Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск»

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание По губернаторской программе По долгосрочным целевым программам Объем строительных работ

Подобный материал:

• Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 805.66kb.
• Всоответствии со статьей 173 бк рф,, 425.14kb.
• О т ч ё т о реализации в 2008 году «Комплексной программы социально-экономического, 206.85kb.
• Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
• Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ленинского муниципального, 1947.29kb.
• Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ростовской области, 428.93kb.
• Пояснительная записка «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования, 1115.94kb.
• Доклад к прогнозу социально экономического развития муниципального образования «Асиновский, 183.55kb.
• Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург», 2036.6kb.
• Информация об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального, 81.09kb.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Рубцовск» на 2012-2014 годы

Прогноз социально-экономического развития города Рубцовска на 2012-2014 годы был разработан в соответствии с требованиями Методических рекомендаций ГУЭиИ Алтайского края по расчету отдельных показателей и разделов прогноза социально-экономического развития города учитывая цели и приоритеты, обозначенные комплексной программой социально-экономического развития города Рубцовска до 2017 года.

В основу прогноза на 2012-2014 годы были положены следующие документы и материалы: отчеты, доклады городского отдела государственной статистики; информации и отчеты структурных подразделений администрации города, территориальных отделов, управлений краевых и федеральных органов власти; итоги социально-экономического развития города за 2009-2010 годы, за 1 полугодие 2011 года; паспорта предприятий и организаций, значимых для экономики города.

«Прогноз социально-экономического развития города Рубцовска

на 2012-2014 годы»

При разработке «Прогноза социально-экономического развития города на 2012-2014 годы» принимались во внимание перспективы и тенденции развития социально-экономической ситуации в Алтайском крае. В частности, при расчете отдельных показателей по городу были приняты краевые индексы, приведенные в «Прогнозе социально-экономического развития города Рубцовска на 2011-2013 годы»: индексы - дефляторы в сфере производства промышленной продукции, строительства; индексы потребительских цен; индексы - дефляторы в сфере потребительских расходов (оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг); темпы роста (снижения) объема платных услуг в разрезе видов услуг; темпы роста денежных доходов населения, фонда оплаты труда, заработной платы и др.

Экономическая ситуация в муниципальном образовании «Город Рубцовск» на период 2012-2014 гг. прогнозируется с положительной динамикой в отдельных секторах экономики, планируется рост объема промышленного производства; инвестиций в основной капитал; показателей потребительского рынка, доходов населения и развития социальной сферы.

1. Сфера производства промышленной и продовольственной продукции.

В 2010 году производственным сектором города (полный круг предприятий) было отгружено товаров собственного производства на 9,95 млрд. рублей, что на 2,4% больше чем в 2009 году в действующих ценах, а индекс промышленного производства достиг 130% (в 2009 году - 75,9%). Согласно предварительной оценке, в 2011 году по сравнению с 2010 годом объем отгруженных товаров собственного производства в денежном выражении увеличится на 12,4 % и достигнет 11,2 млрд. рублей.

Лидерами по объему отгруженных товаров, работ и услуг являются предприятия, увеличившие выпуск отгруженной продукции в сопоставимых ценах к прошлому году (в %):



Увеличение темпов роста в 2010 году достигнуто за счет повышения загрузки имеющихся мощностей, увеличения потребительского спроса, расширения номенклатуры и повышения качества продукции, работ, услуг, повышения эффективности сбытовой сети, расширения рынков сбыта, получения кредитов и государственного субсидирования. Ежегодно большинство предприятий обновляет ассортимент производимой продукции. На прогнозируемый период с 2012-2014 гг. в сфере промышленного производства планируется увеличение темпов роста к факту 2010 года (в действующих ценах) в 2012 году на 9,2%, в 2013 году на 21,2%, в 2014 году на 34,8%. В основном эти показатели планируется обеспечить за счет опережающего по сравнению со среднегородским роста объемов обрабатывающего производства. Это будет достигаться в основном за счет увеличения выпуска стального годного литья, плугов, запасных частей к тракторам, швейной продукции, а также продовольственной продукции, в первую очередь муки, сыра жирного, масла животного, макаронных изделий, мяса и мясных полуфабрикатов и другой продукции производства и переработки. Рост выпуска вышеперечисленной продукции, а также другой продукции, производимой в городе, в том числе э/энергии и теплоэнергии, будет осуществляться за счет более рационального использования имеющихся производственных мощностей, улучшения работы маркетинговых служб, повышения эффективности производственного процесса. В первую очередь это касается акционерных обществ, их Рубцовских филиалов, а также муниципальных предприятий: ОАО «Рубцовский машиностроительный завод», ЗАО «Литком ЛДВ», Рубцовского филиала ОАО «Алтайвагон», МУЛ «Рубцовский тепловой комплекс», МУП «Рубцовские тепловые сети». При этом значимость в экономике города двух крупных предприятий, осуществляющих зернопереработку и производство продовольственной продукции: ОАО «Мельник» и Рубцовского молочного завода филиала ОАО «Вимм-Билль-Данн», по-прежнему сохранится.

