Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического развития муниципального образования «город Тверь» за 2010 год и планируемых значениях на трехлетний период

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:
Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально – экономического развития муниципального образования

«город Тверь» за 2010 год и планируемых значениях на трехлетний период.


Администрация города Твери на протяжении последних лет выстраивает свою работу в соответствии с новыми требованиями, предполагающими переориентацию разработки бюджета с концепции «управления ресурсами» на концепцию «управление результатами».


Раздел «Доходы населения»

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. 

С начала 2010 года наметился умеренный рост номинальной среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города Твери, который был значительно выше (111% к 2009г.), чем в предшествующем 2009 году (104,6% к 2008г.).

В целом по крупным и средним предприятиям города среднемесячная заработная плата составила 20,2 тыс. рублей, однако, ее размер по отдельным видам экономической деятельности был резко дифференцирован. По-прежнему, наиболее высокий уровень заработной платы сохраняется в организациях финансовой деятельности (2010г. - 41,1 тыс. руб. или 115,2% к 2009г.), а наименее оплачиваемыми остаются учреждения образования, здравоохранения и социальных услуг, организации по предоставлению прочих коммунальных и персональных услуг населению (2010г. – от 12,9 до 14,6 тыс. руб. при темпах роста 103,9-107,3% к 2009г.). В результате сложившейся диспропорции заработная плата финансово-банковских работников превысила от 2,8р. до 3,2р. аналогичный показатель в учреждениях социальной направленности. Администрация города принимает меры, направленные на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы.

В отрасли «Образование» с 1 марта 2009 года введена новая система оплаты труда (Постановление Главы администрации города от 17.12.2008 года №3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери»).

Увеличение размера средней заработной платы в 2010 году по отношению к 2009 году связано с тем, что в бюджете города были предусмотрены средства на стимулирующие выплаты в размере 5% фонда оплаты труда для работников дошкольных образовательных учреждений, дошкольных отделений школ; с введением надбавки в размере до 30% должностного оклада работникам-молодым специалистам общеобразовательных школ, а также с реализацией мероприятия по оптимизации штатных расписаний образовательных учреждений.

В отрасли «Здравоохранение» все муниципальные учреждения переведены на новую отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на результат. В 2010 г. в учреждениях отмечен рост среднемесячной заработной платы (103,4% к 2009 г.).

Таким образом, фактическое соотношение номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к аналогичному показателю крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций города составило в 2010 году 57,4%.

В 2011 году сохранится тенденция повышения заработной платы работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций города по сравнению с предыдущим годом (на уровне 10%) и ее размер возрастет до 22,3 тыс. рублей. В 2011 году увеличится заработная плата работников бюджетных учреждений.

Ожидаемый рост средней заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города в 2011 году связан с увеличением должностных окладов на 6,5% с 1 февраля 2011 года.

В здравоохранении рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей по оценке 2011г. (7,9% к 2010 г.) ожидается в связи с увеличением персоналу МУ «Тверская станция скорой медицинской помощи» надбавки за выслугу лет, доплаты за работу в ночное время на основании постановления Администрации города Твери от 06.10.2010г. № 2204. Прогнозируемый ежегодный рост оплаты труда в 2012-2013 составит - 6%.

Таким образом, соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений и заработной платы крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций поднимется в 2011 году до 59%. В 2012-2013 годах повышение анализируемого показателя прогнозируется на уровне 59,5-60%.

Раздел «Здоровье»

В связи с проведением национального проекта «Здоровье» и выделением средств местного бюджета отмечен рост оснащенности амбулаторно-поликлинических учреждений города оборудованием, поэтому доля учреждений, оснащенных в соответствии с табелем оснащения, растет.

Увеличивается доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, что связано с ростом периодических осмотров граждан, осмотров с целью выявления больных туберкулезом, онкологической патологии, ростом количества осмотренных при проведении дополнительной диспансеризации работающего населения и т.д. Это позволило улучшить целый ряд показателей:

- снизилось количество смертельных случаев на дому лиц в возрасте до 65 лет;

- уменьшилось число смертельных случаев от инфарктов миокарда и инсультов;

- снизилось общее число смертности среди детей до 18 лет и досуточной летальности в стационарах среди детского населения.

