Прогноз социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
| Вид материала | Реферат |
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
- Собрание депутатов брединского муниципального района челябинской области, 9.63kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург», 2036.6kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Прогнозный план приватизации муниципального имущества и прогноз поступления администрируемых, 22.49kb.
- Администрация окуловского городского поселения новгородской области, 222.06kb.
- Доклад на 3-ю сессию к проекту бюджета Карасукского района, 78.78kb.
- Сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2012 год, 500.43kb.
| | |
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
| № п/п | Содержание | Страница |
| | Введение | 4 |
| 1. | Демографические показатели | 5 |
| 2. | Производство и реализация товаров, работ, услуг | 7 |
| 2.1. | Производство и реализация товаров, работ, услуг | 7 |
| 2.2. | Промышленное производство | 8 |
| 2.3. | Сельское хозяйство | 15 |
| 2.4. | Транспорт и связь | 18 |
| 2.4.1. | Транспорт | 18 |
| 2.4.2. | Связь | 22 |
| 2.5. | Строительство | 27 |
| 3. | Рынок товаров и услуг | 29 |
| 4. | Малое и среднее предпринимательство | 34 |
| 5. | Инвестиции | 35 |
| 5.1. | Развитие государственно-частного партнерства | 36 |
| 5.2. | Бюджетные инвестиции | 39 |
| 6. | Банковский сектор | 43 |
| 7. | Денежные доходы и расходы населения | 45 |
| 8. | Труд и занятость | 46 |
| 9. | Развитие социальной сферы | 48 |
| 9.1. | Социальная поддержка населения. Повышение обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры | 48 |
| 9.2. | Обеспечение потребности в образовании | 52 |
| 9.3. | Развитие системы здравоохранения | 55 |
| 9.4. | Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие | 58 |
| 9.5. | Туризм | 60 |
| 9.6. | Молодежная политика | 61 |
| 9.7. | Развитие физической культуры и спорта | 64 |
| 10. | Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение | 65 |
| 11. | Преступность | 67 |
| 12. | Охрана окружающей среды | 68 |
Введение
Прогноз социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов разработан в соответствии с постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 03.11.2011 года № 1401 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области», Программой комплексного социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области до 2013 года, с учетом мониторинга социально-экономического развития Котельниковского района и Волгоградской области в целом за первое полугодие 2011 г., оценки социально-экономического развития Котельниковского района за 2011 год и реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», во исполнение положения «О бюджетном процессе в Котельниковском муниципальном районе», утвержденного решением Котельниковского районного Совета народных депутатов от 28.02.2008 года № 59/325.
Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012–2014 годы являются данные Волгоградоблстат по видам экономической деятельности; данные предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей; паспорта социально-экономического развития района и поселений.
Прогноз социально-экономического развития Котельниковского муниципального района на 2012–2014 годы разработан по второму варианту Минэкономразвития России.
Вариант 2 - умеренно оптимистичный - отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации.
Основной целью социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской области является повышение качества жизни на основе динамичного и устойчивого экономического роста, то есть создание условий для увеличения продолжительности жизни людей, уменьшения бедности за счет роста денежных доходов населения, сокращения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
1. Демографические показатели
Сохранение и укрепление здоровья населения района, повышение доступности и качества медицинской помощи является одним из важнейших направлений в деятельности Администрации Котельниковского муниципального района.
Всероссийская перепись населения, проведенная в нашем районе в октябре 2010 года, показала, что численность постоянного населения Котельниковского муниципального района составила 37 560 человек, а по состоянию на 01.01.2011 года снизилась до 37 488 человек.
В соответствии с данными Волгоградоблстат, в 2010 году в Котельниковском районе родилось 503 ребенка, умерло – 475 человек. Естественный прирост по району составил 28 человек, в том числе в сельской местности - +57 человек; в г. Котельниково процесс естественной убыли продолжается: за 2010 год этот показатель составил -29 человек. Наш район один из немногих в Волгоградской области, преодолевших в 2010 году процесс естественной убыли населения наряду с Быковским, Городищенским, Николаевским, Октябрьским, Палласовским, Светлоярским, Старополтавским районами.
С начала 2010 года численность прибывших в Котельниковский район составила 441 человек; численность выбывших – 610. Миграционная убыль – -169 человек. Основной отток населения приходится на сельскую местность – 203 человека. Миграционный прирост по г. Котельниково за 2010 год составил +34 человека.
Демографические показатели I полугодия 2011 года показывают, что вопрос естественной убыли по-прежнему остается актуальным для района: по состоянию на 01.07.2011 года показатель естественной убыли составил -68 человек (в том числе в городской местности – -57 человек, в сельской – -11 человек). Однако, текущий год характеризуется положительным миграционным процессом: по состоянию на 01.07.2011 года миграционный прирост по району составил +209 человек, в том числе в городской местности - +230 человек, в сельской – -21 человек (источник информации: статистический обзор «Основные демографические показатели Волгоградской области за июнь 2011 года). Рост числа прибывшего населения обусловлен реализацией инвестиционного проекта по развитию Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей.
Успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости позволит увеличить коэффициент рождаемости с 13,06 в 2011 году до 13,63 в 2014 году, а реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", федеральных, областных и муниципальных целевых программ позволит сократить общий коэффициент смертности населения с 14,66 в 2011 году до 13,63 в 2014 году.
В прогнозируемом периоде миграционный процесс в Котельниковском районе ожидается положительный: миграционный прирост возрастет с 2,13 в 2011 году до 3,70 – в 2014 году. Динамика числа прибывшего и выбывшего населения сформирована на основе фактических данных за 2010 год, I полугодие 2011 года.
Прогноз основных демографических показателей представлен на рисунке:
Вышеприведенные основные демографические показатели и показатели естественного движения населения рассчитаны на основе официальных данных Волгоградоблстат и не учитывают реализацию инвестиционного проекта по развитию Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского месторождения калийных солей. По данным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» численность персонала по эксплуатации и обслуживанию Горно-обогатительного комбината в 2014 году составит 2820 человек, в том числе:
- ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (фабрика и рудник) – 1275 работающих;
- ООО «Волгоградремстройсервис» - 350 работающих;
- железнодорожный цех – 225 работающих;
- охрана – 190 работающих;
- энергетика – 100 человек;
- транспорт – 205 человек;
- тепло-, водоснабжение, водоотведение – 135 работающих;
- прочее обслуживание (столовые, прачечные, уборка помещений) – 340 работающих.
2. Производство и реализация товаров, работ, услуг
2.1. Производство и реализация товаров, работ, услуг
В 2010 году оборот организаций всех видов деятельности Котельниковского района составил 3 766 млн. рублей или 120,5 процента к 2009 году в действующих ценах (по Волгоградской области - 122 процента к 2009 году). По данным Волгоградстат, на долю оборота крупных и средних организаций всех видов деятельности района приходится 1105,8 млн. рублей или 29% общего оборота.
В структуре показателя примерно одинаковая ниша отводится сельскому хозяйству и розничной торговле - 33,8 процента; 32,2 процента соответственно. На долю промышленности приходится 15,3 процента, на долю строительства – 10,3 процента.
В 2012-2014 годах прогнозируется положительная динамика оборота организаций всех видов деятельности: в 2011 году к 2010 году (оценка) – 110,9 процентов; в 2012 году к 2011 году – 117,2 процента; в 2013 году к 2012 году – 143,6 процента; в 2014 году к 2013 году – 196,9 процента. Существенное увеличение показателя, планируемое на 2013 и 2014 годы, обусловлено плановым вводом в эксплуатацию Горно-обогатительного комбината по добыче калийных солей и производству калийных удобрений (сведения предоставлены ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»), в связи с чем ожидаются существенные изменения в структуре оборота организаций всех видов деятельности:
Прогноз оборота организаций всех видов деятельности рассчитан на основе индексов-дефляторов отдельно по каждой отрасли, а также прогнозных значений, предоставленных основными бюджетообразующими предприятиями района.
Динамика объема производства/реализации товаров, работ, услуг представлена на рисунке:
2.2. Промышленное производство
В структуре оборота организаций на долю промышленности приходится 15,3 процента.
В 2009 году развитие промышленности района характеризуется снижением объемов промышленного производства на 12,4 процента (по области снижение составило 14,6 процента). В 2010 году наблюдается частичное восстановление спроса на промышленную продукцию обрабатывающих производств среди средних и малых предприятий района: Котельниковский арматурный завод, ООО «Мелиоратор», ООО «Мелиотехмаш». Индекс промышленного производства к 2009 году составил 139,2 процента (по Волгоградской области – 106,6 процента); для сравнения по Российской Федерации – 108,2 процента, ЮФО – 111,1 процента.
На долю обрабатывающих производств приходится 59 процентов отгруженной промышленной продукции района.
П
редприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2010 году увеличили свои обороты на 53 процентаОбрабатывающие производства
К обрабатывающим производствам относятся пищевые производства, производство нефтепродуктов, металлургия, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, химические производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, текстильное и швейное производство и другие.
Обрабатывающие производства составляют 35,8 процентов в общем объеме отгруженных товаров собственного производства.
Крупными и средними предприятиями данной подотрасли являются:
▪ филиал ОАО «Волгограднефтемаш» Котельниковский Арматурный завод – производство машин и оборудования;
▪ МУ «Редакция газеты «Искра» - издательская и полиграфическая деятельность;
▪ ООО «Волгоград-ремстройсервис» (осуществляет производство бетона) – основное подрядное предприятие ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
За прошедший год объём отгруженной продукции крупными средними предприятиями района составил 263 326,3 тыс. рублей.
К малым предприятиям данной подотрасли относятся: ЗАО «Спецмаш», ООО «Мелиоратор», ООО «Мелиотехмаш», осуществляющие производство готовых металлических изделий. В прошедшем году ими произведено продукции на сумму 7 996,1 тыс. рублей.