В значительной мере рост объемов отгрузки продукции предприятий обрабатывающих производств города в 2012 - 2014 гг. будет обеспечиваться наращиванием выпуска продукции собственного производства, работ и услуг промышленного характера:

■ ЗАО «Литком ЛДВ» за счет реконструкции участка черного и цветного литья планирует увеличить объем производства. На предприятии создан и запущен в эксплуатацию участок художественно - прикладных изделий с технологией производства отливок по выплавляемым моделям. Главной стратегической целью предприятия является производство высококачественной продукции, удовлетворяющей запросам потребителей и обеспечивающей предприятию стабильное развитие.

• Рубцовскому филиалу ОАО «Алтайвагон» техническое перевооружение без остановки основного производства смесеприготовительного, стержневого, формовочно-заливочно-выбивного отделений позволит нарастить объёмы выпуска стального вагонного литья до 53,3 тыс. тонн в 2011 году, до 56,1 тыс. тонн в 2012 году, вместо 51,4 тыс. тонн в 2010 году.
  
• ОАО «АСМ-Запчасть» - за счет создания ремонтно - строительного участка, расширения литейного участка (мощность - 148 тонн годного литья в год), создания новых рабочих мест и более полного использования имеющихся производственных мощностей планируется в текущем году увеличить производство лемехов - на 14,8%, плугов тракторных в 3,8 раза, борон в 10 раз больше по отношению к 2010 году. На 7 млн. руб. заключен контракт на производственные услуги с Казахстаном. В прогнозируемом периоде рост производства на предприятии планируется наращивать, к 2012 году производство борон увеличится до 150 штук, плугов тракторных до 500 штук, лемехов до 260 тыс.шт., отвалов до 21 тыс. штук.
  
• ЗАО «Швейная фабрика» - несмотря на то, что в текущем году уменьшился государственный заказ, и объем реализации продукции снижен на 30%, производство швейных изделий продолжается «на склад». Планируется в текущем году: приобретение новой линии по раскрою (денежные средства на эти цели выделены), внедрение новых моделей верхней одежды. Прорабатывается возможность открытия специализированных магазинов в городе Алейск и в районном центре Поспелиха Алтайского края и в городе Томск. Острой на предприятии остается проблема с квалифицированными кадрами.
  
• ОАО «Рубцовский машиностроительный завод»: идет реорганизация предприятия - формирование Уральского филиала практически завершено. У вновь созданного Рубцовского предприятия находятся на согласовании государственный контракт на два года на сумму более 800 млн. руб., Тульского контракт на период 2012 - 2015 гг. в 900 млн. рублей. Также планируется модернизация посевного комплекта, увеличение производства гусеничных тягачей, лесопожарных машин и другой промышленной продукции.
  

Положительная динамика отгрузки товаров в оценке и прогнозе будет обеспечиваться городскими предприятиями и филиалами крупных компаний, осуществляющих производство и переработку продовольственной продукции.

• ОАО «Мельник» - за счет расширения макаронной фабрики с монтажом линии по производству макарон «Спагетти» и реконструкции макаронного склада с полной автоматизацией приема, отгрузки и учета макаронных изделий, а так же монтажа линии по производству белково-минеральных витаминных добавок позволит предприятию в 2012 году увеличить производство макаронных изделий до 55 тыс. тонн, вместо 50 тыс. тонн в 2010 году. Также в 2012 году планируется увеличить производство других видов продукции: на 23,8% подсолнечного масла, на 14,6% - хлеба и хлебобулочных изделий, на 10,7% - муки, на 3,9% - крупы, на 3,7% комбикормов и кормосмесей к 2010 году. Постоянно растут темпы реализации продукции ОАО «Мельник» на экспорт: в сравнении с 2010 годом
  

экспорт муки в 2012 году прогнозируется с ростом 112,1%, а макаронных изделий - 112,5%.

• ОАО «Рубцовский хлебокомбинат» применяет новые современные технологии в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. В 2011-2012 гг. планируется внедрить линию по глазированию печенья и пряников шоколадной глазурью - такая модернизация производства позволит прирастить производственные мощности на 30 тонн и создать новые рабочие места. Это позволит сократить падение производства в натуральном выражении, вследствие возросшей конкуренции.
  
• ОАО «Рубцовский мясокомбинат» - за счет повышения использования производственных мощностей по переработке мяса, расширения номенклатуры и рынков сбыта выпускаемой продукции планируется увеличить в 2011 году в сравнении с 2010 годом производство мясных полуфабрикатов на 9,2%, а по прогнозу 2012 года - на 21,4%.
  

