месторождений полезных ископаемых.
Весь срок реализации Программы в федеральный бюджет будут поступать налоговые платежи по федеральным налогам. Налоговые поступления в республиканский и местные бюджеты предусмотрены в соответствии с федеральным законодательством в полном объеме.
6. Организация управления и контроль
за ходом выполнения Программы
Организационная структура управления реализацией федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" состоит в следующем.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет утвержденный Правительством Российской Федерации государственный заказчик, который:
определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;
координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;
проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;
утверждает распределение федеральных средств, выделяемых на безвозвратной основе, по соответствующим программным проектам и мероприятиям и расходным статьям (капитальные вложения, прочие расходы). При сокращении объемов корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;
обеспечивает федеральный контроль реализации Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств (в т.ч. аудит), качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;
осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в Правительство Российской Федерации и Государственный комитет Российской Федерации по статистике доклад о реализации Программы и информацию о конкурсном размещении заказов на выполнение программных мероприятий, в Министерство финансов Российской Федерации-отчет об эффективности использования финансовых средств.
Государственный заказчик в своей работе руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", "Об экологической экспертизе", "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд", постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", от 3 августа 1996 г. № 928 "О реализации Комплексной программы мер по созданию и сохранению рабочих мест на 1996-2000 годы" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Государственный заказчик на договорной основе делегирует часть своих функций по управлению Программой и подпрограммой соответственно Кабинету Министров Республики Татарстан и администрации г. Казани с целью осуществления контроля за их реализацией.
Для выполнения оперативных функций по реализации Программы и подпрограммы создаются соответственно исполнительные дирекции. Функции по оперативному управлению Программой и подпрограммой, передаваемые дирекциям, будут определены в уставах, согласованных государственным заказчиком Программы и подпрограммы.
В число функций создаваемых дирекций входят:
оценка залогов предприятий и организаций;
бизнес-аудит организаций - участников Программы и подпрограммы, получивших кредиты;
мониторинг финансового состояния организаций - участников Программы и подпрограммы, получивших кредиты.
Государственный заказчик, Кабинет Министров Республики Татарстан и администрация г. Казани готовят:
проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам;
проекты решений органов законодательной и исполнительной власти Республики Татарстан по проблемам осуществления Программы и подпрограммы;
решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках Программы и подпрограммы;
предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по Программе и подпрограмме.
Прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе и подпрограмме, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов, осуществляют Кабинет Министров Республики Татарстан и администрация г. Казани.
Дирекции проводят предварительное рассмотрение бизнес-планов, представленных участниками Программы и подпрограммы для получения государственной поддержки. Рекомендации дирекций по оказанию поддержки государства принимаются с учетом высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта.
Дирекции Программы и подпрограммы согласно переданным им функциям государственного заказчика заключают государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы и подпрограммы, а также организуют текущий контроль за их выполнением.
Такая организационная структура управления Программой отражает реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений и позволяет эффективно реализовать на практике сочетание федеральных и республиканских, территориальных и отраслевых задач развития.
Организация контроля за ходом выполнения Программы соответствует особенностям управления ее реализацией. Административный контроль, проводимый государственным заказчиком, Кабинетом Министров Республики Татарстан и администрацией г. Казани, обеспечит своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
7. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации
В соответствии с целью Программы за период ее реализации будет создана база для дальнейшей реализации стратегических направлений развития республики в сфере модернизации промышленности и сельского хозяйства, реформирования социальной сферы, обеспечено плавное вхождение Республики Татарстан в бюджетное правовое пространство России.
Система программных мероприятий, включающая 80 инвестиционных проектов и 24 комплексных социальных мероприятия, непосредственно реализуется на 234 объектах производственной и непроизводственной сферы республики. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты республики и других регионов России, такие, как поставщики оборудования, материалов, комплектующих и услуг, строительные организации.
Все результаты приведены без учета результатов, достигаемых в рамках реализации подпрограммы "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани".
7.1. Социально-экономические результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2006 года, экономика и социальная сфера республики выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие республики в рамках действующего федерального законодательства.
