Пояснительная записка к докладу исполняющего обязанности Мэра города Шахты о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации за 2010 отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пояснительная записка

к докладу исполняющего обязанности Мэра города Шахты о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации за 2010 отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период

Для обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р, распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 15.04.2009 года № 49 в г. Шахты принято Постановление Мэра города Шахты от 21.03.2011 года № 1282 «О повышении эффективности деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации, подготовке доклада Мэра города Шахты о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период», которым утверждены ответственные за подготовку доклада и установлен порядок его подготовки.

Доклад Мэра города Шахты за 2009-2010 годы сформирован в соответствии с предоставленными данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. На 2011, 2012, 2013 годы - по данным структурных подразделений Администрации г. Шахты.

При формировании значений показателей на перспективный период учитывались:

социально-экономическая обстановка в г. Шахты и Ростовской области;
Программа социально-экономического развития города Шахты на 2011-2016 годы (утверждена Решением городской Думы № 74 от 23.12.2010г.);
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Шахты» на период 2011-2013 годы (утв. Постановлением Администрации города Шахты от 25.06.2010 г. №2200);
Бюджет города Шахты на 2011 год (утвержден Решением городской Думы города Шахты от 25.11.2010 г. № 64);
Среднесрочный финансовый план на 2011-2013 годы (утвержден Постановлением Администрации города Шахты от 09.11.2010 г. №4484);
действующие муниципальные целевые программы, принятые Администрацией города Шахты.

I. Экономическое развитие.

Дорожное хозяйство и транспорт

Показатель 1 – Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, к которым относятся автомобильные дороги в пределах городской черты, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, за исключением улиц, проездов, переулков, формирующих улично-дорожную сеть, в 2009 и в 2010 году не производился. Проводимые работы в отношении дорожных объектов охватывали исключительно улично-дорожную сеть.

В настоящий момент протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, составляет 32 км.

В перспективном периоде наряду с планируемым капитальным ремонтом улично-дорожной сети, предусмотрен ремонт дорог общего пользования в следующих объемах: 2011 год – 0,93 км., 2012 год – 1,8 км.

Данные мероприятия включены в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие улично-дорожной сети города Шахты на 2010-2013 годы».

Показатель 2 – Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, к которым относятся автомобильные дороги в пределах городской черты, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, за исключением улиц, проездов, переулков, формирующих улично-дорожную сеть, в 2009 и в 2010 году не производился. Проводимые работы в отношении дорожных объектов охватывали исключительно улично-дорожную сеть.

В настоящий момент протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта, составляет 20 км.

В перспективном периоде наряду с планируемыми ремонтами улично-дорожной сети, предусмотрены ремонты дорог общего пользования в следующих объемах: 2011 год – 1,08 км., 2012 год – 1,2 км., 2013 год – 1,4 км.

Данные мероприятия включены в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие улично-дорожной сети города Шахты на 2010-2013 годы».

Показатель 3 - Передача автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием на техническое обслуживание немуниципальным или негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) Администрацией города Шахты в 2009, 2010 годах не осуществлялась.

В 2011-2013 годы, проведение данных процедур также не планируется.

Показатель 4 - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, за отчетный и планируемые периоды останется на уровне – 75,9 %, при отсутствии дополнительных источников для проведения ремонтных работ. В существующих условиях капитальный и текущий ремонты вышеуказанной категории дорог, осуществляемые на территории города Шахты, позволяют только поддерживать дорожное хозяйство в сложившемся состоянии.

Показатель 5 – Население, проживающее в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа отсутствует. Вся районы города имеют с центром сообщение пассажирским транспортом.

Показатель 6 – На территории городского округа отсутствуют дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в связи с этим расходы по классификации расходов по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» не осуществляются.

Расходы, связанные с содержанием и уборкой территории улиц, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, осуществляется в рамках расходов на благоустройство города.

В 2009 году освоено 140471,7 тыс. руб., в 2010 году освоено 145241,1 тыс. руб.