В то же время выросла смертность в стационаре, в первые сутки, причем рост отмечен и от инфаркта миокарда, и от инсульта. Это подтверждает необходимость работы первичного сосудистого центра в МУЗ ГКБ № 6 в 2010 году. В 2012 году планируется открытие первичного сосудистого центра на базе МУЗ ГКБ № 7.

Отмечен рост работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях, в МУ «Тверская станция скорой медицинской помощи», в основном, за счет роста числа среднего медицинского персонала на 55 человек, прочего персонала на 52 человека. Число работающих врачей снизилось на 51 человек.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке круглосуточного стационара в пределах 10,6 дней.

В отчетном 2010 году отмечено снижение среднегодовой занятости койки, что объясняется несоответствием действующего коечного фонда в городе нормативному объему медицинской помощи. В 2011 году в результате реорганизации коечного фонда планируется сокращение 135 коек круглосуточного стационара, при этом выросло число коек дневных стационаров до 479 (вместо 464), что в конечном итоге должно улучшить занятость койки по городу.

По сравнению с 2009 годом увеличились объемы медицинской помощи, предоставляемой учреждениями здравоохранения в расчете на 1 жителя:

- по стационарной медицинской помощи возросло количество койко-дней с 1,8 до 1,85;

- по амбулаторной помощи число посещений увеличилось с 8,1 до 9,1;

- по скорой медицинской помощи число вызовов выросло с 0,36 до 0,37.


Раздел «Дошкольное и дополнительное образование детей»

Рост удельного веса детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу за период с 2009 по 2013 годы, обусловлен вводом дополнительных площадей в образовательных учреждениях за счет:

- перепрофилизации начальных школ-детских садов №№ 31, 128, 10, 12 и других зданий, использовавшихся не по назначению. Освободившиеся помещения были переоборудованы для организации дошкольных групп;

- проведения капитального ремонта и открытия ранее перепрофилированных групп, используемых не по назначению. Данные мероприятия позволили увеличить места в МДОУ в 2009 г. на 300 мест (15 групп), в 2010 г. - на 300 мест (17 групп), 2011г. планируется открыть 13 групп на 260 мест, 2012 г. планируется открыть группы на 820 мест. Кроме того, будут введены 44 группы кратковременного пребывания на 440 мест;

- строительства трех новых детских садов на 490 мест (микрорайон «Радужный», «Южный – Д», ул. Планерная).

Таким образом, за счет ввода дополнительных площадей в образовательных учреждениях показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ» уменьшается.


Раздел «Образование (общее)»


Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников в 2010 г. практически на уровне прошлого года (разница 0,2 процентных пункта). В то же время в 2011-2013 гг. планируется её рост. Это связано с принятием комплекса мероприятий, стимулирующих привлечение молодых специалистов: введение 30% надбавки к заработной плате, предоставление муниципального жилья, система моральных стимулов и пр. По этой же причине увеличивается доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет.

Изменение числа выпускников на третьей ступени обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях объясняется демографической ситуацией и миграционными процессами населения в городе. Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ, объясняется совершенствованием образовательного процесса. Педагогами общеобразовательных учреждений внесены соответствующие корректировки в методику преподавания с целью адаптации школьных образовательных программ к требованиям сдачи единого государственного экзамена. В базовых школах созданы условия для проведения тренингов по ЕГЭ обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с договорами о сотрудничестве. Это позволило также уменьшить численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании.

Уменьшение количества выпускников в 2009-2011 годах объясняется демографической ситуацией в городе, в 2012-2013 гг. планируется увеличение количества выпускников в связи с увеличением набора обучающихся в 10-ые классы.

В 2009 году проводился капитальный ремонт МОУ СОШ № 11, 01.09.2010 г. МОУ СОШ № 11 введена в эксплуатацию после капитального ремонта. В 2011 году готовится проектно-сметная документация по капитальному ремонту двух общеобразовательных учреждений. В 2012 году планируется проведение капитального ремонта МОУ СОШ № 21, в 2013 году - МОУ СОШ № 5.


