Пояснительная записка к докладу исполняющего обязанности Мэра города Шахты о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации за 2010 отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
- Пояснительная записка, 506.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы городского округа зато светлый, 217.8kb.
- Отчет о деятельности Администрации города Нягани, достигнутых значениях показателей, 1362.14kb.
- Муниципальное образование городской округ – город Югорск, 939.69kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации, 2233.43kb.
Показатель №121 – Сформирован на основании данных о фактическом финансировании жилищно-коммунального хозяйства.
Изменения показателей, в том числе и по объему бюджетных инвестиций, на увеличение стоимости основных средств за 2010 по сравнению с 2009 годом в основном связано:
- с увеличением расходов на 53403,6 тыс. рублей на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации,
(за счет всех источников);
- с уменьшением расходов на 28181,2 тыс. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, (за счет всех источников);
- с уменьшением расходов на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов ВКХ в сумме 183521,4 тыс. рублей (в том числе за счет ФНР, ФСР, погашения кредиторской задолженности);
- с отсутствием расходов в 2010 году на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в сумме 244531,6 тыс. рублей.
- с увеличением расходов по капитальному ремонту дорог и тротуаров Фонда софинансирования расходов областного бюджета в сумме 53276,4тыс. рублей;
- с отсутствием расходов в 2010г. на погашение кредиторской задолженности по принятым обязательствам 2008г. за счет областного бюджета, на строительство, реконструкцию объектов электрических сетей наружного освещения в сумме 2205,8тыс. рублей;
- с уменьшением расходов по ремонту дорог в сумме 24383,5 тыс. рублей;
- с отсутствием расходов в 2010 году на погашение кредиторской задолженности по принятым обязательствам 2008г. в сумме 48659,6 тыс. рублей.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения:
- отсутствуют расходы в 2010 году на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в сумме 244531,6 тыс. рублей, в связи с тем, что город Шахты получает средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства и, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", не имеет права на получение и предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
Прогнозные значения на 2012-2013 годы сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
VIII. Организация муниципального образования
Показатель №122 – Общая социально-экономическая ситуация в городе определила снижение показателя в 2010 году.
Изменение качества жизни горожан на основе реализации мероприятий Программы социально – экономического развития на 2011 – 2013 годы, комплекса муниципальных долгосрочных целевых программ, повышение уровня открытости Администрации, в том числе, за счет проведения информационных групп, должны обеспечить рост уровня удовлетворенности населения к 2013 году до 60%.
Показатель № 123 – Численность муниципальных учреждений в 2010 году составила 137 учреждений, в том числе 2 муниципальных автономных.
В 2011 году планируется создание одного муниципального автономного учреждения культуры.
Показатель №124 – В 2010 году, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства, а именно:
- отмены дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц;
- отмены уплаты авансовых платежей по транспортному налогу физическими лицами;
- отмены действия Областного закона №102 – ЗС;
- установлением норматива отчислений от налога на прибыль организаций в размере 5,55%,
произошло сокращение величины налоговых и неналоговых доходов.
При этом объем безвозмездных поступлений по сравнению с 2009 годом снизился в еще большей степени.
В результате значение оцениваемого показателя возросло.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов в 2011 году связано с изменениями, внесенными в налоговое и бюджетное законодательство:
- увеличение норматива отчислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и сельхозналогу с 90% до 100%;
- изменение сроков уплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога, уплачиваемого физическими лицами, уплаты транспортного налога физическими лицами в 2011 году в размере 100% по расчету за 2010 год;
- отражением возврата в областной бюджет остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2011 года по коду «безвозмездные поступления»;
- снижение в 2011 году объема безвозмездных поступлений из других бюджетов по сравнению с 2010 годом.
Показатель №125 - Увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, произошло за счет повышения качества предоставляемых услуг населению путем использования разнообразных форм работы, внедрения инновационных проектов, проведения мониторинга потребности населения в услугах, предоставляемых учреждениями культуры;
При формировании прогнозных показателей на 2011-2013 годы учитывалось дальнейшее развитие услуг на платной основе в учреждениях культуры города.
Показатель №126 - Увеличение количества учреждений культуры в отчетном периоде не происходило и в плановом периоде не предполагается.
Показатель №127 - Социально – экономическая обстановка в городе отразилась на оценке удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
При этом, эффективность работы учреждений культуры подтверждает положительная динамика роста качественных и количественных показателей, а также областные рейтинговые показатели по итогам года.
Показатель №128 - Сформированы на основании данных о фактическом финансировании сферы культуры.