На 2011 год утверждено 144571,9 тыс. руб.

Показатель 7 – На территории городского округа отсутствуют дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в связи с этим расходы по классификации расходов по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» не осуществляются.

Расходы, связанные с содержанием и уборкой территории улиц, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, осуществляется в рамках расходов на благоустройство города.

В 2009 году освоено 37456,9 тыс. руб., в 2010 году освоение отсутствует.

На 2011 год утверждено 411,0 тыс. руб.

Прогнозные значения на 2012 – 2013 годы сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011 – 2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.

Показатель 8 – В отчетном периоде финансирование данного направления не осуществлялось. Среднесрочным финансовым планом затраты по данному направлению не предусмотрены.

Одна из причин отсутствия расходов по данному направлению – отсутствие организаций городского пассажирского транспорта муниципальной формы собственности.

С собственниками автотранспорта, обслуживающего пассажирские маршруты города, ведется работа по вопросу замены подвижного состава на автобусы повышенной вместимости.

Показатель 9 – В отчетном периоде финансирование данного направления не осуществлялось. Среднесрочным финансовым планом затраты по данному направлению не предусмотрены.

Одна из причин отсутствия расходов по данному направлению – отсутствие организаций городского пассажирского транспорта муниципальной формы собственности.

С собственниками автотранспорта, обслуживающего пассажирские маршруты города, ведется работа по вопросу замены подвижного состава на автобусы повышенной вместимости.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатель 10 – В период 2009-2010 года отмечен рост данного показателя с 408,44 до 416,92 единицы на 10000 человек населения по причинам:

- увеличения числа хозяйствующих субъектов, относимых к категории малого и среднего предпринимательства с 9496 до 10010 ед.;

- изменение среднегодовой численности жителей города с 245,5 тыс. человек до 240,5 тыс. человек.

Увеличение данного показателя в 2011-2013 году связано с проводимой работой по созданию благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства за счет реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 – 2013 года, а именно:

- расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования (объем финансирования направления в 2011-2013 году из средств местного бюджета – 2010,0 тыс. руб., средств областного бюджета – 4250 тыс. руб.);

- содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе организация Шахтинского бизнес-инкубатора) (объем финансирования направления в 2011-2013 году из средств местного бюджета – 4855 тыс. руб.), и других направлений.

Показатель № 11 – Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Шахты с 9496 в 2009 году до 10010 единиц в 2010 году привел и к росту среднесписочной численности работников, задействованных в данной сфере с 10 624 в 2009 г. до 10 741 в 2010 г. В результате доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятии и организаций в период 2009 – 2010 года увеличилась с 26,7% до 28,2%.

В плановом периоде ожидается устойчивое развитие данной сферы предпринимательства, что также приведет к росту показателя.

Показатель 12 – Доля годового объема заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных у субъектов малого предпринимательства в городе Шахты за 2010 год составила 18,1 %. Таким образом, соблюдены требования ч.1 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Несмотря на то, что в 2009 году данный показатель не отслеживался, формой статистической отчетности 1-Торги, сопоставляя объем заказа, размещенного у субъектов малого бизнеса с общим объемом закупок, можно рассчитать, что он составлял 4,2 %.

Значение показателя в планируемом периоде 2011 – 2013 годов на уровне 20% будет обеспечиваться за счет дальнейшего размещения муниципального заказа у субъектов малого бизнеса.

Показатель №13 – Значение показателя в отчетном периоде составило 0,02%, при этом в 2009 году он составлял 0,05%. Снижение показателя произошло за счет увеличения общего объема муниципального имущества, не подлежащего включению в указанный перечень, а именно принятия в муниципальную собственность тепловых комплексов от конкурсного управляющего МУП «Тепловые сети» и введения в действие многофункционального игрового зала - спортивного комплекса «Артемовец».

