Всоответствии со статьей 173 бк рф, ст
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Всоответствии со статьей 30 Федерального закона от 02. 03. 2007 №25-фз «О муниципальной, 191.95kb.
- Всоответствии со статьей 30 Федерального закона от 02. 03. 2007 №25-фз «О муниципальной, 165.41kb.
- Всоответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации, 2801.21kb.
- Всоответствии со статьей 30 Федерального закона от 02. 03. 2007 №25-фз «О муниципальной, 245.06kb.
- Всоответствии со статьей 16 Федерального закона от 06., 1989.52kb.
- Постановлений Правительства Красноярского края от 22. 06. 2010 n 335-п, от 14. 10., 1343.75kb.
- Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава, 2536.64kb.
- Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава, 2537.04kb.
- Целевой программы «Одаренные дети Красноярья» на 2011-2013 годы Всоответствии со статьей, 674.14kb.
- Смбат Торосович Алиханян Всоответствии со статьей 5 Конституции Приднестровской Молдавской, 78.17kb.
1 2
Приложение 2
к постановлению
администрации МО
Оренбургский район
от___________2011 г №____
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН НА 2012 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА
В соответствии со статьей 173 БК РФ, ст. 17 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на период до 2014 года, сценарными условиями социально-экономического развития Оренбургской области на 2012 год и на среднесрочную перспективу, c Порядком организации работы по разработке прогнозов социально-экономического развития Оренбургской области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу, определенным Постановлением Правительства Оренбургской области от 31.05.2011 № 400-п «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2012 год и параметров прогноза на период до 2014 года» и учитывая особенности социально-экономического развития МО разработан прогноз социально-экономического развития МО Оренбургский район на 2012 г и на период до 2014 года.
Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования отражают влияние секторов экономики на социальные и экономические процессы в районе, а также уровень жизни населения, его занятость и т.д.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Оренбургский район на 2012 год разрабатывался в соответствии со статистическими данными за ряд предыдущих лет, оценкой текущего года, анализа сложившихся тенденций развития экономики муниципального образования и прогнозами развития предприятий и организаций всех форм собственности находящимися на территории МО Оренбургский район.
Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах:
Первый вариант (основной) отражает развитие экономики района в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации производства. Предполагаются восстановление внутреннего спроса, рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов.
Второй вариант (оптимистичный) предполагает более быстрое развитие экономики района за счет усиления инвестиционной активности реального сектора экономики, роста доступности кредитов для предприятий и населения. Этот вариант развития предполагает снижение роста цен (тарифов) для предприятий на 2012–2014 годы до уровня, близкого к прогнозу инфляции.
^ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ
Производство товаров и услуг в 2010 году на территории муниципального образования Оренбургский район представлено в основном обрабатывающим производством, составляющим 87,2 % промышленного производства (1244,7 млн. руб. за 2010 год) и включающим в себя производство пищевых продуктов, обработку древесины и производство изделий из дерева, химическое производство и производство и распределение электроэнергии, газа и воды, составляющим 12,8 %.
Объем производства продукции по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2010 году составил 183,4 млн. руб., что составляет 89,7 % к уровню 2009 года, в 2011 году - 211,4 млн. руб. - 115,3 % к 2010 году, в период с 2012 - 2014 годы предусматривается увеличение объема производства и распределения электроэнергии, газа и воды в среднем на 1,5 – 3,0 %. Индекс производства по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2011 году составит 101,0 %, в 2012 г по первому варианту - 101,5 %, по второму 102 %, в 2013 г по первому варианту - 102,2 %, по второму - 102,0 %, в 2014 г по первому варианту - 102,5 %, по второму - 103,0 %.
Основным фактором роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий продолжает оставаться рост цен на энергоресурсы (электроэнергия, газ). Приоритетной задачей тарифной политики в 2012-2014 гг остается ограничение темпов роста цен и тарифов субъектов естественных монополий.
Промышленными предприятиями с учетом оценки деятельности малых предприятий и промышленных подразделений за 2010 год произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 1428,1 млн. руб.