Уменьшение показателей за 2010 год по сравнению с 2009 годом на 10263 тыс.рублей связано:
- с уменьшением расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета и софинансирование местного бюджета на 2509 тыс.рублей;
-отсутствием в 2010 году расходов на погашение кредиторской задолженности за 2008 год, которые в 2009 году составили 2643 тыс.рублей.
Прогнозные значения сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
Показатель №129- Сформированы на основании данных о фактическом финансировании сферы культуры.
Уменьшение показателей за 2010 год по сравнению с 2009 годом на 10263 тыс.рублей связано:
- с уменьшением расходов по Фонду софинансирования расходов областного бюджета и софинансирование местного бюджета на 2509 тыс.рублей;
-отсутствием в 2010 году расходов на погашение кредиторской задолженности за 2008 год, которые в 2009 году составили 2643 тыс.рублей.
Прогнозные значения сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
Показатель №130 - Сформированы на основании данных о фактическом финансировании сферы культуры.
Прогнозные значения сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета.
Показатель №131 - Показатель за 2010 год уменьшился, в связи с тем, что закончилось конкурсное производство по МУП «Тепловые сети», МУП «Благоустройство города».
В 2011году планируется окончание конкурсного производства по МУП «Водоканал» и МУП «Промстоки».
Показатель №132 – Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по оплате труда, в муниципальных бюджетных учреждениях не допускается.
Показатель №133 – За 2010 год в центре занятости населения г. Шахты зарегистрировано с целью поиска работы 8 771 человек, что на 7,5% меньше, чем за 2009 год. Снижение в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, численности зарегистрированных с целью поиска работы, а также увеличение на 19,3% числа трудоустроенных граждан вызвано общей тенденцией преодоления спада производства и стабилизацией ситуации на рынке труда.
В соответствии с государственным заданием на оказание услуг и выполнение работ в области содействия занятости населения, в 2011-2013 гг. планируется увеличение численности граждан, обратившихся в службу занятости, в результате проводимой работы по повышению качества, доступности и востребованности услуг службы занятости у населения, в том числе, посредством широкого информирования населения об услугах и работе службы занятости. Ежегодный прирост численности трудоустроенных граждан планируется обеспечить посредством активизации работы с работодателем, повышения уровня наполнения банка вакансий. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в 2011-2013 годах сохранится на уровне 73,2-73,4%.
Показатель №134 - В соответствии с изменениями, внесенными в 2009 году в бюджетное законодательство Ростовской области и в решение городской Думы города Шахты о бюджетном процессе, бюджет города Шахты утверждается сроком на 1 год. При этом, во исполнение и в соответствии с действующим бюджетным законодательством, утвержден среднесрочный финансовый план городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2011-2013 годы.
Показатель №135 – Сформирован на основании данных Территориального органа государственной статистики.
Изменение показателя на 2011 – 2013 годы рассчитано на основе динамики последних лет и скорректировано с учетом мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы.
Показатель №136 – Сформирован на основании данных Территориального органа государственной статистики.
Изменение показателя на 2011 – 2013 годы рассчитано на основе динамики последних лет и скорректировано с учетом мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы.
Показатель №137 – Сформирован на основании данных Территориального органа государственной статистики.
Изменение показателя на 2011 – 2013 годы рассчитано на основе динамики последних лет и скорректировано с учетом мероприятий Программы социально – экономического развития города на 2011 – 2016 годы.
Показатель №138 – Сформирован на основании данных о фактическом исполнении бюджета города.
Прогнозные значения сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы, не содержащим объемы финансирования за счет средств субсидий и субвенций областного бюджета. При этом необходимо отметить, что снижение плановых показателей по расходам бюджета города Шахты на 2011 год в сравнении с отчетными данными за 2010 год объясняется финансированием в 2010 году целевых остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2010 года за счет средств федерального и областного бюджетов и направленных на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков в 2010 году и уменьшением объемов субсидий из Фонда софинансирования областного бюджета в 2011 году.
Показатель №138 (1) – Показатель не отслеживается.
Показатель №139 - Сформирован на основании данных о фактическом финансировании расходов на содержание работников органов местного самоуправления.
Прогнозные значения на 2011 год утверждены в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Показатели на 2012 – 2013годы сформированы в соответствии со среднесрочным финансовым планом на 2011-2013 годы.
Показатель №140 – Бюджет города Шахты на 2011 год сформирован с учетом программно-целевого принципа бюджетного планирования. Уменьшение расходов бюджета города Шахты, формируемых в рамках программ произошло за счет уменьшения субсидий из Фонда софинансирования областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет средств Фонда софинансирования расходов.
В перспективе запланирован дальнейший рост данного показателя.
Показатель №141 – Постановлением Администрации города Шахты утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых органом местного самоуправления. Перечень актуализирован, соответствует действующему законодательству и насчитывает 305 услуг. Практическая работа по переводу муниципальных услуг на предоставление их в электронном виде началась в 2011г. Администрацией города принимаются меры по переводу к 2013 году всех оказываемых услуг в электронный вид.
Показатель №142 – Постановлением Администрации города Шахты утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых органом местного самоуправления. Перечень актуализирован, соответствует действующему законодательству и насчитывает 305 услуг. 46 услуг отнесены к разряду первоочередных. Практическая работа по переводу муниципальных услуг на предоставление их в электронном виде началась в 2011г. Администрацией города принимаются меры по переводу к 2013 году всех оказываемых услуг в электронный вид.
Показатель №143 – Постановлением Администрации города Шахты утвержден перечень муниципальных услуг, оказываемых органом местного самоуправления. Перечень актуализирован, соответствует действующему законодательству и насчитывает 305 услуг. 46 услуг отнесены к разряду первоочередных. Практическая работа по переводу муниципальных услуг на предоставление их в электронном виде началась в 2011г. Администрацией города принимаются меры по переводу к 2013 году всех оказываемых услуг в электронный вид.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель №144 – Значение показателя сформировано на основании данных ресурсоснабжающих организаций. Изменение значений удельного потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах вызвано следующими причинами. Основными поставщиками тепловой энергии и горячего водоснабжения на территории города являются ООО «РКС» и ОАО «ШГТЭС». В 2010 году ООО «РКС» снизил объем поставки тепловой энергии на 7%. Деятельность ОАО «ШГТЭС», в чьей адрес имелись многочисленные претензии на качество предоставляемых услуг, в течение 2010 года находилась на постоянном контроле со стороны Администрации города. В связи с чем, ОАО «ШГТЭС» предоставляло коммунальные услуги в объеме большем, чем в предшествующие годы. Следствием этого явилось увеличение потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителями от ОАО «ШГТЭС» и повлияло на увеличение по городу в целом.
Поставщиком воды на территории города является ООО «Водоканал». В течение 2010 года предприятие осуществляло замену аварийных водоводов, что привело к сокращению процента потерь, стабилизации графика подачи воды и увеличению объема потребления холодного водоснабжения.
Значения удельных величин потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах на период 2011-2013гг. прогнозируются исходя из фактических объемов потребления энергетических ресурсов за 2010 год.
Показатель №145 - Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями – результат выполнения мероприятий по энергосбережению. Рост удельной величины потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями в 2010 году вызван стабилизацией горячего водоснабжения (ремонт сетей и оборудовании) в ряде учреждений.
Прогноз показателей на период 2011 – 2013 годы формировался согласно требованиям ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …» в части обязанностей муниципальных учреждений обеспечить снижение с 01.01.2010 г. в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного в 2009 году, а также в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 16.12.2008г. № 76.
Показатель №146 - Значения показателей по охвату населения услугой по сбору и вывозу ТБО 2009, 2010гг. изменились в связи с корректировкой среднегодовой численности населения. В целом наблюдается положительная динамика по охвату населения услугой по сбору и вывозу ТБО.
Прогнозируемый показатель в 2011-2013 гг. должен возрасти до 86%, с одной стороны в связи с изменением среднегодовой численности населения, с другой - с увеличением численности населения, охваченного услугой по вывозу ТБО на 0,2%.
Показатель №147 - Нормы накопления приняты на основании отчёта НИР «Разработка норм накопления ТБО от населения и юридических лиц (ИП), смёта и определение плотности ТБО г. Шахты (НИИ «Экологические и коммунальные технологии», г. Ростов-на-Дону,2009г.) и утверждены приказом по предприятиям.
Увеличение показателя в 2009-2010годах обусловлено корректировкой системы учёта принимаемых отходов на полигоне ТБО.
Показатель №148 - Изменение динамики показателя в 2010 г. по сравнению с 2009 годом обусловлено увеличением площади городских зеленых насаждений за счет объектов нового зеленого строительства: сквер памяти «Весна Победы» - 2,2 га; озеленение породного отвала шахты Глубокая – 54,8 га.
Показатель №149 – Протяженность фактически освещенных улиц на территории города составляет 176 км. В случае отсутствия финансирования строительства новых линий электроосвещения, показатель останется неизменным.