В последние годы в общий объем производства увеличивается вклад малых предприятий. В значительной степени это происходит в результате организации новых и совершенствования существующих производств: производство дверных и оконных блоков (комплектно в сборе), добыча песка, производство трикотажных изделий, производства и переработки продовольственной продукции (масла растительного, хлеба и хлебобулочных изделий, рыбной и безалкогольной продукции).

Немаловажное значение в увеличении доли малых предприятий имеет также и то, что отдельные промышленные предприятия, которые ранее относились к средним, в последние годы по разным причинам перешли в малые (или сократили объемы производства в результате «давления» конкурентов, или создали дочерние малые предприятия, или решили перейти на упрощенную систему налогообложения).

По прогнозу в целом по городу в 2012 году будет отгружено промышленных товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг более чем на 12,2 млрд. руб., в 2013 году - 13,1 млрд. руб., а в 2014 году - 15,1 млрд. рублей. Таким образом, в 2014 г. отгрузка товаров (работ, услуг) собственного производства в денежном выражении превысит уровень 2009 года на 55,1%.

Прогнозы на будущее у большинства предприятий, как крупных и средних, так и малых, оптимистичны; по всем направлениям экономического и финансового развития прирост производства учитывается более 5-10 %., но некоторые предприятия, такие как, ЗАО «Мебельная фабрика» и ОАО «Рубцовская типография» пока не имеют существенных перспективных разработок модернизации и совершенствования предприятий.

2. Инвестиции. Строительство.

В 2012-2014 годах ожидается увеличение объемов вложений инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций с 1026,3 млн. руб. в 2012 году до 1400 млн. руб. в 2014 году.

Доля инвестиционных вложений в проекты субъектов малого предпринимательства в общем объеме инвестиций предполагает снижение от 50 до 30% при сохранении объема вложений на уровне 400-500 млн. руб.

Вложение средств за счет крупных и средних организаций в общий объем инвестиций предполагается на уровне около 50-70%, из них собственных - около 16-17 %, привлеченных средств от 35 до 50%.

Рост привлеченных средств планируется за счет: увеличения средств на индивидуальное жилищное строительство в рамках реализации ФЦП «Жилище» и других источников; небольшого увеличения объемов бюджетных средств, предусмотренных в основном на реализацию долгосрочных целевых программ и на дорожное строительство в городе в 2012 - 2014 годы.

Инвестиции в основной капитал на душу населения в 2009 году составили 4,5 тыс.руб, в 2010 году этот показатель составил более 6 тыс. руб., а к 2014 году прогнозируется увеличение до 10 тыс.рублей. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2014 году по прогнозу составит 105,3 %, вместо 41,5% в 2009 году.

Доля инвестиций в обрабатывающие производства от общего объёма инвестиций в 2010 году в сравнении с 2009 годом снижена на 0,5 процентных пункта и составила 75,5%, но к 2014 году эта доля будет увеличена до 79,5%. На этот прогнозируемый рост влияет реализация крупного инвестиционного проекта Рубцовского филиала ОАО «Алтайвагон».

Объемы финансирования производства и распределения электроэнергии, газа и воды в процентах к общему объему инвестиций в 2010 году в сравнении с 2009 годом возросли на 2,8 пункта, на таком же уровне (около 22%) оценивается доля 2011 года, но в прогнозный период с 2012 по 2014 годы снижение доли составит с 21% до 19,5%.

Запланировано увеличение объемов финансирования за счет бюджетных средств с учетом направления средств капитальных вложений краевого и муниципального бюджетов на выполнение условий софинансирования вновь начинаемых и продолжающихся строек и объектов в рамках реализации на территории города федеральных и региональных целевых программ.

В прогнозируемом периоде предусмотрена реализация 10 проектов с участием бюджетных средств.

По губернаторской программе «75X75» в 2012 году в городе планируется завершение двух социально значимых объектов: капитальный ремонт мостового перехода через реку Алей по Змеиногорскому тракту в объеме 54,3 млн. руб. и перепрофилирование (реконструкция) незавершенного строительством противотуберкулезного диспансера на 95 коек в квартале 39 под отделение сосудистой патологии МУЗ «Городская больница №2».

По долгосрочным целевым программам в рамках исполнения ежегодных краевой, городской адресных инвестиционных программ за 2012 - 2014 годы (за счет софинансирования) планируется строительство и реконструкция 4 объектов:

• строительство напорно-разводящих водопроводных сетей (1 очереди) - 22,7 млн.
  

руб.;

• реконструкция магистральных тепловых сетей на сумму 40,550 млн. руб.;
  
• строительство 5-этажного жилого дома №25 по пр. Ленина, мкр. 33 - 88,226 млн. руб.;
  
• капитальный ремонт здания МОК «Рубцовский драматический театр» - 40,334 млн. руб.
  