Повышение уровня жизни населения республики станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из основных показателей которого – валовой региональный продукт – в 2006 году составит более 120% к уровню 2001 года. Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных промышленных отраслей республики, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических направлений.
В нефтедобыче будет обеспечено использование современного нефтепромыслового оборудования и внедрены передовые технологии добычи, что позволит увеличить уровень годовой добычи нефти на 2,98 млн. т и довести его к 2006 году до 30,00 млн. т.
В химической и нефтехимической промышленности будут созданы экспортно-ориентированные производства на базе:
- ОАО "Казаньоргсинтез" – организация производства пользующегося повышенным спросом линейного полиэтилена годовой мощностью 120,0 тыс. т;
- ОАО "Нижнекамскнефтехим" – развитие производства синтетического изопренового каучука;
- ОАО "Нижнекамскшина" – организация поставок на рынок шин для малотоннажных автомобилей грузоподъемностью от 0,3 до 1,5 т;
- ОАО "Химзавод им. Л.Я. Карпова" – реконструкция производства двуводного хлористого кальция с освоением выпуска гранулированного продукта мощностью 9 тыс. т в год, что позволит обеспечить потребности нефтедобывающей отрасли в хлористом кальции;
- ОАО "Новоменделеевский химзавод" – освоение производства высоколиквидных продуктов (метанола и карбамида) годовой мощностью 300 тыс. т, что позволит сбалансировать и максимально использовать имеющиеся и проектируемые мощности для получения концентрированных азотных удобрений (селитры и карбамида), а также обеспечить сырьем (метанолом) производства изопрена и метил-трет-бутилового эфира на ОАО "Нижнекамскнефтехим".
Наиболее важным в плане федеральной значимости является реализация проекта по созданию производства новых большегрузных автомобилей с повышенными техническими показателями семейства грузовых машин (КАМАЗ 65115) мощностью 9,2 тыс. шт. в год.
Огромное значение для промышленности не только республики, но и всей Российской Федерации имеет также реализация совместно с фирмой "Дженерал Моторс" проекта по созданию в г. Елабуге крупносерийного автосборочного производства легковых автомобилей марок "Шевроле-Блейзер" и "Опель-Вектра" мощностью 55 тыс. шт. в год, позволяющего республике выйти на широкий потребительский рынок. Намечаемое в дальнейшем создание производственных мощностей по выпуску комплектующих изделий, материалов и агрегатов, а также освоение производства комплектующих деталей на других отечественных предприятиях будут способствовать внедрению идей и технологий мирового автомобильного рынка и становлению на этой основе нового технологического уклада не только в российской автомобильной промышленности, но и в смежных с ней отраслях. Кроме того, важнейшим результатом проекта является достижение значительного социального эффекта – созданные новые рабочие места позволят решить проблему занятости для Елабужского района и предприятий-смежников как в Республике Татарстан, так и за ее пределами.
Проведение комплекса работ, включающего частичную модернизацию конструкции автомобиля (устранение существующих конструктивных недостатков) и улучшение его потребительских качеств (частичное изменение внешнего облика, улучшение отделки салона, разработка модернизированных автомобилей с другими двигателями, колесами и светотехникой) позволит ОАО "ЗМА" довести годовое производство современных микролитражных автомобилей марки "Ока" до 75 тыс. штук.
Наиболее высокие темпы развития будут обеспечены на предприятиях стройиндустрии. Строительство, реконструкция и перевод предприятий по производству кирпича на выпуск высокопустотелой и высокопористой продукции, а также перевод заводов ЖБИ на производство стеновых камней и легких конструкций приведут к снижению затрат на этапе строительства и эксплуатации вводимых объектов на 30-50%.
Получение объема зерна в количестве 4-4,5 млн. т в год будет обеспечено повышением урожайности зерновых и зернобобовых культур до 25 ц/га, при этом будет изменена структура посевов – при сокращении площади озимой ржи будет увеличена площадь озимой пшеницы до 250 тыс. га, расширены площади посева под горох, крупяные культуры и ячмень.
