Пояснительная записка к докладу исполняющего обязанности Мэра города Шахты о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации за 2010 отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
- Пояснительная записка, 506.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы городского округа зато светлый, 217.8kb.
- Отчет о деятельности Администрации города Нягани, достигнутых значениях показателей, 1362.14kb.
- Муниципальное образование городской округ – город Югорск, 939.69kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации, 2233.43kb.
- с включением в бюджет новых направлений расходования средств фонда софинансирования расходов в части приобретения литературы в общеобразовательные учреждения по курсу «Православная культура» (в 2009 году данное направление отсутствовало);
- с проведением работ по установке автоматической пожарной сигнализации;
Прогнозные значения на 2012-2013годы сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
Показатель № 94 - Увеличение показателей за 2010 год по сравнению с 2009 годом связано:
- с включением в местный бюджет расходов на оплату услуг доступа к сети интернет в общеобразовательных школах, (ранее указанные средства оплачивались в рамках национального проекта «Образование»);
- с увеличением тарифа по оплате коммунальных услуг;
- с увеличением расходов на оплату земельного налога (в 2009 году оплачивалось 3 срока уплаты, в 2010 году 4 срока уплата в соответствии с действующим законодательством).
Прогнозные значения на 2012-2013годы сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
Показатель № 95 - Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с сокращением количества работников и увеличением нагрузки работников.
Увеличение показателя в период 2011-2013 годы связано с увеличением объема расходов на сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава, согласно индексу бюджетных расходов к предшествующему периоду: 2011г. – 1,079; 2012г. – 1,065; 2013г. – 1,06.
Показатель №96 – Все муниципальные учреждения образования переведены на нормативное подушевое финансирование.
Показатель №97 – Все муниципальные учреждения образования используют новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Показатель №98 – Значение показателя сформировано на основе данных о детях, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, культуры и спорта. Увеличение численности стало возможным за счет введения дополнительных платных услуг в учреждениях культуры, открытия новых отделений, секций в учреждениях спорта.
Развитие системы дополнительного образования с предоставлением услуг большему количеству детей запланировано на 2011 – 2013 годы.
Показатель № 99 - Значение показателя соответствует данным Территориального органа статистики.
Изменение показателя на 2011 – 2013 годы соответствует темпам изменения общей численности населения города, рассчитанным на основе динамики последних лет и скорректированным с учетом мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы.
Показатель № 100 - Увеличение показателя в период 2009-2010 года связано с ростом цен на товары и услуги, закупаемые для нужд общеобразовательных учреждений.
Увеличение объема расходов в период 2011-2013 года сформирован с учетом индекса бюджетных расходов: 2011г. – 1,079; 2012г. – 1,065; 2013г. – 1,06.
Показатель №101- Увеличение показателя в период 2009-2010 года связано с ростом цен на товары и услуги, закупаемые для нужд общеобразовательных учреждений.
Увеличение объема расходов в период 2011-2013 года сформировано с учетом индекса бюджетных расходов: 2011г. – 1,079; 2012г. – 1,065; 2013г. – 1,06.
Показатель №102 - сформирован на основании данных о фактическом финансировании учреждений дополнительного образования.
Прогнозные значения сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
V. Физическая культура и спорт
Показатель №103 – В 2010 году количество граждан в городе Шахты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось по сравнению с 2009г. на 6152 человека:
-за счет введения в эксплуатацию «Многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном» - спорткомплекса «Артемовец»;
-за счет увеличения проведения городских мероприятий, праздников, показательных выступлений в общеобразовательных школах, профессиональных училищ, активной пропаганды спорта и освещения спортивных мероприятий в средствах массовой информации, привлечения в город спортивно-зрелищных мероприятий областного и федерального уровня, направленных на формирование здорового образа жизни у населения.
В дальнейшем планируется увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом за счет введения в эксплуатацию крытого катка с искусственным льдом, развития спортивно-оздоровительных клубов, реконструкции спортивных площадок по месту жительства.
Показатель № 104 – В 2010 году количество спортивных залов и плавательных бассейнов увеличилось за счет введения в эксплуатацию «Многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном» - спорткомплекса «Артемовец».
В 2012 – 2013 году муниципальной долгосрочной целевой Программой «Развития спорта на 2010 – 2013 годы» планируется строительство универсальных площадок с тартановым покрытием, многофункционального спортивного зала с закрытым 50-м плавательным бассейном им. В.И.Алексеева, что приведет к увеличению уровня фактической оснащенности спортивными сооружениями.
Показатель № 105 - За 2009-2010 г. сформирован на основании данных о фактическом финансировании развития спорта и физической культуры.
Уменьшение расходов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. связано с окончанием работ по строительству многофункционального игрового зала с закрытым бассейном в г. Шахты Ростовской области в сумме 70 226,0 тыс.руб. Кроме того в 2009 г. разработано ПСД на строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Шахты. в сумме 5 000,0 тыс. руб.
В 2010г начато строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Шахты.