В планируемые 2011 – 2013 годы предусматривается уменьшение объема муниципального имущества, включенного в перечень, за счет списания самотризированного имущества и приватизации.

Показатель № 14 – Увеличение показателя в отчетном периоде по сравнению с предыдущим 2009 годом произошло за счет синхронизации реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 – 2013 годы с Программой снятия напряженности на рынке труда Ростовской области. При оказании финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства вновь зарегистрированным субъектам отдавалось предпочтение. В 2010 году из числа вновь зарегистрированных предпринимателей поддержка была оказана 17, в 2009 году – 8 субъектам.

На период 2011 – 2013 годы планируется увеличение количества получателей субсидии из числа вновь созданных субъектов малого предпринимательства до 25 предпринимателей в рамках продолжения реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 – 2013 годы.

Показатель № 15 - Рост показателя произошел в связи с переездом Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства г.Шахты в новое здание и увеличением занимаемой площади с 27,4 кв.м. в 2009 году, до 80,79 кв. м. в 2010 году.

В 2013 году, согласно муниципальной долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 – 2013 годы, планируется открытие Шахтинского бизнес-инкубатора, площадью 1711,87 кв.м., что значительно увеличит значение показателя.

Показатель № 16 – Увеличение показателей в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с увеличением объемов финансирования муниципальной долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2013 годы, в том числе по мероприятиям:

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела: 2009 год – 1600,0 тыс. руб., 2010 год – 3400,0 тыс. руб.;

- предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду поддержки малого предпринимательства г. Шахты: 2009 год – 10116,0 тыс. руб., 2010 год – 18209,7 тыс. руб.;

- содействие организации деятельности Шахтинского бизнес-инкубатора и Шахтинского Технопарка: 2009 год – 0,0 тыс. руб., 2010 год – 2853,0 тыс. руб., и другие мероприятия.

Объем расходов на перспективный период в сумме:

2011 год – 5800,0 тыс. руб.,

2012 год – 506,0 тыс. руб.,

2013 год – 596,0 тыс. руб.,

запланирован в рамках муниципальной долгосрочной целевой Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2013 годы из расчета финансирования только из средств местного бюджета, так как финансирование из средств областного бюджета осуществляется на конкурсной основе.

Объем финансирования расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства ежегодно корректируется в сторону увеличения с последующим учетом в бюджете муниципального образования.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатель №17 - Средний показатель площади земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов в период 2008-2010г.г. составляет 1,6 га.

Средний показатель площади земельных участков, предоставленных для иных целей в 2009г., 2010г., составляет 3,9 га.

В прогнозный показатель 2011 – 2013 годов включены средние величины площади земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов -1,6 га, а также средние величины площади земельных участков, предоставленных для иных целей – 3,9 га. При этом не включены объекты инвестиций (крупные объекты торговли, объекты рекреации, промышленные объекты, планируемые к предоставлению в 2011-2012г.г.). Кроме того, в прогнозный показатель включены земельные участки, планируемые к предоставлению для целей многоквартирного жилищного строительства в соответствии с Синхронизированным графиком освоения земельных участков для целей жилищного строительства в г.Шахты на 2011-2015 годы.

Увеличение общего показателя площади земельных участков, предоставленных для строительства в 2012 и 2013г., связано с планируемым, в соответствии с Синхронизированным графиком, предоставлением территорий микрорайонов, кварталов для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Показатель №17 (1) – Показатель в 2009, 2010 году не формировался.

К 2012 году его значение планируется довести до 100% за счет предоставления земельных участков для строительства только на конкурсной основе через торги.

Показатель №17 (2) - В 2010 году в соответствии с требованием закона «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» переоформлены земельные участки площадью 3,527 га.

В соответствии со ст. 20 Земельного Кодекса РФ юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2012 года. Всем предприятиям, владеющим земельными участками право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению, направлены письма с разъяснениями действующего законодательства. Проведение индивидуальной работы с данными предприятиями приведет к достижению показателя по результатам 2011 года в 100% и позволит сохранить достигнутый уровень в 2012, 2013 годах.