Снижение численности прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений вызвано процессом оптимизации штатного расписания, проводимого руководителями общеобразовательных учреждений.

Увеличение количества классов в 2009-2013 годах объясняется тем, что наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях приводится в соответствие с требованиями СанПиНа.


Раздел «Физическая культура и спорт»

В городе сформирована определенная система общественно-государственного управления физической культурой и спортом, при которой созданы условия, обеспечивающие широкие возможности для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре.

В 2010 году численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросла по сравнению с 2009 г. на 16,4% за счет:

- увеличения числа занимающихся в детско-юношеских спортивных школах;

- увеличения числа занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях.

Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в 2010 году снизился в сравнении с 2009 годом в связи с изменениями требований заполнения формы статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Из числа спортивных залов выбыли в другой вид сооружений крытые физкультурно-оздоровительные комплексы с ледовыми площадками.

Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями в 2010 году увеличился, т.к. введены в эксплуатацию следующие новые объекты:

- футбольное мини-поле МОУ СОШ № 50;

- универсальная спортивная площадка ГУ Тверской области «ФОК им. С. Ахмерова»;

- универсальная спортивная площадка ГОУ ЗПР (7-го вида);

- спортивно-игровая площадка с тренажерами МОУ Тверская гимназия № 6;

- спортивно-игровая площадка с тренажерами, теннисные столы, детская спортивно - игровая площадка в МОУ СОШ № 11;

- площадка для физкультурно-оздоровительных занятий детей в районах города.

«Культура»

Администрация города проводила работы по совершенствованию материально-технической базы учреждений культуры. В 2010 году ремонты были проведены в:

- МДК п. Сахарово, п. Литвинки, «Химволокно»;

- МУК «Муниципальная библиотечная система»;

- МУК «Тверской городской музейно-выставочный центр»;

- МОУ ЦДОДиД «Затверецкий»;

- школах искусств и в ряде других учреждениях.

Это способствовало росту социальной привлекательности учреждений, оказанию услуг досуговой сферы на более высоком уровне. Увеличилось количество проводимых платных мероприятий, выросла доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (с 22% до 25%).

Расширение спектра услуг, предоставляемых населению города Твери организациями культуры, в перспективе будет способствовать повышению уровня доходности учреждений.

На территории города 25 общедоступных библиотек, в том числе 22 - муниципальных. Уровень фактической обеспеченностью библиотеками в городе составляет 62,5%.

В городе Твери работает МУП «Городской сад», являющийся самостоятельной единицей, относящейся к паркам культуры и отдыха.

В то же время на территории города располагаются парковые зоны: Парк Победы, Детский парк, парт Текстильщик, парк им. Вагжанова, в которых проводятся культурно-массовые мероприятия для обеспечения отдыха и досуга горожан.

Сеть клубных учреждений города состоит из 23 единиц. В 2009 году ликвидирован ДК железнодорожников «Октябрь». В 2010 году приказом Министерства обороны РФ № 1073 от 09.08.2010 ликвидированы два учреждения: Дом офицеров гарнизона, офицерский клуб пос. Мамулино. В целях сохранения профильного назначения указанных объектов и использования их в социально-культурных целях, администрация города Твери ведет переговоры о передаче этих зданий в муниципальную собственность.


Раздел «Жилищно – коммунальное хозяйство»

Для выполнения взятых на себя обязательств (в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») по формированию благоприятных условий для организации и деятельности товариществ собственников жилья при получении финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрацией города Твери были приняты:

- постановление Главы администрации города Твери от 08.05.2008 № 1256 «О создании благоприятных условий для создания и деятельности на территории города Твери товариществ собственников жилья»;

- постановление Главы администрации города Твери от 19.12.2008 № 3605 «Об утверждении плана-графика работ по оказанию содействия собственникам помещений в организации ТСЖ и реализации избранного способа управления" (вместе с «Адресным списком домов г. Твери, в которых планируется проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками жилья по созданию ТСЖ»);

- постановление администрации города Твери от 12.11.2010 № 2416 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению количества товариществ собственников жилья в многоквартирных домах города Твери».