В 2011 году ожидаемый объем производства товаров и услуг составит 1654,5 млн.руб., в том числе объем производства предприятиями обрабатывающей промышленности составит 1443,1 млн.руб. На 2012 год прогноз объема производства товаров и услуг составит 1764,6 млн.руб. по первому варианту и 1778,2 млн.руб. по второму варианту.
На снижение объема производства товаров и услуг в 2010 - 2011 гг повлияла неблагоприятная ситуация на рынке кредитования и сокращения спроса на производимую продукцию. Кроме того, сократилось количество предприятий, занимающихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, в связи с их регистрацией в другом муниципальном образовании (ЗАО «Стимул», ОАО «Южуралнефтегаз»)
По прогнозу уровень объема обрабатывающих производств от общей суммы производства товаров и услуг в 2012 году составит 87,3 % или 1540,2 млн.руб. , индекс производства составит 101,6 % по первому варианту и 87,4 % или 1553,1 млн. руб. , индекс производства составит 102,5 % по второму варианту.
По прогнозу производства товаров и услуг на 2013 год ожидается по первому варианту 1667,0 млн.руб., по второму варианту 1695,2 млн.руб., индекс промышленного производства соответственно составит 102,2 % и 103,0 %.
Прогнозируемый индекс промышленного производства в 2014 году по первому и второму вариантам соответственно составит 102,50 % и 103,4 %.
Прогноз объема обрабатывающих производств от общей суммы производства товаров и услуг в 2014 году составит 87,3 % или 1815,6 млн. руб. по первому варианту и 1866,9 млн. руб. по второму варианту.
В 2010 году значительно увеличилась доля субъектов малого предпринимательства по виду деятельности: производство пищевых продуктов в общем объёме - производство макаронных изделий, масла животного, кисломолочной продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий.
В целом, индекс промышленного производства в 2011 году составит 101,7 %, в 2012 г. по первому варианту - 101,5 %, по второму - 102,3 %, в последующие , 2013 – 2014 годы значительных изменений не предвидится, индекс промышленного производства составит 102,2 – 103,4 %.
^ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
На территории муниципального образования Оренбургский район предприятий, занимающихся перевозкой грузов - нет. Объемом перевозок грузов, в основном, занимаются предприятия - сельхозтоваропроизводители и предприятия промышленности.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по данным статорганов за 2010 год составила 572,0 км. В последующие годы, на период до 2014 года, незначительные изменения планируются за счет реализации инвестиционных проектов.
Протяженность автомобильных дорог федерального значения в 2010 году составила 126,8 км, что составляет 22,2 % от протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В последующие годы сохраняется та же тенденция.
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 1000 квадратных километров территории в 2010 году составила 114,0 км.
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2010 году составил 99,6 % в последующих годах данный показатель практически остается неизменным.
Объём услуг связи, включающий в себя услуги почтовой, междугородней, местной, документальной и подвижной связи в 2010 году составил 40,7 млн.руб. или 103,6 % к 2009 году. В 2011 году ожидается увеличение индекса объема услуг связи на 18,2 % по сравнению с 2010 годом. В последующие годы предусматривается увеличение объёмов на 16,0 - 17 ,0 %.
Сохранению положительных тенденций в сфере услуг связи способствует рост тарифов на услуги связи, снижение налоговой нагрузки и частичные государственные капиталовложения.
Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общественной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономических затрат с учетом нормативной прибыли.
Высокими темпами растет уровень использования вычислительной техники и информационных технологий. Ежегодно увеличивается число пользователей Интернета.
^ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На территории района работают - 11 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 6 - подсобных и прочих организаций, 9 субъектов малого предпринимательства, 223 крестьянских (фермерских) хозяйств, 152 индивидуальных предпринимателя, личных подсобных хозяйств – 23 тысячи дворов.
Объем производимой продукции всех сельхозтоваропроизводителей в 2010 году по району в ценах реализации составил – 3087,7 млн. руб., в том числе по сельхозпредприятиям 1593 млн. руб. или 51,6 %, по КФХ и ЛПХ - 1494,7 млн. руб., что составляет 48,4 % в общем объеме произведенной продукции. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2009 годом составил 75,0 %.