Показатель № 18 Оформление земельных участков в собственность носит заявительный характер. За 2010 год прирост площадей, по которым юридические лица и население обратилось в многофункциональный центр для оформления прав на земельные участки, составил 55 га (без учета земельных участков, находящихся ранее в праве постоянного (бессрочного пользования), пожизненно наследуемого владения). Следствием этого стало увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом с 84,5% в 2009 году до 85,0% в 2010 году.

В 1 квартале 2011 года наблюдается тенденция снижения количества обращений граждан по оформлению прав на земельные участки из состава земель, находящихся в государственной собственности, что обуславливает необходимость планирования незначительного прироста показателя с течением времени. При этом сам прирост достигается за счет создание условий по оформлению земельных участков в собственность через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, действующий по принципу «одного окна».

Показатель № 19 – Прием, обработка и выдача документов по земельным вопросам осуществляется через многофункциональный центр. Все процессы описаны и максимально оптимизированы по времени. В результате чего значение показателя в период с 2009 по 2011 годы включительно остается неизменным – 67 дней.

В дальнейшем планируется незначительное сокращение за счет применения более совершенных технологий, а именно за счет перевода в электронный формат предоставления муниципальных услуг, связанных с земельными вопросами. В настоящий момент в составе 305 услуг, включенных в реестр муниципальных услуг, 45 услуг связано с земельными вопросами, из них 30 уже переведены в электронный вид.

Показатель № 20 – Прием, обработка и выдача документов по земельным вопросам осуществляется через многофункциональный центр. Все процессы описаны и максимально оптимизированы по времени. Значение данного показателя находится в рамках, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

Показатель № 21 - Увеличение значения показателя по объектам жилищного строительства объяснятся тем, что значительная часть предоставленных земельных участков приходится на индивидуальное жилищное строительство, а в соответствии с требованиями ст.51 Градостроительного кодекса РФ срок действия разрешения на строительство индивидуальное жилищное домовладение составляет 10 лет.

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.06.2006г. № 93-ФЗ, до 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, следовательно, орган местного самоуправления не имеет полной информации об объектах, которые эксплуатируются на основании права собственности, зарегистрированного в упрощенном порядке.

Учитывая, что показатель по иным объектам капитального строительства указывается за 5-ти-летний период, т.е. его значение указано за период с 2006 года (дата начала выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию органом местного самоуправления) по 2010год, в 2009 году указанный 5-ти летний период не истек.

С целью уменьшения количества объектов, законченных строительством, но не введенных в эксплуатацию, через средства массовой информации даются разъяснения об ответственности, предусмотренной за эксплуатацию объекта без соответствующего разрешения, а также другие административные мероприятия, направленные на сокращение показателя.

Показатель № 22 – В анализируемом периоде объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, нет.

Прогнозные показатели на 2011-2013 годы обусловлены выполнением в установленные сроки условий строительства за счет средств бюджета города.

Показатель № 23 – В 2010 году на территории города Шахты реализовывались инвестиционные проекты:

проект по строительству 2-й очереди «Ростовского электрометаллургического завода» - мелкосортно-проволочного стана объемом производства 530 тыс.т. в год (инициатор проекта ООО «Ростовский электрометаллургический завод»)
проект по реконструкции и расширению Шахтинской газо-турбинной электростанции (инициатор проекта ООО «Ситилайф Росс»- г. Ростов-на-Дону). 1-й пусковой комплекс введен в эксплуатацию в июле 2010 года.
проект по строительству семейного гипермаркета «Магнит» (инициатор ЗАО «Тандер» - г. Краснодар). Открытие гипермаркета состоялось в декабре 2010 года.

В результате реализация данных проектов, объем инвестиционных вложений на одного жителя составил 4,2 тыс. руб.

Расчет прогнозных величин произведен на основании темпов роста, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Шахты» на период 2011-2013 годы.