По адресной инвестиционной программе муниципального образования «Город Рубцовск» на 2012 год планируется:

• капитальный ремонт муниципального общежития по ул. Громова, 30 в сумме 4,19 млн. руб.;
  
• строительство общеобразовательной школы на 900 мест по ул. Федоренко (проектные работы) - 2,5 млн. руб.;
  
• строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 51 (проектные работы)
  
• 2,0 млн. руб.;
  
• самотечный канализационный коллектор по пр. Ленина, бульвару Победы, ул. Громова (капитальный ремонт) проектные работы - 2,5 млн. руб.;
  

В прогнозируемом периоде в сфере экономики ожидается реализация 18 инвестиционных проектов предприятий и организаций города, из них 5 с объёмом вложений средств 20,0 и более млн. рублей:

• техническое перевооружение производства мелкого и среднего вагонного литья в Рубцовском филиале ОАО «Алтайвагон» в сумме 450 млн. руб.;
  
• модернизация котельной установки БКЗ 85-13-250 ст.№3 на МУП «Рубцовский тепловой комплекс» по ул. Красная, 100 - 81,721 млн. руб.;
  
• монтаж линии по производству белково-минеральных витаминных добавок (БМВД) в ОАО «Мельник» - 30,0 млн. руб.;
  
• организация производства комбинированных почвообрабатывающих орудий КПО-4/5/6 в ОАО «АСМ-Запчасть» - 25,78 млн. руб.;
  
• реконструкция инженерной инфраструктуры, модернизация и обновление основных производственных фондов в ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» - 20,0 млн. руб.
  

В сложившихся условиях предприятия и организации, осуществляющие строительство и капитальный ремонт объектов, основным периодом для реализации инвестиционных проектов выбирают срок один год. По характеру вложений предпочтение предприятий и организаций отдается инвестиционным проектам, связанным с модернизацией, реконструкцией и усовершенствованием действующего производства.

На 2011-2014 годы запланирован ввод порядка 80 тыс.кв.м жилья. В общем объеме вводимого жилья имеется как многоэтажное ведомственное, так и индивидуальное жильё. В 2012 году ООО «Главалтайстрой» за счет внебюджетных источников (70, 0 млн. руб.) планирует завершить строительство десятиэтажного кирпичного жилого дома, пер. Улежникова, 7, мкр.25. Доля индивидуального жилищного строительства будет в прогнозируемом периоде составлять от 42 до 67%.

В 2011 г. за счет всех источников финансирования запланирован ввод 14300 кв.м. общей площади жилья, в том числе индивидуального - 6000 кв.м.. По оценке 2011 года увеличение общего ввода жилья к уровню 2010 года ожидается на 7,1%, а за счет средств индивидуальных застройщиков на 53,1% .

Объем строительных работ, выполненных предприятиями и организациями (крупными, средними, малыми и микропредприятиями), по виду деятельности «строительство» в 2009 году составил 565,9 млн. руб., в 2010 году - 689,8 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах составил 116%. Если в 2011 году темп роста в сопоставимых ценах планируется на уровне 2009 года, то в 2012-2014 годах темп роста объема строительных работ прогнозируется с ростом от 14 до 26 процентных пунктов к уровню 2011 года.

3. Охрана окружающей среды.

С целью улучшения экологической обстановки, рационального использования водных ресурсов и сохранности окружающей среды в городе разработаны и приняты постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 22.12.2009 №4766 муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения в городе Рубцовске» на 2010-2014 годы и постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.02.2010 №329 муниципальная целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса города Рубцовска» на 2011-2015 годы. Основной целью Программ является развитие и модернизация системы тепло- и водоснабжения города Рубцовска, техническое перевооружение жилищно-коммунального хозяйства, снижение потерь тепловой энергии и воды.

В программы включены проектно-изыскательские работы, новое строительство, модернизация (реконструкция) существующих объектов и оборудования тепло- и водоснабжения направленные на обеспечение соответствующего качества тепло- и водоснабжения, снижение процента износа основных фондов, обеспечение устойчивого водоснабжения потребителей чистой питьевой водой, а также уменьшение выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

Эффективность реализации вышеуказанных программ выражается в улучшении тепло- и водоснабжения города и усовершенствовании технологического режима работы водоочистных сооружений и в целом всего жилищно-коммунального комплекса.

В результате выполнения программных мероприятий будет обеспечено: -снижение уровня износа гидротехнических сооружений с 5% до 10%; -снижение непроизводительных потерь в сетях водоснабжения с 3% до 5 %; -увеличение эффективности очистки воды по органическим загрязнениям по сравнению с традиционными сооружениями на 40-50%, повышение надежности очистки воды при техногенном загрязнении водоисточника;

-достижение высокой эффективности обеззараживания воды в отношении

устойчивых к хлору микроорганизмов;

-увеличение мощности фильтровальной станции;

-уменьшение расхода промывной воды;

-уменьшение вредных выбросов в окружающую среду;

-повышение надежности эксплуатации и защита оборудования канализационнр- насосной станции.

