Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
| Вид материала | Документы |
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Прогноз социально-экономического развития Котельниковского муниципального района Волгоградской, 992.55kb.
- Принять план социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый, 3670.19kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург», 2036.6kb.
- Администрация окуловского городского поселения новгородской области, 222.06kb.
- О прогнозе социально-экономического развития, 72.53kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
- Сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2012 год, 500.43kb.
- План социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период, 3738.84kb.
Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Прогноз социально-экономического развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов разработан в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 22.08.2011 № 456 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, сценарных условиях формирования и отдельных показателях проекта областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Администрации города Обнинска от 15.08.2011 № 1246-п «О составлении проекта бюджета города Обнинска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в секторах экономики, прогнозных оценок предприятий и организаций города.
Прогноз разработан с учетом сценарных условий развития экономики Калужской области и Российской Федерации в целом, мероприятиях, предусмотренных в муниципальных программах, и прогнозных материалов структурных подразделений Администрации города.
Главным стратегическим ориентиром дальнейшего развития г.Обнинска, безусловно, является превращение его в один из ключевых центров создаваемой национальной инновационной системы Российской Федерации.
Основные показатели социально-экономического развития г. Обнинска
в 2010-2014 гг.
| | 2010 г. отчет | 2011 г. оценка | прогноз | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
| Численность населения на конец года, тыс. человек | 104,7 | 104,9 | 105,0 | 105,2 | 105,3 |
| Численность занятых в экономике города в среднегодовом исчислении, тыс. человек | 52,4 | 52,2 | 52,3 | 52,4 | 52,55 |
| Объем промышленного производства, млн. рублей | 22 796 | 26 136 | 29 667 | 33 108 | 36 640 |
| индекс физического объема, % | 123,5 | 103,9 | 106,0 | 105,1 | 104,5 |
| Объем строительных работ, млн. рублей | 4 100 | 4 300 | 4 641 | 4 990 | 5 446 |
| индекс физического объема, % | 92,9 | 98,0 | 100,4 | 100,2 | 102,0 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 7 369 | 8 233 | 8 587 | 8 700 | 9 050 |
| индекс физического объема, % | 146,2 | 104,9 | 97,5 | 95,0 | 98,0 |
| Выручка предприятий и организаций от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. рублей | 74 869 | 83 634 | 92 213 | 100 603 | 110 762 |
| Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей | 2 718 | 2 578 | 2 797 | 3 152 | 3 455 |
| Убыток убыточных организаций, млн. рублей | 1 067 | 401 | 62 | 45 | 31 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника, рублей | 20 962 | 23 358 | 26 510 | 29 420 | 32 500 |
| темп роста, % | 109,4 | 111,4 | 113,5 | 111,0 | 110,5 |
| Розничный товарооборот, млн. рублей | 17 608 | 20 570 | 23 331 | 26 239 | 29 398 |
| индекс физического объема, % | 112,2 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | 106,5 |
| Платные услуги населению, млн. рублей | 3 362 | 3 740 | 4 122 | 4 535 | 4 961 |
| индекс физического объема, % | 102,0 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 103,5 |
| Оборот общественного питания, млн. рублей | 631 | 725 | 803 | 892 | 999 |
| индекс физического объема, % | 101,2 | 101,3 | 102,5 | 104,0 | 105,5 |
| Численность занятых в «малых» предприятиях в среднегодовом исчислении, тыс. человек | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
| доля «малых» предприятий в занятости на предприятиях и организациях города, % | 42,6 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| Выручка «малых» предприятий от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. рублей | 36 192 | 39 836 | 43 302 | 46 725 | 51 282 |
| доля «малых» предприятий в выручке предприятий и организаций города, % | 48,3 | 47,6 | 47,0 | 46,4 | 46,3 |
Наука
В прогнозном периоде объем научно-технических работ научно-исследовательскими институтами города будет увеличиваться с 8,2 млрд. рублей в 2012 году до 9,3 млрд. рублей в 2014 году. Из 4,0 млрд. рублей ежегодного финансирования из федерального бюджета треть средств будет направляться в инвестиции в основной капитал. С учетом собственных средств организаций и средств внебюджетных фондов на модернизацию и увеличение основных фондов НИИ города будут направлять ежегодно порядка 2,2 млрд. рублей.
В объеме отгруженной промышленной продукции учитываются объемы работ научно-исследовательских институтов города. Доля НИИ в общегородском показателе 2012-2014 годов составит 5,5%, 5,3%, 5,2%, возрастая с 1,6 млрд. рублей в 2012 году до 1,9 млрд. рублей в 2014 году.
Инновационное развитие. Поддержка инновационной деятельности осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в г.Обнинске на 2011-2013 годы и на период до 2020 года». В 2012 году объем финансирования Программы из бюджета города составит 3,0 млн. рублей.
Технопарк-Обнинск. В прогнозном периоде будет продолжена реализация проекта по созданию «Технопарка-Обнинск». В соответствии с ведомственной областной целевой программой объем инвестиций из средств областного бюджета составит 170 млн. рублей в 2012 году.
Обнинский индустриальный парк. С 2011 года реализуется проект по созданию «Обнинского индустриального парка» (ОИП), совместно с Корпорацией развития Калужской области. Решен вопрос по размещению первых двух резидентов - это крупные фармацевтические компании «Ниармедик+» и «Галеника». Кроме них предполагаются к размещению на территории Обнинского индустриального парка еще инновационные производства.
На территории Зоны Инновационного Развития по ул. Красных Зорь предполагается разместить около 14 новых производств инновационной продукции. Малыми инновационными компаниями города подано свыше 30 заявок.
Идут переговоры о подписании соглашения с Центром брахиотерапии и Центром стволовых клеток об их размещении на территории города, а также рядом других инвесторов, объем инвестиций по которым может составить в ближайшие 4 года более 4,5 млрд. рублей.
Промышленное производство
Прогноз на 2012-2014 года по объему отгруженной продукции: 29,7 млрд. рублей, 33,1 млрд. рублей и 36,6 млрд. рублей с ростом в сопоставимой оценке на 6,0%, 5,1% и 4,5% соответственно по годам.
Удельный вес крупных и средних предприятий составит 86% в общегородском объеме промышленного производства, доля малы» предприятий стабилизируется на уровне 14%.
Удельный вес промышленных предприятий, расположенных в муниципальной промышленной зоне, составит порядка 25-28% общего объема отгруженной промышленной продукции.
В прогнозном периоде ожидается выход ООО «Лотте КФ Рус Калуга», производящего кондитерские изделия, на запланированный уровень проектной мощности. Начав серийное производство в 2011 году, ожидается, что по итогам 2014 года оно займет 3,3% в суммарном промышленном производстве города.
Инвестиции
Объем инвестиций в 2012 году составит 8,6 млрд. рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. В фактических ценах увеличение на 354 млн. рублей.
По источникам финансирования инвестиций прогнозируется снижение поступлений бюджетных средств на 1,5 млрд. рублей, увеличение собственных средств предприятий и организаций, направляемых в основной капитал, на 0,7 млрд. рублей и увеличение поступлений по прочим источникам на 1,2 млрд. рублей.
Сокращение поступлений бюджетных средств объясняется снижением инвестирования НИИ города на 0,8 млрд. рублей (за счет федеральных средств), завершением строительства спортивного комплекса по пр.Ленина (в 2012 году будет освоен остаток средств в объеме 0,4 млрд. рублей). Новые инвестиционные проекты дадут дополнительно 1,8 млрд. рублей инвестиций в экономику города.
Рост инвестирования предприятиями и организациями города собственных средств в основном происходит за счет строительства производственных зданий и приобретения производственного оборудования предприятиями, предполагаемыми к размещению на осваиваемых территориях Зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь и «Технопарка-Обнинск», предприятиями муниципальной промышленной зоны, кондитерской фабрикой ООО «Лотте КФ Рус Калуга» и предприятиями Обнинского индустриального парка.
Объем инвестиций увеличится до 8,7 млрд. рублей в 2013 году, до 9,1 млрд. рублей в 2014 году.
Структура источников инвестирования сложится в следующих пропорциях: собственные средства предприятий и организаций города составят 30-34% от суммарного размера инвестиций, бюджетные средства - 23%, прочие источники - 43-47%.
Строительство
Объем строительных работ 2012 году составит 4,6 млрд. рублей. Индекс физического объема - 100,4%. В 2013-2014 годах объем строительных работ будет превышать уровень предшествующего года на 2% в сопоставимой оценке и прогнозируется в размере 5,0 млрд. рублей и 5,4 млрд. рублей соответственно по годам.
Объемы жилищного строительства увеличатся: в 2012 году ввод жилья составит 69 тыс.кв.м, в 2013 году - 80 тыс.кв.м, в 2014 году - 84 тыс.кв.м.
В 2012 году для информационного обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством будет создана Информационная Система Обеспечения Градостроительной Деятельности (ИСОГД), целью которой является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.
Во II квартале 2012 года планируется, в соответствии с действующим законодательством, утверждение проекта по внесению изменений (корректировке) Генерального плана МО «Город Обнинск».
В IV квартале 2012 года, в соответствии с действующим законодательством, планируется принятие решения о расширении городской черты МО «Город Обнинск».
В 2013-2014 годах в соответствии с решением о расширении городской черты и действующим законодательством планируется разработка Генерального плана МО «Город Обнинск» (внесение изменений) и Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», затем - постановка новой городской черты на кадастровый учет.
Финансовый результат деятельности организаций
Количество зарегистрированных предприятий и организаций к концу 2014 года увеличится на 340 единиц и составит 5,3 тысяч. Число предприятий, ведущих финансово-хозяйственную деятельность, прогнозируется на уровне 2,55 тысяч единиц.
Выручка предприятий и организаций увеличится с 92,2 млрд. рублей в 2012 году до 110,8 млрд. рублей в 2014 году.
Прогнозируемый объем прибыли рентабельных организаций города в 2012 году составит 2797 млн. рублей, с ростом на 8,5% к 2011 году. В 2013 году сумма прибыли увеличится на 12,7% к уровню 2012 года, достигнув 3152 млн. рублей, в 2014 году сумма прибыли увеличится еще на 9,6%, достигнув 3455 млн. рублей. Как и прежде, порядка 60% суммарной прибыли прогнозируется по результатам деятельности промышленных предприятий.
Убытки по итогам 2012 года сократятся в 6,5 раз относительно 2011 года - до 62 млн. рублей; в 2013-2014 годах прогнозируются на уровне 45 млн. рублей и 31 млн. рублей соответственно.
Население и занятость. Уровень жизни
Прогноз численности населения учитывает сокращение разрыва между рождаемостью и смертностью населения и положительное сальдо миграции, которое будет компенсировать естественные потери населения. К концу 2014 года население увеличится на 400 человек к уровню 2011 года и составит 105,3 тыс. человек.
В связи с ростом производства занятость на предприятиях и в организациях города увеличится на 300 человек к 2011 году и составит в 2014 году 52,55 тыс. человек.
Средняя номинальная заработная плата работников (без учета индивидуальных предпринимателей) в 2012 году составит 26,5 тыс. рублей, в 2013 году составит 29,4 тыс. рублей, заработная плата в 2014 году достигнет 32,5 тыс. рублей с ростом к предшествующему году на 13,5%, 11,0%, 10,5% соответственно по годам. Реальный прирост заработной платы в прогнозном периоде составит 5,9% в 2012 году, 4,3% в 2013 году, 4,6% в 2014 году. Увеличение заработной платы в основном будет обеспечено ее ростом в бюджетных организациях.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот. Услуги населению. В прогнозном периоде сохранится положительная динамика потребительского рынка.
В стоимостном выражении объем розничного товарооборота возрастет с 23,3 млрд. рублей в 2012 году до 29,4 млрд. рублей в 2014 году.
Оборот общественного питания увеличится с 0,8 млрд. рублей в 2012 году до 1,0 млрд. рублей в 2014 году.
Платные услуги населению повысятся с 4,1 млрд. рублей в 2012 году до 5,0 млрд. рублей в 2014 году.
В прогнозном периоде при росте заработной платы и умеренной динамике потребительских цен расширение потребительского рынка подтверждается и появлением новых объектов розничной торговли, предприятий питания, в том числе и в новых микрорайонах города.
Сеть бытового обслуживания населения также будет расширяться: увеличится количество платных автостоянок, в городе будут строиться крытые паркинги, многоуровневые и подземные стоянки; на территории новых микрорайонов города будет развиваться сеть предприятий сферы услуг «шаговой доступности»: экспресс химчисток, прачечных самообслуживания, ателье по ремонту и пошиву одежды и обуви, парикмахерских и т.п.; увеличится количество предприятий, занятых обслуживанием автотранспорта: автомойки, шиномонтажи и т.п.; предполагается развитие сети клиринговых компаний.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Продолжится работа по привлечению средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. На реализацию капитального ремонта в рамках софинансирования работ из бюджета города в 2012 году планируется направить 10 млн. рублей. Кроме того, предусмотрен ремонт жилищного фонда за счет бюджета города.
Водоснабжение города и водоотведение потребуют в ближайшее врем проведения ремонта водоводов, строительства станции обезжелезивания Добринского водозабора; устройства автоматизированной станции слива сточных вод.
Два крупных капиталоемких проекта – расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска, строительство городского хозфекального коллектора – жизненно важны для города. Работы ведутся по ним с 2008 года и осуществляются поэтапно с ежегодным вводом в эксплуатацию отдельных участков.
Первый из этих проектов планируется завершить в 2013 году. Финансирование работ на очистных сооружениях канализации осуществляется за счет бюджетных средств и привлеченных средств МП «Водоканал». В результате увеличится пропуская способность очистных сооружений, будут обеспечены глубокая очистка стоков с удалением биогенных элементов, обеззараживанием воды перед выпуском, обработка и обеззараживание осадка.
Строительство нового коллектора позволит приступить к строительству объектов промышленного и гражданского назначения на территории Зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь, «Технопарка-Обнинск», «Обнинского индустриального парка» - важнейших инновационных проектов на территории города. В 2012 году предполагается завершить строительство 1-го этапа самотечного хозфекального коллектора. Финансирование данных работ осуществляется за счет средств бюджета города и федеральных средств по программе «наукоград».
С целью повышения уровня освещенности территории продолжатся работы по реконструкции освещения улиц города, в т.ч. пос.Обнинский.
Благоустройство. Для создания более комфортных условий для проживания горожан и повышения уровня безопасности дорожного движения в планы капитального ремонта улично-дорожной сети города входят и основные магистрали, имеющие высокую транспортную нагрузку, и дороги, влияющие на рациональность распределения транспортных потоков на въездах и выездах из города, окружной дороги и другие. В тоже время значительная часть жилищного фонда города и благоустройство придомовых территорий не отвечают современным требованиям, поэтому будет осуществляться постепенный поквартальный ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов и благоустройство внутриквартальных территорий.
Будут продолжены работы по восстановлению газонов. В связи с большим сроком эксплуатации газоны вдоль дорог требуют обновления верхнего слоя растительного грунта и дополнительного посева трав.
Планируется реконструировать зеленые насаждения по ул.Жукова и территории мемориала «Вечный огонь», поскольку имеющиеся посадки потеряли свой декоративный вид и не соответствуют функциональной значимости объекта, продолжить аллею ветеранов по ул.Победы с реконструкцией зеленых насаждений на разделительной полосе ул.Победы в районе клинической больницы №8.
Городская сеть ливневой канализации на 70% находится в неудовлетворительном состоянии. Планируются работы по инвентаризации существующих магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации, а также по ремонту, промывке и телевизионному обследованию труб и коллекторов.
В 2012 году планируется приступить к строительству моста через р.Репинка.
С целью улучшения состояния окружающей среды на полигоне ТБО и прилегающих территориях, а также минимизации негативного воздействия, уменьшения количества ТБО, подлежащих захоронению и вследствие продления срока службы полигона, в 2012 году МП «Полигон» планирует приобрести специализированное оборудование (измельчитель КГМ и древесины, установка для очистки сточных вод, илосос для откачки фильтрата на очистные сооружения, установка для переработки отработанных шин), разработать проект санитарно-защитной зоны, участка полевого компостирования.
На конец 2012 года запланировано завершение работ по разработке электронного Сводного тома «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ) для г.Обнинска Калужской области».
С целью обеспечения безопасности населения города планируется установить систему видеоконтроля и регистрации общей обстановки в городе Обнинске и прилегающих территорий с высотной метеомачты ГУ «НПО «Тайфун».
Транспорт
В настоящее время автобусный парк МП «ОПАТП» насчитывает более 80 единиц транспорта. В дальнейшем на условиях софинансирования планируется приобрести более 10 единиц транспорта, более комфортабельного.
В 2012 году планируется оснастить парк пассажирского автомобильного транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
В планах внедрение системы «Электронный проездной», а именно безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
В целях оптимизации движения пассажирского автотранспорта будут разработаны новые маршруты, в том числе, по ул. Белкинская, Красных Зорь и т.п., проведены конкурсы среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договоров использования муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта категории М2. Движение по новым маршрутам будет организовано без увеличения количества транспортных средств, в рамках уже имеющегося количества транспорта в городе.
При проведении реконструкции автостанции города будет оптимизирована схема посадки и высадки пассажиров на привокзальной площади, организовано обслуживание пассажиров городских, пригородных и междугородних маршрутов с единой территории автовокзала.
Развитие социальной сферы
Образование. Решению главного вопроса в дошкольном образовании - обеспеченности местами в дошкольных учреждениях - будет способствовать открытие в начале 2012 года детского сада № 4 «Чебурашка» на 80 мест, открытие 4 групп в детском саду № 24 «Звездный» на 80 мест. В дальнейшем планируется передача 2 ведомственных зданий в муниципальную собственность для организации дошкольных образовательных учреждений по адресу ул.Курчатова, 22, на 220 мест, ул.Пирогова, 12, на 160 мест.
Перевод всех учреждений дошкольного образования на систему оплаты труда согласно нормативно-подушевого финансирования в 2012 году будет способствовать росту социального престижа профессии специалистов в дошкольных учреждениях. На выполнение данной задачи из средств бюджета города будет направлено 33 млн. рублей.
Предусматривается поэтапное увеличение количества мест в муниципальных учреждениях, в том числе за счет строительства инвесторами дошкольных учреждений в новых микрорайонах город.
Численность учеников в школах возрастет до 11,2 тыс. учащихся в 2012-2013 учебном году, 11,6 тыс. учащихся в 2013-2014 учебном году и 12,1 тыс. учащихся в 2014-2015 учебном году.
Программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков г.Обнинска на 2012-2015 годы» предусматривается увеличение количества детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью с 92% до 94% от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей и подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации с 80% до 95%.
Здравоохранение. В дальнейшем планируется продолжить социальную поддержку медицинского персонала ФГУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России в виде доплат к основным окладам труда за счет средств муниципального образования сотрудникам скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу операционного блока, педиатрического отделения и отделения новорожденных, а также выплат ежемесячной компенсации на оплату коммерческого найма жилого помещения в размере 10 тыс. рублей медицинским работникам, приглашенным на работу в медицинское учреждение.
Культура и искусство. В задачах по развитию культуры в городе не только сохранение сети учреждений культуры и системы дополнительного образования (детских музыкальных и художественной школ), но и мероприятия, направленные на обеспечение массового досуга горожан, посредством организации проведения городских массовых праздников; обеспечение творческого, эстетического развития горожан посредством привлечения в коллективы самодеятельного творчества. Для сохранения конкурентоспособности муниципального кинотеатра планируется создание второго зрительного зала на 93 места в помещении кинотеатра (2 этаж). Для привлечения в библиотеки молодежи в 2012 году планируется перепрофилирование библиотеки-филиала №1 в молодежную библиотеку. Планируется реализация проекта «Виртуальный музей» совместно с Русским музеем (г.Санкт-Петербург), музеефикация дачи М.К.Морозовой, переданной в муниципальную собственность. В учреждениях культуры для доступа людей с ограниченными возможностями, инвалидов-колясочников продолжится работа по установке пандусов.
Физическая культура и спорт. За счет строительства и ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом в городе Обнинске, возрастет к 2014 году до 25,1 тыс. человек.
В 2012 году будет введен в эксплуатацию спортивный комплекс по пр.Ленина.
Запланирована реконструкция 2-х универсальных спортивных площадок: МОУ СОШ №4, площадка по адресу ул. Энгельса, 23; бассейна МОУ СОШ № 11.
Разрабатывается Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске на 2012-2015 гг.», целями которой являются увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом; совершенствование материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом; создание условий для активного отдыха жителей города Обнинска и пропаганда здорового образа жизни.