Сельское хозяйство

Показатель № 24 – Показатель не отслеживался.

Показатель № 25 – Показатель не отслеживался.

Показатель № 26 – Показатель не отслеживался.

Показатель № 27 – Показатель не отслеживался.

Показатель № 28 – Показатель не отслеживался.

Доходы населения

Показатель № 29 - На территории муниципального образования наблюдается как рост заработной платы в организациях промышленности, так и в бюджетной сфере. При этом темпы ежегодного прироста оплаты труда в реальном секторе экономике (7%) значительно больше, чем в бюджетных организациях (0,6%). Это объясняет сокращение показателя в анализируемом периоде.

При расчете показателя на 2011-2013 год для промышленных предприятий использовались дефляторы, согласно Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Шахты» на период 2011-2013 годы, а именно: 2011 год – 108,4%, 2012 – 109,3%, 2013 – 109,7%, для учреждений бюджетной сферы – принятые нормативные акты, предусматривающие рост заработной платы с 01.07.2011 года на 7,9%.

Показатель №30 – На территории муниципального образования наблюдается рост заработной платы в реальном секторе экономики - 7%, что связано, в том числе, с приростом объема производства - индекс составил 154,1%.

При расчете показателя на 2011-2013 год для промышленных предприятий использовались дефляторы, согласно Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Шахты» на период 2011-2013 годы, а именно: 2011 год – 108,4%, 2012 – 109,3%, 2013 – 109,7%.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 3,8 %, что связано с приведением количества работников учреждений дошкольного образования в соответствие с нормативом.

При расчете показателя на 2011-2013 год учтены нормативные акты, предусматривающие рост заработной платы с 01.07.2011 года на 7,9%.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2010 году рост заработной платы по сравнению с 2009 годом составил 6,4 %, что связано с приведением количества работников учреждений образования в соответствие с нормативом.

При расчете показателя на 2011-2013 год учтены нормативные акты, предусматривающие рост заработной платы с 01.07.2011 года на 7,9%.

В муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010 году снижение заработной платы по сравнению с 2009 годом составило 3,4 %, что связано с приостановлением деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Дом сестринского ухода №2» с апреля 2010 года и муниципального учреждения здравоохранения «Дом сестринского ухода №3» с сентября 2010 года, когда во время простоя работникам, в соответствии с законодательством, выплачивалось две третьих должностного оклада.

При расчете показателя на 2011-2013 год учтены нормативные акты, предусматривающие рост заработной платы с 01.07.2011 года на 7,9%.

II. Здравоохранение и здоровье населения

Показатель № 31 – Снижение данного показателя в период 2009-2010 годы объясняется наличием ряда «острых вопросов» в сфере здравоохранения: продолжающийся капитальный ремонт родильного дома, высокий износ основных фондов в целом и т.д.

Увеличение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью будет достигаться за счет реализации мероприятий, в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие системы здравоохранения города Шахты на 2010-2013 годы». В 2011 году будет завершен капитальный ремонт родильного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница скорой медицинской помощи им. В.И.Ленина». Планируется завершение ремонта для размещения неонотального центра, приобретение флюорографической установки для муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №4».

В рамках вновь принятой муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Шахты на 2011-2012 годы» планируется:

- проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения «Городская больница», «Городская больница скорой медицинской помощи им. В.И.Ленина» (травматологическое отделение), муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №1», муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница»;

- оснащение

- эндо – видео - хирургическими стойками,

- эндоскопическими аппаратами,

- ренген-диагностическими комплексами, в том числе цифровым флюорографом, рентгеновскими аппаратами, момографами, компьютерным томографом,

- аппаратами УЗИ – диагностики, в том числе экспертного класса,

- аппаратами ЭКГ,

- аппаратами для искусственной вентиляции легких, наркозно – дыхательными аппаратами, дефибрилляторы.

и другим оборудованием для 14 муниципальных медицинских учреждений.

Blog

Содержание