Растениеводство:
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 348,1 тыс.га, из них пашня 72,0 % (250,6 тыс.га), сенокосы- 4,0 % (13,8 тыс.га), пастбища- 23,0 % (80 тыс.га). На растениеводство приходится 51,0 % всей валовой продукции сельского хозяйства района.
Посевная площадь в 2011 году составляет 203,3 тыс.га (101,0 % по сравнению с 2010 годом), зерновые и зернобобовые культуры составляют 161,2 тыс.га, что на 11,0 тыс.га больше по сравнению с 2010 годом, озимые были посеяны на площади – 27,5 тыс.га- сохранилось к уборке 13006 га.
Главной отраслью сельского хозяйства было и остается зерновое производство.
В 2011 году в районе выполнена программа посевных площадей. Паровой клин составил 40 тысяч гектаров. На площади 260 га произведено залужение многолетними травами.
По сравнению с прошлым годом в сельхозпредприятиях увеличились посевы зерновых на 7,0 %. Кукуруза на зерно по зерновой технологии посеяна на площади 6,3 тыс.га, а в 2010 году - 4,1 тыс.га.
В основу современных инновационных технологий положены принципы почвозащиты, ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв при внедрении адаптивно-ландшафтной системы с применением точного земледелия.
За 2008-2011 г хозяйства района разработали и внедрили инновационные проекты по ресурсосберегающим технологиям на площади 110 тыс. га, в 2012 году планируется их расширение до 126,9 тыс. га с применением современной высокопроизводительной техники и сельскохозяйственных машин отечественного и иностранного производства.
В хозяйствах района проведена работа по защите сельскохозяйственных растений от особо опасных и имеющих массовое распространение вредителей, болезней, а также по борьбе с сорной растительностью. Обработано гербицидами на площади 90,3 тыс.га, фунгицидами на площади 9,7 тыс.га, инсектицидами - 19,0 тыс.га (всего – 119,0 тыс. га).
В целях повышения стабильности зернового производства в районе планируется увеличить площадь посева озимых культур до 40,0 тыс. га и объема производства зерна озимых до 80,0 тыс. тонн к 2012 году в основном за счет повышения урожайности зерна до 30 ц/га.
| Показатели | 2010 факт | 2011г. ожидаемое | 2012г. 1 вариант | 2012г. 2 вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зерно, тыс. тонн | 11,8 | 187,3 | 194,0 | 195,1 |
| % к предыдущему году | 8 | в 16 раз | 104 | 101 |
| Подсолнечник тыс. тонн | 7,5 | 24,5 | 25,4 | 25,5 |
| % к предыдущему году | 78 | в 3 раза | 104 | 100 |
| Картофель, тыс. тонн | 4,3 | 16,7 | 17,3 | 17,5 |
| % к предыдущему году | 35 | в 4 раза | 104 | 101 |
Производство картофеля и овощей до 95,0 %, в основном сосредоточено в хозяйствах населения.
^ Перспективы развития. В целях оптимизации структуры пашни и посевных площадей предусмотрено:
- продолжить работу по доведению парового клина в районе до 60 тысяч гектар и посевов озимых до 40 тысяч гектар;
- для повышения устойчивого зернового производства расширять посевы засухоустойчивых культур – проса и сорго.
- довести долю элитных семян до 20,0 % в общей посевной площади.
- учитывая господдержку расширить объемы применения минеральных удобрений до 1000 тонн в год.
Животноводство:
Предусмотрен объем производства скота и птицы (в живом весе) в 2013 году 14 тыс. тонн, что составит 138,6 процентов к уровню 2008 года, производства молока – 46,8 тыс. тонн или 128,6 %. Увеличение среднего индекса роста производства животноводческой продукции ежегодно предусмотрено на 5,1 %.
В 2011 году, несмотря на сложную зимовку, в районе заготовлено кормов (с учетом поголовья птиц) всего 7,7 ц. к. ед., без учета поголовья птиц - 16,2 ц. к. ед. (в 2010 г. 32,8 ц. к. ед.).