В экологическом аспекте эффективность данных программ достигается за счет комплекса водоохранных мероприятий, направленных на дальнейшее предотвращение загрязнения и оздоровление источника питьевого водоснабжения,

что наряду с улучшением качества природной воды положительно повлияет на состояние и развитие животного и растительного мира, а также на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в целом.

Все вышеперечисленные факторы являются обоснованием для снижения прогнозных показателей по городу в разделе «Охрана окружающей среды».

4. Потребительский рынок; сфера торговли, общественного питания и обслуживания населения.

Оборот розничной торговли по городу в 2010 году сложился в сумме 1,2 млрд. руб., или 101,2 % в сопоставимых ценах к 2009 году. В 2011 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 2008 года - 13,5 млрд. руб. или 102% в сопоставимых ценах к 2009 году.

С 2012 года по 2014 год розничный товарооборот в городе прогнозируется с ежегодным увеличением на 1-1,2 млрд. руб. и в 2014 году составит 16,9 млрд. руб., или около 10 тыс. руб. в месяц на душу населения.

В результате прироста потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары, платные услуги и увеличения темпов роста доходов населения, покупательная способность населения в 2010 году, или физический объем ими закупленных товаров и услуг увеличился по сравнению с 2009 годом на 12,5 %.

Тенденция роста базы торговой сети сохранится и в прогнозируемом периоде, что также позволит обеспечить стабильный рост оборота розничной торговли.

В основном рост будет обеспечен за счет открытия новых торговых точек (стационарных торговых предприятий, открытых павильонов и площадок, действующих в летний период), работы воскресных ярмарок.

На темп роста, как правило, оказывают влияние инфляционные процессы в условиях продолжающего роста тарифов на товары и услуги естественных монополий, цен на продовольствие: сахар, яйцо, кондитерские изделия, соль, крупы, мясопродукты, рыбопродукты, консервы и на товары непродовольственной группы: детскую одежду и обувь, женскую одежду и обувь, трикотажные изделия, моющие средства, табачные изделия, мебель, электробытовые товары, медикаменты, нефтепродукты, в частности на бензин.

В ожидании некоторого увеличения темпов роста городского рынка общепита (по итогам 2010 года увеличение составило 102%) в 2011 году оборот общественного питания по городу оценивается в сумме 278,6 млн. руб., а к 2014 году прогнозируется в сумме 353 млн. рублей. Рост темпов будет обеспечиваться за счет открытия новых стационарных предприятий общественного питания, увеличения количества летних кафе, пунктов питания в магазинах - экспресс-кафе, а также столовых в организациях города. Увеличение оборота общественного питания прогнозируется не столь высокими темпами как рост товарооборота, так как все больше у предпринимателей, занимающихся данным бизнесом, появляются сложности из-за нарастающей конкуренции, высоких арендных ставок, резкого повышения цен на некоторые продукты питания, вследствие чего увеличиваются цены на готовую продукцию, из-за недостатка квалифицированных кадров, что является причинами невостребованности потребительских услуг в сфере общественного питания. Это обусловлено тем, что потребительские предпочтения

посетителей ресторанов все больше смещаются в пользу более демократичных заведений - кафе-павильонов. Развитие различных сегментов рынка в 2010 начале 2011 года в городе происходило неравномерно. Наиболее динамично развивается сегмент фаст-фуда («быстрая еда») на рынках, в крупных магазинах и кинотеатрах. Ежегодный рост сегмента фаст-фуд, по прогнозу будет составлять более 10%, снижая тем самым темпы развития сегмента ресторанов. В ближайшие годы этот рынок общественного питания будет активно развиваться. Расходы рубцовчан в пунктах общественного питания на душу населения увеличатся с 106 руб. в месяц в 2009 году до 200 руб. в месяц в 2014 году.

С 2011 года по 2014 год прогнозируется положительная динамика роста, как оборота розничной торговли и общественного питания, так и предоставления платных услуг населению города.

Основой влияния на рост объема платных услуг, предлагаемых населению города, является - расширение рынка услуг и их потребительский спрос. В связи с некоторыми изменениями в экономике города в текущем году (банкротства ряда предприятий обрабатывающих производств, но, в то же время, успешной работы предприятий перерабатывающей промышленности) 2011 год по объему платных услуг оценивается с ростом на 14,2% в действующих ценах к 2010 года. В текущем году увеличение стоимости произошло по бытовым услугам, услугам ЖКХ, связи, образования и медицинским услугам. Основной рост платных услуг прогнозируется в коммунальной сфере, системе образования, в санаторно- оздоровительном направлении, а также по услугам правового характера, ветеринарным услугам, туристским услугам и коллективным средствам размещения туристов, так как данные виды услуг предоставляются, как правило, частными предпринимателями, пользуются повышенным спросом и успешно развиваются.. К 2014 году стоимость этих услуг увеличится до 4,3 млрд. руб. в 2 раза больше, чем в 2009 году. Прогноз темпов роста (в 2014 году - 115,5%) будет обеспечиваться за счет опережающего роста предоставления бытовых, транспортных, жилищных, туристских, медицинских услуг, услуг связи и правового характера, а также за счет увеличения их стоимости. На душу населения эти расходы составят в среднем 2,4 тыс. руб. в месяц.

