О прогнозе социально-экономического развития
| Вид материала | Кодекс |
СодержаниеИсполнение прогноза основных показателей социально-экономического развития Чебаркульского городского округа за 2010 год |
- О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «о прогнозе, 2535.46kb.
- Доклад Г. Ю. Зазирной, директора департамента экономического развития, инвестиций, 338.75kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Пояснительная записка о прогнозе социально-экономического развития муниципального района, 283.08kb.
- Указом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 19 ноября 2010 г. №596 «Об, 251.75kb.
- Доклад на 3-ю сессию к проекту бюджета Карасукского района, 78.78kb.
- Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан Основные тенденции социально-экономического, 2147.4kb.
- Целевые ориентиры Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года, 1905.07kb.
- Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 260.15kb.
О прогнозе социально-экономического развития
Чебаркульского городского округа
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом прогноз социально-экономического развития является основой для разработки бюджета. Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе отчетных данных социально-экономического развития города за 2009-2010 годы, оценки развития за 6 месяцев 2011 года с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и обобщения прогнозных материалов ведущих предприятий города.Прогноз разработан в двух вариантах: умеренном и благоприятном.
Умеренный вариант является базовым для составления бюджета. Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, а также на повышение эффективности бюджетных расходов.
Благоприятный вариант характеризуется ускорением роста цен на нефть, что приведет к ускорению внутреннего спроса и к значительному укреплению курса рубля.
При разработке прогноза использовались макроэкономические показатели, утвержденные Минэкономразвития РФ (инфляция, индексы роста цен- производителей промышленной продукции, прожиточный минимум, рост пенсий и пособий и т.д.)
При разработке прогноза также были приняты во внимание тенденции социально-экономического развития Чебаркульского городского округа, которые сложились в первые шесть месяцев текущего года.В текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечались следующие положительные тенденции:
- Рост промышленного производства - на 53,5 %
- Рост инвестиционной активности - на 15,7%
- Рост прибыли прибыльных предприятий - на 109,0%
- Увеличение оборота розничной торговли - на 9,0 %
- Увеличение оборота общественного питания - на 5,2 %
- Рост среднемесячной заработной платы - на 10,0 %
Имели место отрицательные тенденции:
- снижение объема платных услуг населению - на 8,5 %
- увеличение уровня безработицы - на 0,15 %
- увеличение естественной убыли - на 33 человека.
Основной показатель, характеризующий экономическое развитие города – отгрузка товаров промышленного производства, который в текущем году оценивается около 9,8 млрд. рублей, рост производства к 2010 году составит – 15%. Значительная заслуга в этом принадлежит производству готовых металлических изделий, так как их доля в общегородском объеме отгрузки составляет 75%.
В 2012 году промышленное производство увеличится на 1,5% при умеренном варианте, на 3,2% - при благоприятном, а отгрузка достигнет более 10 млрд. рублей.
Восстанавливается инвестиционная активность. В текущем году инвестиции в основной капитал увеличатся на 2% в сопоставимых ценах и составят 273 млн. рублей. В 2012 году инвестиции составят более 300 млн. рублей с приростом от 2 до 7%. Основной характер инвестиций - это поддержка действующих мощностей, приобретение машин, оборудования.
В текущем году запланирован ввод жилья – 11,8 тыс. кв. м., в 2012 году ввод жилья по прогнозу – 7,4 тыс. кв. м.
Теперь об основных бюджетообразующих показателях.
Прибыль прибыльных предприятий в текущем году оценивается в размере 2 млрд.423 млн. руб. В 2012 году прогнозируется рост от 2 до 15% в зависимости от вариантов развития. В местный бюджет налог на прибыль не поступает.
Основной показатель, влияющий на формирование доходной части бюджета – это оплата труда наёмных работников. В текущем году по оценке ожидается рост на 16,2% до 3млрд.277 млн. рублей. На 2012 год прогнозируется увеличение на 10,6-14,4%, объем фонда оплаты труда составит от 3,6 млрд. рублей до 3,7 млрд. рублей. До 40% (30% - по плану, остальное определяется Министерством финансов) налога на доходы физических лиц остается в городе, а остальное поступает в областной бюджет.
Малый и средний бизнес города остается наиболее динамично развивающимся бизнесом. К концу текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства составит 1601 единиц, из них 271 единиц - количество малых предприятий и 1330 предпринимателей. Кроме того, численность, занятых у предпринимателей работников оценивается более 2 тысяч человек. Доля субъектов малого бизнеса и работающих у них составляет 26% от числа занятых в экономике города. В 2012 году оборот малых предприятий увеличится на 6% и составит более 1 млрд.376 млн.рублей.
Одним из сдерживающих факторов развития экономики продолжает оставаться рост тарифов на услуги естественных монополий, в которые включаются инвестиционные составляющие. По данным прогноза Минэкономразвития РФ на 2012 г. определен следующий прогноз роста цен: на газ - на 15 % (население-15%), на электроэнергию – 13% (население-10%), на тепловую энергию – 12% (население-12%), тарифы на грузовые железнодорожные перевозки - 7,4%, пассажирские перевозки железнодорожным транспортом – на 10%.
Инфляция по оценке Минэкономразвития на текущий год прогнозировалась в пределах 6,5-7,5%, но по итогам 1 полугодия текущего года она уже составила 6,4%. На 2012 год по прогнозу Минэкономразвития РФ инфляция ожидается в пределах 5-6%.
На потребительском рынке постепенно восстанавливается покупательская способность населения, обусловленная ростом доходов населения. Прирост товарооборота, оборота общественного питания, платных услуг в 2012 году ожидается на уровне 1-3%.
Развитие реального сектора экономики, рост заработной платы в бюджетном секторе, увеличение социальных трансфертов, прежде всего пенсионных выплат, создали тенденцию к повышению уровня жизни населения.
Среднемесячная заработная плата в текущем году оценивается 14,6 тыс. рублей, Прирост в реальном выражении (с учетом инфляции) – на 4,6%. В 2012 году в реальном выражении прирост составит 3%, и среднемесячная заработная плата увеличится до 15,8 тыс. рублей. Денежные доходы на душу населения возрастут до 12,5 тыс. рублей.
Прожиточный минимум трудоспособного населения в 2012 году повысится до 7,5 тыс. рублей. С 2013 года величина прожиточного минимума будет рассчитываться по новой методике, что позволит увеличить прожиточный минимум для всех социально- демографических групп населения на 4%.
Продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения. В целом за 2011-2014 годы средний размер трудовой пенсии увеличится в 1,43 раза, при этом прожиточный минимум пенсионера за этот период возрастет в 1,47 раза.
Улучшение экономической ситуации положительно отразится на уровне безработицы. Она снизится с 2% в текущем году до 1,7% в 2012 году.
Демографическая ситуация значительно не улучшится. Общий коэффициент рождаемости составит в 2012 году 13 человек на 1000 населения, смертности-14,4 человек на 1 000 населения. В результате коэффициент естественного прироста составит-1,4 человека на 1000 населения. Коэффициент миграционного прироста тоже отрициательный-8,2 человека на 1000. В результате численность постоянного населения составит в 2012 году 42,9 тысячи человек.
Таким образом, в 2012 году по умеренному варианту:
- объем промышленности составит – 10341 млн.рублей;
- оборот розничной торговли – 2190 млн.рублей;
- оборот общественного питания- 211 млн.рублей;
- объем платных услуг населению – 933 млн.рублей
- прибыль прибыльных организаций – 2517 млн. рублей;
- оборот малых предприятий – 1376 млн. рублей;
- инвестиции – 301 млн. рублей;
- среднемесячная заработная плата составит 15800 рублей;
- среднедушевые денежные доходы – 12500 рублей.
Разработаны основные показатели прогноза на плановый период 2013 и 2014 годов, которые послужат основой для составления среднесрочного финансового плана.
В 2013 -2014 годах планируется дальнейший экономический рост в условиях улучшения инвестиционного климата, роста доходов населения и роста потребления.
Заместитель председателя комитета
по стратегическому развитию М.В.Береснева
Исполнение прогноза основных показателей социально-экономического развития Чебаркульского городского округа за 2010 год
Показатели | Прогноз на 2010 год | Факт 2010 г | % выполнения прогноза |
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел. | 42,8 | 43,3 | 101,1 |
| Отгружено товаров по «чистым» видам деятельности, млн. руб. | 5396,2 | 7407,0 | 137,3 |
| Индекс промышленного производства, % | 95,2 | 149,1 | 156,6 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. Индекс физического объема, % | 394,3 97,2 | 247,6 59,8 | 62,8 61,5 |
| Введено жилья, тыс.кв. м. | 12,9 | 6,9 | 53,5 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. Индекс физического объема, % | 1918,3 100 | 1759,4 103,2 | 91,8 103,2 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. Индекс физического объема, % | 162,4 100 | 168,8 105,1 | 103,9 105,1 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. Индекс физического объема, % | 1187,4 101,9 | 854,7 86,2 | 72 84,6 |
| Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. | 1196 | 1378,4 | 115,3 |
| Оплата труда, млн. руб. | 3069 | 2820 | 92 |
Заместитель председателя Комитета
по стратегическому развитию М. В. Береснева