В рамках Программы на основе прогрессивных технологий урожайность сахарной свеклы будет доведена до 280-300 ц/га, валовое производство – до 1,0 млн. т, что обеспечит переработку 14-15 тыс. т в сутки и выработку не менее 120-130 тыс. т сахара в год. Повышению глубины и качества переработки будет способствовать модернизация технологического парка Заинского, Буинского и Нурлатского сахарных заводов. Реконструкция заводов в комплексе с мероприятиями по повышению урожайности сахарной свеклы обеспечит республику и близлежащие регионы сахарной продукцией и позволит сократить до минимума импортные закупки.
Обеспечение потребности населения республики в качественных мясных продуктах питания станет возможным в результате реализации предусмотренных в рамках Программы мероприятий по увеличению валовых объемов производства мяса, в том числе за счет улучшения племенных и породных качеств скота (проведение работ по созданию собственной племенной базы чистопородных коров голштинской породы), а также внедрения эффективных технологий глубокой переработки. Увеличение производства продукции животноводства произойдет также за счет создания прочной кормовой базы и внедрения наиболее экономичных технологий заготовок кормов.
Создание развитой транспортной инфраструктуры, включающей современный аэропорт с искусственной взлетно-посадочной полосой, обеспечивающей взлет и посадку всех типов самолетов, техническое оснащение и реконструкция объектов управления воздушным движением, обеспечивающие безопасность полетов, улучшение материально-технической базы речного флота и железнодорожного транспорта – все это в целом будет способствовать развитию, прежде всего Казанского транспортного узла, перераспределению через него транспортных потоков из других регионов Российской Федерации в республику. Развитие транспортного узла, в свою очередь, приведет к формированию современной сферы услуг по перевозке, складированию и дистрибуции грузов.
Повышение качества жизни к 2007 году означает:
- достижение уровня минимальной зарплаты, равного минимальному потребительскому бюджету;
- обеспечение социальной защиты населения на уровне социальных нормативов;
- обеспечение экологического благополучия для населения республики;
- обеспечение населения телефонной связью по плотности на уровне лучших регионов России, охватывающей большинство населенных пунктов республики;
- газификация всех сельских населенных пунктов;
- повышение эффективности деятельности системы здравоохранения за счет:
совершенствования лечебно-диагностической базы существующих и ввода в действие новых медицинских учреждений, прежде всего – межрегионального клинико-диагностического центра на 30 тыс. больных в год;
обеспечения медицинских учреждений лекарственными средствами и средствами контроля сахарного диабета, вакцинами и препаратами для борьбы с краснухой и гепатитом "В";
осуществления мероприятий по диагностике, профилактике и лечению йододефицитных заболеваний;
- обеспечение высокого уровня образования и профессиональной подготовки населения за счет:
развития сети учебных заведений, отвечающих современным образовательным запросам – ввод новых учреждений системы образования на 33 тыс. ученических мест;
повышения качества обучения на основе обновления его программ, форм и методов;
обеспечения надежной системы социальной защиты работников сферы образования;
- достижение качественно нового состояния культуры и искусства, обеспечивающего реальные возможности для духовного развития населения республики, сохранения самобытности населяющих ее народов;
- сохранение и укрепление здоровья населения за счет создания условий для активных занятий физической культурой и спортом.
7.2. Оценка эффективности Программы
7.2.1. Совокупность оценочных показателей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации" и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция), используются следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта:
показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;
показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального и регионального бюджетов;
показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения региона и внебюджетных социальных фондов.
При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение результатов реализации проекта над затратами и эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта на единицу вложенных средств.
Под социальным эффектом проекта понимается величина, складывающаяся из выплачиваемой заработной платы и поступлений в социальные фонды, образующихся в результате реализации проекта. Кроме этого, при расчете социального эффекта учитывается экономия средств на социальные выплаты, которые выплачивались бы гражданам республики, если бы не были сохранены существующие рабочие места на предприятии, реализующем проект, и не были бы созданы новые. При определении коммерческой и бюджетной эффективности проекта социальные результаты проекта не учитываются.
Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Предусматриваемые проектом мероприятия по созданию работникам нормальных условий труда и отдыха, обеспечению их продуктами питания, жилой площадью и объектами социальной инфраструктуры (в пределах установленных норм) являются обязательными условиями его реализации и какой-либо самостоятельной оценке в составе социальных результатов проекта не подлежат. Важной составляющей социальных результатов инвестиционного проекта является изменение количества рабочих мест в регионе.
Бюджетный эффект Программы рассчитывается как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных проектов и средствами, направляемыми из соответствующих бюджетов на реализацию социальных мероприятий Программы. Коммерческий эффект Программы рассчитывается как разность между суммой коммерческих эффектов инвестиционных проектов и средствами, направляемыми на их реализацию. Рассчитанный для определенного момента времени показатель называется текущим, соответствующие интегральные показатели определяются как суммы текущих за определенный период реализации Программы.
В числе показателей эффективности Программы рассматриваются платежи в бюджет, определяющие бюджетную эффективность Программы, прибыль, определяющая коммерческую эффективность проектов Программы, и социальный эффект, в том числе число рабочих мест. Значения перечисленных показателей, в целом по Программе и по направлениям вложения средств, рассчитанные в ценах 2001 года на момент, когда предприятия вышли на проектную мощность, приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Показатели эффективности программных мероприятий
| Отрасль | Число рабочих мест | Платежи в бюджет в год | Прибыль в год | Социальный эффект | ||
| Всего | новых | Федеральный | республиканский | |||
| человек | млн. рублей (в ценах 2001 года) | |||||
| ВСЕГО | 17 6569 | 14 334 | 14 828,99 | 8 044,62 | 19 905,06 | 3 239,85 |
| Нефтедобывающая промышленность | 2075 | 1641 | 3295,96 | 1774,75 | 2438,98 | 53,04 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 60265 | 5501 | 5440,93 | 2963,52 | 2391,22 | 1532,86 |
| Машиностроение | 78160 | 3491 | 4734,73 | 2488,06 | 12983,92 | 1144,46 |
| Стройиндустрия | 7302 | 668 | 127,04 | 68,40 | 286,57 | 101,79 |
| Аграрно-промышленный комплекс | 25315 | 2112 | 1156,57 | 622,77 | 1329,84 | 349,51 |
| Увеличение сырьевой базы | 14298 | 1125 | 312,86 | 168,47 | 653,00 | 196,28 |
| Стройиндустрия аграрно-промышленного комплекса | 2273 | 564 | 55,09 | 29,66 | 58,60 | 37,60 |
| Прочие проекты и мероприятия | 3452 | 921 | 74 | 127 | 475 | 58 |
7.2.2. Бюджетная эффективность
В результате реализации проектов Программы, а также увеличения загрузки строительных предприятий и организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников текущие налоговые платежи в республиканский бюджет в 2006 году составят 20,9 млрд. рублей, а в 2007 году превысят 27,8 млрд. рублей. Динамика текущих платежей в республиканский и федеральный бюджеты приведена в таблице 7.2 и на диаграмме 7.1. Расчет налоговых платежей производился с учетом федерального налогового законодательства.
Таблица 7.2
Налоговые платежи, млн. рублей (в ценах текущих лет)
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Текущие платежи в федеральный бюджет | 2108,04 | 11007,33 | 20245,23 | 25316,45 | 31758,03 | 38423,07 | 51238,09 | 65714,74 |
| Интегральные платежи в федеральный бюджет | 2108,04 | 13115,37 | 33360,60 | 58677,05 | 90435,08 | 128858,15 | 180096,24 | 245810,98 |
| Текущие платежи в республиканский бюджет | 944,99 | 4959,96 | 9862,44 | 12907,64 | 16740,95 | 20887,85 | 27796,28 | 31872,11 |
| Интегральные платежи в республиканский бюджет | 944,99 | 5904,94 | 15767,38 | 28675,02 | 45415,97 | 66303,81 | 94100,10 | 125972,21 |