5. Денежные доходы и расходы населения.

Рост среднемесячной заработной платы по городу, запланированный на 2011 год к 2010 году на 10,1%, несколько ниже среднекраевого (13,5%), но с учетом роста заработной платы опережающими темпами в 2014 году темп прироста к 2010 году составит 56,8% (11712 руб. в 2010 году и 18365 руб. в 2014 году). В дальнейшем остается необходимость обеспечения работающего населения города достижения среднекраевого уровня заработной платы. Но планы предприятий и организаций города более осторожны и в прогнозе на 2012 - 2014 годы не учитывают резкого повышения размера средней заработной платы, а придерживают в стадии «консервации». Предприятия, размер среднемесячной заработной платы которых превышает среднегородской уровень, составляют малую часть - в основном размер заработной платы колеблется от 8000 до 11000 руб. На некоторых предприятиях в прогнозируемом периоде (2012-2014 гг.) средние заработки не превысят 9000 руб.

Структура денежных доходов населения в 2011 году останется прежней. Социальные трансферты (выплаты) в целом по городу оценены в 2011 году в сумме 6,1 млрд. руб., по сравнению с 2010 годом прирост составит 15,3%. По прогнозу 2012-2014 гг. ежегодное увеличение будет составлять - 18-20 %. В 2014 году по сравнению с 2010 годом эти выплаты в среднем на душу населения увеличатся в 1,9 раза. Доходы от предпринимательской деятельности в 2011 году по сравнению с 2010 годом планируется увеличить на 12 %. В ближайшие годы эти доходы будут увеличиваться медленнее по сравнению с социальными выплатами и заработной платой - ежегодно на 12-16 %.

Если в городе социальные выплаты и доходы от предпринимательства будут увеличиваться такими темпами, то реальные денежные доходы населения по оценке 2011 года предположительно увеличатся на 13,3% (к предыдущему году). В целом рост денежных доходов населения будет происходить за счет повышения уровня материального обеспечения пенсионеров и социальной поддержке семей с детьми, что с вою очередь позволит снизить долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. При расчете социальных трансфертов также учтено планируемое повышение размера стипендий и других социальных выплат работающим.

В целом за 2012-2014 годы денежные доходы в расчете на душу населения в номинальном выражении увеличатся в 1,5 раза, реальные располагаемые - на 24,3 %, что несколько ниже среднекраевых показателей. В денежном выражении среднемесячные денежные доходы на душу населения по прогнозу в 2014 году составят 21642,3 рубля.

Рост расходов на душу населения планируется несколько ниже, чем доходов. В 2010 году среднемесячные расходы на душу населения составляли 11449,2 руб., а к 2014 году прогнозируются в размере 17830,9 руб. - это в 1,6 раза больше отчетного года.

Превышение темпов роста доходов над расходами обусловлено опережающим ростом заработной платы над темпом роста затрат на покупку товаров и оплату услуг, а также обязательных платежей и сборов. Прогнозируемое превышение доходов над расходами в целом обусловлено приростом остатка денежных средств у населения, а также их миграцией, расходованием денег за пределами города. Основную долю денежных расходов населения города составляют покупка товаров и оплата услуг, доля которых в потребительских расходах чуть более 70%, обязательные платежи более - 9%. Вновь, как и в 2010 году в 2011 году возрастут все прочие расходы населения; если в 2010 году доля этих расходов в общей сумме расходов населения составляла 16 %, то в 2011 году -19%, ак 2014 году доля прочих расходов в общих расходах составит 21%.

Примечание: В соответствие с методикой Росстата, общая сумма денежных доходов и расходов населения рассчитывается только по территориальным образованиям (т.е. по субъектам федерации, например, в целом по Алтайскому краю). В состав денежных доходов населения входят оплата труда, социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия), доходы от предпринимательской деятельности, доходы по акциям предприятий, доходы от имущества, находящегося в собственности и другие денежные доходы.

Прожиточный минимум по краю в оценке 2011 года составит 6182 рубля, а в перспективе в 2014 году - 8141 рубль.

6. Демография. Рынок труда.

На начало 2011 года в городе проживало 146,9 тыс. человек. В прогнозируемом периоде намечается незначительное, но снижение численности населения, уменьшение смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста. Несмотря на некоторое снижение смертности и увеличение рождаемости, смертность населения превышает рождаемость примерно в 1,4 раза. Миграционный прирост населения составляет от 5 до 10%.

Все это учтено при расчетах показателей 2012-2014 гг. по всем разделам прогноза.

Численность трудовых ресурсов по оценке 2011 года составит 91,1 тыс. человек, но к 2014 году ожидается незначительное сокращение. Оценивая текущий год, среднегодовая численность занятых в экономике в сравнении с 2010 годом снизится на 727 чел. и составит 55,5 тыс. чел. Основной причиной снижения численности работающих является сокращение штата работников. В отчетном периоде в КГУ «Центр занятости населения г. Рубцовска» поданы сведения о высвобождении 1924 человека с 40 предприятий города, из них с ООО «Алтайский трактор» - 265 человек (с 26.04.2011), с УВД по г. Рубцовску - 56 человек (с 01.03.2011), с Рубцовского таможенного поста -185 человек (с 29.06.2011), с ОАО «Рубцовский машиностроительный завод» - 974 человека (с 30.06.2011). В настоящее время на ряде крупных и средних предприятиях города промышленности, ЖКХ, транспорта продолжают проводиться мероприятия по исключению скрытой безработицы, под которой понимается неполная занятость в результате предоставления работающим административных отпусков и наличия режимов неполного рабочего времени. Эти факторы изживаются в связи с ростом в городе трудового выбора за счет увеличения числа вакансий. В прогнозируемом периоде планируется обеспечить рост занятых в экономике с 56053 чел. в 2012 году до 57730 чел. в 2014 году (на 1677 чел.), но уровень 2009 года (61563 чел.) за три прогнозируемых года не будет достигнут.

В 2012-2014 гг. прогнозируется стабильный рост численности, как индивидуальных предпринимателей, так и лиц, занятых трудом по найму у них, с 17063 чел. в 2012 году до 17900 чел. в 2014 году. Это будет обеспечиваться за счет реализации действующей в городе программы развития малого бизнеса, создания более комфортных условий для его развития.

На крупных, средних, малых предприятиях и организациях включая микропредприятия, зарегистрированных в органах государственной статистики по городу, работает более 38 тыс. чел. Это связано с тем, что, наряду с реорганизацией некоторых крупных предприятий, возрастет число малых предприятий и, соответственно, численность работников занятых на них. За счет перечисленных выше факторов по численности работников на территории также планируется с 2013 года небольшой, но стабильный рост. По прогнозным расчетам в организациях и предприятиях города общее среднее число работников в 2014 году достигнет 39,8 тыс. человек. В целом рост численности занятых в экономике,

в том числе численности работников на территории, будет обеспечиваться в прогнозируемом периоде за счет сокращения численности безработных зарегистрированных в службе занятости, а также стабильного сокращения числа лиц в трудоспособном возрасте не занятых трудовой деятельностью и учебой.

В 2009 году официально зарегистрированный уровень безработицы составлял 1,8 %. К концу 2010 года безработица снизилась почти в 2 раза, оставаясь при этом низкой среди территорий Алтайского края, и составила 1,0%, по оценке 2011 года и в трехлетнем прогнозируемом периоде ожидается в 0,9%. Число лиц, имеющих официальный статус безработного, в 2011-2014 гг. значительно не снизится и составит 930 человек, а уровень безработицы 2014 года планируется на уровне 2011 года-0,9%.

7. Развитие туризма.

К концу 2011 года планируется наличие 35 субъектов, оказывающих в городе туристические услуги и в них 2680 мест единовременного размещения. К 2014 году прогнозируется их увеличение на 3 ед. (коллективные средства размещения), т.е. 38 единиц на 2800 мест.

Туристские фирмы, представляющие туристические услуги в городе, являются турагентами и занимаются только продажей путевок населению.

Количество занятых оказанием услуг в сфере туризма к концу 2011 года в целом по городу составит 720 чел., в сравнении с 2009 г. произойдет снижение на 1,6% - в связи с кризисными явлениями сокращена численность работающих. Средняя начисленная заработная плата одного работника в сфере оказания данных услуг постепенно увеличивается и по оценке 2011 г. составит 6800 руб. (в 2008 г. - 4900 руб., в 2009 г. - 5800 руб., в 2010 г. - 6500 руб.), в 2014 г. размер средней заработной платы прогнозируется 7500 руб.

Количество потребителей услуг в 2011 году увеличится к уровню 2010 года на 23,97%, к 2009 году - на 3,6% и составит 58 тыс. чел., по прогнозу в 2014 году количество потребителей возрастет до 7,5 тыс. человек. Прогнозируется и увеличение времени пребывания одного потребителя на территории с 15,1 суток в 2010 году до 18 суток в 2014 году. Соответственно доход от оказания услуг, который резко снизился в 2010 году до 88 млн. руб., к 2014 году прогнозируется увеличить до 140 млн. рублей.

С учетом инфляции, роста цен на продовольствие, на некоторые виды услуг (транспорта, ЖКХ, связи и др.) объем потребления на одного человека в сутки увеличится и составит в 2011 году 1400 руб. (в 2009 году - 1160 руб.), в сумму которого входит проживание, питание, развлечения и др.

9. Развитие социальной сферы.

В общеобразовательном процессе прогнозные показатели не столь высоки и зависят от социальных аспектов. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях по оценке 2011 года составит 5447 детей - это на 367 детей больше чем в 2009 году. В 2010 году дошкольные учреждения посещали 5292 ребенка - количество нуждающихся в детских садах постоянно растет. В прогнозный период планируется увеличение МДОУ, соответственно и мест для детей дошкольного периода, так как к 2014 году необходимо будет разместить 6122

ребенка. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в городе к 2014 году достигнет 728 мест на 1000 детей дошкольного возраста (в 2010 году - 526 мест на 1000 детей в возрасте от 1-6 лет).

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2010 году составляла 13714 человек, в сравнении с 2009 годом прирост был лишь на 7 обучающихся. В оценке 2011 года численность учащихся увеличится на 442 ученика и составит 14156 человек. В прогнозируемом периоде прирост общей численности обучающихся по годам планируется от 250 до 300 и к 2014 году прогнозируется до 14964 человек.

Несколько снизится в прогнозируемом периоде обеспеченность населения общедоступными библиотеками, а обеспеченность граждан культурно-досугового типа учреждениями останется на уровне отчетного периода.

В здравоохранении граждан города вместо снижения в 2010 году заболеваний, зарегистрированных с впервые установленным диагнозом по основным классам болезней (на 1000 человек населения) произошло увеличение в 1,5 раза. Оценивая 2011 год, данный показатель планируется снизить с 1335,7 случаев на 1000 человек населения в 2010 году до 830,5 ед., а прогнозируемом периоде до 821 ед. (к 2014 году). На неравномерность данного показателя косвенно повлияло снижение больничных коек на 10 тыс. населения вместо 104,8 в 2009 году до 75,9 коек в 2010 году. Но уже к концу 2012 года за счет введения новых и реконструкции имеющихся объектов здравоохранения обеспеченность населения больничными койками планируется увеличить с 106,5 в 2011 году до 111,2 коек (на 10 тыс. населения). На росте заболеваемости населения города сказывается и дефицит медицинских кадров. Обеспеченность врачами всех специальностей на 10 тыс. населения снизилась с 40,5 чел. в 2009 году до 28,2 чел. в 2010 году. С 2011 по 2014 год за счет притока молодых специалистов это искажение планируется выровнять и увеличить обеспеченность населения врачами до 33,4 - 35 чел. на 10 тыс. населения. Такое же направление прогнозируется и на показатель «численность среднего медицинского персонала», но уровень показателей здравоохранения 2009 года при данных условиях достичь будет сложно. Такая же тенденция ожидается на перспективу.

10. Бюджет

Оценка поступления доходов в бюджет города за 2011 год проведена с учетом фактического поступления доходов за 7 месяцев текущего года.

Бюджет 2012 года формировался с учетом следующих изменений налогового и бюджетного законодательства:

снижения норматива распределения доходов между уровнями бюджетной системы РФ по налогу на доходы физических лиц с 40 до 30 процентов, по налогу, взимаемому в связи с применение упрощенной системы налогообложения с 90 до 50 процентов в местные бюджеты;

увеличения размера предоставляемого стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц налогоплательщикам, имеющим двоих и более детей и отмены стандартного налогового вычета на работающего в размере 400 рублей.


передача части доходных источников, администрируемых федеральными органами исполнительной власти (государственная пошлина за¹ регистрацию транспортных средств и штрафы за административные правонарушения в сфере дорожного движения), в федеральный бюджет в связи с переходом к осуществлению финансового обеспечения полиции за счет средств федерального бюджета.

При формировании бюджета 2012 года учитывались прогноз социально- экономического развития города, информация представленная администраторами поступлений, статистические данные, анализ поступлений, проводимый комитетом по финансам. Учитывался индекс роста потребительских цен на 2012 год в размере 106 процентов, на 2013 год - 105,9 процентов, на 2014 год -105,2 процента. С 01.01.2012 предусматривается передача полномочий по оказанию медицинской помощи населению от органов местного самоуправления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в связи с чем изменен порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов путем исключения из расходных обязательств муниципальных образований расходов на здравоохранение.

Расходы бюджета города на 2012-2014 годы планировались с учетом роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2012 году на 112 процентов, в 2013 году на 112,9 процентов, в 2014 году на 110,8 процента, роста с 01.10.2012 заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих на 6 процентов; снижения оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование с 34 процентов до 30 процентов.