Ряд индивидуальных предпринимателей осуществляет производство пищевой продукции: ИП Буланов П.В., ИП Родионов Н.П., ИП Веревкин А.Н. - производство хлебобулочных и кондитерских изделий; ИП Никульчева Л.А. - выпуск рыбной продукции. В 2010 году индивидуальными предприятиями произведено продукции на сумму 18 257,1 тыс. рублей.
Общий объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий обрабатывающей промышленности и индивидуальных предпринимателей за прошедший год по району составил 320 млн. рублей. По оценке 2011 года рост объемов обрабатывающих производств в действующих ценах прогнозируется в размере 1,6 раза в связи с наращиванием объемов производства ООО «Волгоград-ремстройсервис».
Данные по оценке 2011 года и прогнозу на 2012-2014 годы сформированы на основе данных, представленных предприятиями.
В 2012 году Котельниковским арматурным заводом – филиалом ОАО «Волгограднефтемаш» планируется произвести техническое перевооружение действующего производства посредством приобретения и монтажа оборудования для изготовления деталей для трубопроводной арматуры.
В соответствии с данными, предоставленными ЗАО «Спецмаш», в прогнозируемом периоде руководство предприятия планирует произвести обновление технологического оборудования на общую сумму до 1 млн. рублей, а именно: приобрести аппараты плазменной резки металла (2 единицы); форматное раскроечное оборудование (2единицы); компрессор промышленный (2 единицы); комплект оборудования для изготовления окон из ПВХ профиля (2 единицы). Кроме того, планируется осуществить совершенствование производственной и бытовой инфраструктуры на общую сумму 1,5 млн. рублей (капитальный ремонт производственных помещений, кровли, котельной; строительство помещения для размещения сторожей и вахтеров).
Основное развитие промышленности Котельниковского муниципального района до 2014 года будет осуществляться в связи с освоением Гремяченского месторождения калийных солей ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Разработка Гремяченского месторождения калийных солей характеризуется уникальной подземной добычей с глубины более 1 км. На базе месторождения начато строительство Горно-обогатительного комбината (ГОКа) по производству калийных удобрений производительностью:
- 2,3 млн. тонн в год – к 2013 году (I очередь) – 3 тыс. рабочих мест;
- 4,6 млн. тонн в год – к 2016 году (II очередь) – 4,5 тыс. рабочих мест.
Общий объем инвестиций при реализации проекта – 85,5 млрд. рублей. Объем осуществленных инвестиций к 2011 году – 20 млрд. рублей.
Глубина залегания породы от 1030 м до 1300 м. Вскрытие шахтного ствола выполняется двумя вертикальными стволами диаметром 7,0 м с глубиной скипового – 1181 м и клетьевого 1144 м. Поверхностный комплекс рассчитан на переработку 7 млн. тонн в год сильвинитовой руды и получения 2,3 млн. тонн в год готовой продукции.
В настоящее время получено положительное заключение госэксперизы проекта; ведется строительство двух шахтных стволов; выполнено примыкание к основной железнодорожной магистрали; построена подстанция и две высоковольтные линии для электроснабжения ГОКа; создана база стройиндустрии; создано 600 рабочих мест.
Начиная с 2012 года в объем отгруженной продукции обрабатывающей отрасли (химическое производство) включен объем отгруженной продукции ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» (среднесписочная численность работающих за 2010 год - 212 чел.) - производство минеральных химических удобрений – хлористого калия (KCl 95%).
Бюджетная эффективность проекта (срок возврата инвестиций) – 3-4 года.
Реализация проекта обеспечивает создание условий для развития смежных производств и сферы обслуживания:
- формирование и реализация региональных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание фонда поддержки предпринимательства и кредитования;
- снижение напряженности на рынке труда посредством создания новых рабочих мест.
Реализация проекта способствует достижению социально-экономического эффекта:
- увеличение промышленного потенциала России – ввод в эксплуатацию современного предприятия, использующего передовые технологии;
- демонополизация калийного рынка России – появление нового крупного предприятия, решение вопросов сырьевого обеспечения потребителей;
- южные и центральные регионы России получат калийные и комплексные удобрения по самым конкурентным ценам;
- экспорт отечественной калийной продукции возрастет на 45%, что позволит укрепить позиции на мировом рынке.
Для обеспечения работников ГОКа современным и качественным жильем (I очередь – до 90 тыс. кв.м.; на перспективу – до 240 тыс. кв.м.) осуществляется строительство современных коттеджей и многоэтажных жилых домов. Экономичное строительство жилья и соц. объектов с использованием современных строительных материалов по технологии теплоэффективных блоков «теплостен». Плановая себестоимость жилья – до 20 тыс. рублей за 1 кв.м. Производство вышеуказанных материалов осуществляет основной подрядчик ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - ООО «Волгоград-ремстройсервис». На сегодняшний день численность работающих на предприятии составляет 211 человек, к концу года достигнет 276 человек, а к вводу в эксплуатацию ГОКа достигнет 420 человек. На период 2012-2014 годы объем инвестиций в основной капитал ООО «Волгоград-ремстройсервис» составит 897 млн. рублей.
Прогноз производства промышленной продукции на период до 2013 года представлен на рисунке:
