Доклад на 3-ю сессию к проекту бюджета Карасукского района

Вид материала

Доклад

Содержание Слайд 1. Структура доходной части бюджета Карасукского района на 2011 год

Подобный материал:

• Четвертого созыва, 21.44kb.
• «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
• Доклад начальника уфиинп краснозерского района н. А. Евсюковой по проекту бюджета краснозерского, 297.72kb.
• Утверждаю: Директор моу дод – дома детского творчества Карасукского района Новосибирской, 86.24kb.
• Доклад по Проекту республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2009-2011 Годы, 186.46kb.
• Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год, 132.31kb.
• Совет депутатов города карасука карасукского района новосибирской области четвёртого, 25.3kb.
• Учреждения, 55.2kb.
• «Доклад», 281.8kb.
• Выступление председателя комитета финансов и налоговой политики администрации Корочанского, 183.29kb.

Доклад на 3-ю сессию к проекту бюджета Карасукского района

Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.


Процесс формирования бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов происходил на основании прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, одобренных распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.06.2010 № 49-рп «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и приоритетах социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года»


Администрацией Карасукского района Новосибирской области принято соответствующее постановление от 22.06.2010 № 732-п «О подготовке прогноза социально-экономического развития Карасукского района Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, плана социально-экономического развития Карасукского района Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013года, прогноза консолидированного бюджета Карасукского района Новосибирской области на 2011 год и проекта бюджета Карасукского района Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Проект бюджета Карасукского района Новосибирской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов также составлен на основе действующего налогового законодательства, с учетом принятых федеральных законов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и вступающих в действие с 1 января 2011 года, которые направлены на восстановление экономики и решение важнейших социальных задач, а также решение проблем эффективности, конкурентоспособности и инновационной направленности экономики района.

На 2011 год межбюджетные трансферты предоставляются в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, субвенций из областного бюджета местным бюджетам, субсидий из областного бюджета местным бюджетам и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых местным бюджетам в рамках областных целевых программ, а также централизованных мероприятий. Размер дотации из областного бюджета определен по каждому поселению с применением единой методики, принимаемой в 2011 году органами местного самоуправления, в связи с наделением органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, учитывающей численность жителей и различия в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических факторов.

В состав консолидированного бюджета Карасукского района Новосибирской области на 2011 год входят проекты 12 бюджетов муниципальных поселений Карасукского района Новосибирской области в сумме 275,1млн.рублей и проект бюджета Карасукского района Новосибирской области в сумме 886,3 млн.рублей;

Общий объём проекта консолидированного бюджета Карасукского района Новосибирской области составляет на 2011 год –1161,4 млн.рублей.

Структура проекта бюджета Карасукского района Новосибирской области на 2011 год по доходам сложилась следующим образом:

Всего 886,3 млн.рублей или 100%,из них:

Субвенция –488,8 млн.рублей или 55,2%; Дотация –190,2 млн. рублей или 21,5%; Собственные доходы –109,3 млн. рублей или 12,3%; Субсидии –47,7 млн. рублей или 5,4%; Иные межбюджетные трансферты– 50,2 млн.рублей или 5,6%.

Слайд 1. Структура доходной части бюджета Карасукского района на 2011 год

Проект собственных доходов муниципального района на 2011 год составляют 109,3 млн. рублей или 100%,в том числе:

налог на доходы физических лиц -64,7 млн. рублей или 59,2%; единый налог на вмененный доход-28,0 млн. рублей или 25,6% единый сельскохозяйственный налог-0,04 млн. рублей или 0,03%; госпошлина-6,6 млн. рублей или 6,1%; плата за негативное воздействие на окружающую среду-1,0 млн. рублей или 0,9%; штрафы -4,3 млн.рублей или 4,0%; прочие неналоговые доходы – 4,6 млн.рублей или 4,17%.

Слайд 2. План поступления собственных доходов в бюджет Карасукского района на 2011– 2012 г.г.





Слайд 3.





Слайд 4.


Проектируемый объем субвенций бюджету муниципального района составляет на 2011 год всего 488,8 млн. рублей , в том числе:

*Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 228,4 млн .рублей;

*Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ

в дошкольных учреждениях – 104,4 млн.рублей;

*Субвенция на социальную поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части выплаты приемной семье на содержание подопечных детей– 7,6 млн.рублей;

*Субвенция на социальную поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей– 11,7 млн.рублей;

*Субвенция на оплату труда приемных родителей -9,7 млн.рублей;

*Субвенция на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 0,6 млн.рублей;

*Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения -12,0 млн.рублей;

*Субвенция на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан– 13,5 млн.рублей;

*Субвенция на приобретение оригинальных и элитных семян, семян первой репродукции, районированных на территории Новосибирской области -0,7 млн.рублей;

*Субвенция на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений -1,3 млн.рублей;

*Субвенция на производство продукции животноводства – 3,4 млн.рублей;

*Субвенция на производство сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий – 10,2 млн.рублей;

*Субвенция на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан– 1,0 млн.рублей

*Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 4,0 млн.рублей;

*Субвенция на выплату педагогическим работникам вознаграждения за выполнение функций классного руководителя– 5,1 млн.рублей;

*Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета– 4,0 млн .рублей.

*Субвенция на организацию заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов – 1,5 млн.рублей.

*Субвенция на предоставление социальной поддержки по зубопротезированию ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда Новосибирской области, реабилитированным лицам – 0,9 млн.рублей.

*Субвенция на организацию оказания специализированной медицинской помощи – 24,3 млн.рублей.

*Субвенция муниципальным районам на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений– 40,3 млн.рублей

Проектируемый объем субсидий бюджету муниципального района составляет на 2011 год всего 47,7 млн. рублей, в том числе:

*Субсидии на развитие социального и экономического потенциала муниципальных образований – 18,8 млн. рублей;

*Субсидии на обеспечение питанием обучающихся, воспитанников государственных и муниципальных образовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей – 8,8 млн. рублей;

*Субсидии на реализацию Областной целевой программы «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2004-2011 годы»– 0,8 млн. рублей;

*Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года за счет средств федерального бюджета – 1,0 млн. рублей;

*Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках социального развития села – 1,2 млн. рублей;

*Субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 0,2 млн. рублей;

*Субсидии на оздоровление детей за счет средств областного бюджета– 3,2 млн. рублей;

*Субсидии на осуществление мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных учреждениях на территории Новосибирской области -5,2 млн. рублей;

*Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой программы"Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008 - 2012 годы» – 7,0 млн. рублей.


Проектируемый объем дотации бюджету муниципального района составляет на 2011 год всего -190,2 млн. рублей.

Проектируемый объем иных межбюджетных трансфертов составляет на 2011 год всего – 50,2 млн.рублей, из них на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений на 2011 год -31,8 млн.рублей.

Динамика расходов бюджета Карасукского района за 2010 -2011 годы




Слайд 5.




Слайд 6.

Проектируемый объем расходов по бюджету муниципального района составляет на 2011 год всего – 897,2 млн.рублей, в том числе:


- управление - 41,0 млн. рублей;(4,6%)

- образование – 520,2 млн. рублей;(58%)

- культура – 28,7 млн. рублей; (3,2%)

- здравоохранение -103,0 млн. рублей;(11,5%)

- социальная политика -53,0 млн. рублей; (5,9%)

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность- 6,2 млн. рублей; (0,7%)

- автомобильный транспорт 2,4 млн. рублей; (0,3%)

- жилищно-коммунальное хозяйство – 27,9 млн. рублей; (3,1%)

- национальная экономика – 17,0 млн. рублей; (1,9%)

- физкультура – 19,9 млн.рублей;(2,2%)

- охрана окружающей среды 0,2 млн. рублей;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций -0,6 млн.рублей;

- межбюджетные трансферты поселениям -77,0 млн.рублей.(8,6%)


Структура проекта бюджета Карасукского района на 2012 год по доходам сложилась следующим образом:

Всего – 1131,3 млн.рублей или 100%,из них:

Субвенция –493,4 млн.рублей или 43,6%; Дотация –187,3 млн. рублей или 16,6%; Собственные доходы –115,8 млн. рублей или 10,2%; Субсидии –294,4 млн. рублей или 26,0%; Иные межбюджетные трансферты – 40,3 млн.рублей или 3,6%.

Проектируемый объем расходов по бюджету муниципального района составляет на 2012 год всего – 1142,9 млн.рублей.


Структура проекта бюджета Карасукского района на 2013 год по доходам сложилась следующим образом:

Всего – 1034,9 млн.рублей или 100%,из них:

Субвенция –493,4 млн.рублей или 47,7%; Дотация –183,7 млн.рублей или 17,8%; Собственные доходы –123,8 млн. рублей или 12,0%; Субсидии –192,4 млн. рублей или 18,6%; Иные межбюджетные трансферты – 41,5 млн.рублей или 4,0%.

Проектируемый объем расходов по бюджету муниципального района составляет на 2013 год всего – 1047,3 млн.рублей.


И.о.начальника управления финансов

и налоговой политики Г.И.Доценко