Кроме того, с целью увеличения количества товариществ собственников жилья и частных управляющих организаций, ежедневно оказывается консультационная и практическая помощь собственникам помещений в многоквартирных домах по разъяснению положений жилищного законодательства, в том числе по порядку проведения общих собраний по выбору способа управления многоквартирными домами и установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Оказывается помощь собственникам помещений в многоквартирных домах по проведению общих собраний: разработаны формы документов по выбору способа управления домом и проведению капитального ремонта многоквартирного дома (уведомление, бюллетень голосования, лист голосования, протокол общего собрания). Регулярно проводятся встречи с жителями домов, председателями ТСЖ и ЖСК; осуществляется взаимодействие с Ассоциацией ТСЖ, ЖСК (ЖК) в городе Твери.

Разработаны и размещены на сайте администрации города Твери: методические рекомендации по созданию и деятельности товариществ собственников жилья; примерный договор управления многоквартирным домом; порядок предоставления управляющей организацией отчета собственникам помещений в многоквартирных домах; порядок передачи технической и иной связанной с управлением домом документации при выборе иной управляющей организации или способа управления домом; разъяснения преимуществ товарищества собственников жилья, как способа управления многоквартирным домом.

По состоянию на 01.01.2009 в 200 МКД были созданы ТСЖ, что составляло 6,8% от общего количества многоквартирных домов; на 01.01.2010 в 313 МКД были созданы ТСЖ, что составляло 10,2 % от общего количества многоквартирных домов; на 01.01.2011 в 358 МКД были созданы ТСЖ, что составляло 12,2% от общего количества многоквартирных домов.

На 01.01.2009 число управляющих организаций с долей участия муниципального образования не более чем 25% составляло 65,2%; на 01.01.2010 – 75,7%; на 01.01.2011 - 82,8%.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах имеет тенденцию на увеличение потребления электрической энергии с 641,1 до 895,2 кВт на 1 проживающего. Данная тенденция к росту объемов потребления электрической энергии вызвана увеличением числа энергоемких бытовых приборов. Однако, принимая во внимание использование населением города энергосберегающих технологий, объемы потребления электрической энергии в 2011-2013 годах будут снижаться в среднем на 10%.

В 2010 году более половины предприятия ЖКХ имели отрицательный финансовый результат. В 2011-2013 гг. предполагается достичь снижение доли убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет следующих мероприятий:

- установления экономически обоснованных тарифов на услуги (работы);

- усиления контроля за недопущением непроизводственных расходов на муниципальных предприятиях;

- проведения мероприятий по энергосбережению;

- внедрения программ управления издержками;

- разработки Программ финансового оздоровления предприятий (планов мероприятий на перспективу развития) и ряда других.

По предварительным данным в ветхом состоянии находится 10% многоквартирных жилых домов жилого фонда. В основном деревянные дома до 1917 года постройки, шлако-засыпные дома 1930-1950 годов постройки, бревенчатые дома 1925-1935 годов постройки.

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 07.07.2005 № 71 «Об утверждении городской целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда г. Твери на 2005-2010» в городе Твери проводилось переселение граждан из аварийного и ветхого жилого фонда.

При этом в ходе реализации программы было проведено переселение жителей:

- 19 домов из аварийного жилого фонда;

- 9 домов из ветхого жилого фонда.

Проведенное переселение граждан позволило полностью закрыть перечень аварийных домов, включенных в программу.

Оставшиеся дома, включенные в перечень ветхих домов, признаны аварийными и подлежащими сносу и включены в список домов подлежащих отселению в 2011 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия развития жилищно-коммунального хозяйства».

При реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ на территории города будет полностью реализовано решение Тверской городской Думы от 07.07.2005 № 71 и выполнена городская целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилого фонда г. Твери на 2005-2010». При этом в ходе реализации городской целевой программы по переселению граждан было переселено 195 семей (469 человек) в новые благоустроенные квартиры.

Однако в городе остается проблема по переселению граждан, проживающих в ветхих домах.

В 2009 году в установленном законодательством РФ порядке признанными аварийными и числящимися в реестре аварийного жилого фонда было 64 многоквартирных жилых домов муниципального образования город Тверь.

Общая площадь данных домов составляет 23780м. кв.

Общая площадь жилых помещений составляет 16076м. кв.

Жители 39 многоквартирных жилых домов при реализации в 2008-2009 годах региональных целевых программ в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ были переселены в новые благоустроенные квартиры.

В 2010 году в реестре аварийного жилого фонда было 25 многоквартирных жилых домов муниципального образования город Тверь.

Общая площадь данных домов составляет 12076, 1 м. кв.

Общая площадь жилых помещений составляет 9656,4 м. кв.

Численность жителей 25 МКД признанных аварийными 673 человека, что составляет 0, 17% от численности населения города Твери.

В последующем:

2011 год – предполагается признать аварийными 24 жилых дома. Численность жителей 30 МКД - 710 человек, что составит 0,17% от численности населения города Твери.

2012 год – предполагается признать аварийными 30 жилых дома. Численность жителей 24 МКД - 633 человека, что составит 0,15% от численности населения города Твери

2013 год – предполагается признать аварийными 20 жилых дома. Численность жителей 24 МКД – 587 человек, что составит 0,14% от численности населения города Твери

При реализации вышеуказанных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда к концу 2013 года на территории муниципального образования город Тверь планируется снизить количество ветхих многоквартирных жилых домов до 5%.

Раздел «Доступность и качество жилья»


Отмечается ежегодный рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя. Этому способствует увеличение объемов жилищного строительства. В 2010 году по городу Твери предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию жилья общей площадью 196,6 тыс.кв.м. Таким образом, за истекший год введено жилья на 30,3% больше, чем в 2009 году. Как следствие, площадь жилых помещений, введенная в действие за год в среднем на одного жителя, увеличилась на 29,7%. Прогнозируется дальнейшее увеличение объемов жилищного строительства в 2011-2013 гг. в связи с выделением больших земельных участков под проекты комплексной многоэтажной застройки в городе Твери (в частности, микрорайонов «Радужный», «Брусилово», «Никифоровское»), что отражено в региональной программе Тверской области «Развитие жилищного строительства в Тверской области в 2011-2015 годах».

Рынок труда

Отличительной чертой 2010 года являются позитивные сдвиги на рынке труда в сравнении с 2009 годом, когда кризисное состояние экономики привело к массовому сокращению производств и росту безработицы горожан. Меры, принимаемые по преодолению последствий кризиса, дали первые положительные результаты в 2010 году: уровень безработицы снизился за год с 1,42% до 0,72%; число хозяйствующих субъектов, в массовом порядке увольняющих работников из-за снижения объемов производства и сужения рынка сбыта продукции, сократилось более чем на четверть (на 28,2%); численность работников, уволенных на предприятиях, уменьшилась в 2,1 раза.

Следует отметить и положительную динамику постепенного снижения показателей неполной занятости. Относительно соответствующего периода 2010 года к 1 апреля 2011 года число хозяйствующих субъектов города, находящихся в режиме неполного рабочего времени и временной приостановки производства, сократилось в 2,8 раза, численность работников, занятых неполную рабочую неделю, уменьшилась в 3,4 раза.

На территории города Твери в 2011 году действует региональная Программа Тверской области по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда (далее - Программа), участниками которой стали 55 предприятий и организаций. Учитывая процесс свертывания острой фазы кризиса экономики, региональная Программа 2011 года имеет более выраженную социальную направленность. Среди новых мероприятий - “Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой “Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы”, “Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности ”. Массовый характер приобрело опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами.

В 2010 году практически половина граждан (или 48,5%) из числа обратившихся в ГУ Тверской области “Центр занятости населения города Твери” с целью поиска работы, была трудоустроена. На фоне постепенного уменьшения численности горожан, ищущих работу с помощью государственной службы занятости, активность их трудоустройства в 2011 году не снизится и останется на прежнем уровне. В 2012-2013 годах данный показатель прогнозируется в пределах 49-49,5%.