Свинокомплекс ООО СГЦ «Вишневский» увеличил поголовье свиней до 16 тыс. голов., среднесуточный привес свиней составил 728 гр. Введена 3 очередь замкнутого цикла в целях увеличения селекционно - племенного потенциала на основе разделения и углубления специализации при воспроизводстве поголовья высокопродуктивных и технологических пород (Йоркшир и Дьюрок) и гибридов на существующей базе племенного репродуктора. Введен цех вакуумной упаковки, в связи с чем появилась возможность по ускоренному сроку реализации продукции непосредственно по торговым комплексам города.
В 2011-2012 г.г на ООО СГЦ «Вишневский» планируется ввести четвертую очередь животноводческого комплекса (цех ожидания и осеменения) замкнутого цикла - от воспроизводства до убоя в одной очереди. Увеличить поголовье свиней общего содержания до 35 тыс. гол. и увеличить оборот стада в год до 70-75 тысяч голов.
За этот период было завезено семя быков канадской селекции герефордской породы линии «Бумера», «Дайси» и симментальской породы линии «Зевса», «Пиона» и «Бредок», для улучшения энергии роста, качества мяса, веса телят при рождении до 35-40 кг., при отъеме в возрасте 8 месяцев до 360 кг., в возрасте 1 года до 587 кг.
В дальнейшем планируется ввоз и трансплантация эмбрионов мясных пород канадской селекции.
Анализ поголовья скота на 1 июля 2011года во всех категориях хозяйств
| | КРС | коров | Свиней | Овец и коз |
| На 1.01.2011 | 29267 | 10919 | 24480 | 10084 |
| На 1.07.2011 | 28341 | 10199 | 24966 | 10479 |
| Отклонения, гол | -926 | -720 | 486 | 395 |
| % | 96,8 | 93,4 | 102 | 104 |
Продуктивность сельскохозяйственных животных увеличивается, так надой на одну фуражную корову в 2010 году составил 4000 кг по сравнению с 2007 годом рост составил на 40,6 %.
^ Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства является повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет технической и технологической модернизации. В 2008 – 2010 гг в в сельхозпредприятия района поступала энергонасыщенная и ресурсосберегающая техника. Всего за период реализации Программы (2008 – 2012 г) предусмотрено приобретение более 197 тракторов и 70 зерноуборочных комбайнов.
В 2010 году выполнено задание по приобретению сельхозтоваропроизводителями района:
- тракторов на 95,0 % - приобретено 38ед. при плане 40 ед.
- зерноуборочных комбайнов на 264,0 % - приобретено 37 ед. при плане 14 ед.
- кормоуборочных комбайнов на 116,7 % - приобретено 7 ед. при плане 6 ед.
В 2011 году сельхозтоваропроизводители закупили 53 трактора, 2 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн.
^ По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (их семей).
По программе «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» выделено областных и федеральных денег на сумму 6510 тысяч рублей, за первое полугодие профинансировано 3745 тыс. руб., в том числе на приобретение 594,3 тыс. руб. на строительство 3150,7 тысяч рублей.
Всего за период 2008 - 2010 года по ОЦП и ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года освоено средств 85,6 млн. руб., улучшили жилищные условия 98 семей, введено жилья 9037,6 кв.м.
«Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК»
На 01.01.2011 г. кредитами для развития личных подсобных хозяйств в ОАО «Россельхозбанке» пользуются 187 человек (оформлено кредитов на сумму 34259 тыс. руб. за период 2006-2010 гг). За 2010 год из федерального и областного бюджетов выплачено субсидий на сумму 1962,0 тыс.руб.
На данный момент субсидии на кредиты, выданные на развитие ЛПХ, получают 168 человек. В январе-июне текущего года в управление сельского хозяйства обратились за оформлением субсидий на возмещение процентной ставки по кредиту 10 заемщиков, ведущих личное подсобное хозяйство. Средняя сумма кредита составляет 200,0 тыс.руб. Денежные средства в основном расходуются на приобретение сельскохозяйственных животных и реконструкцию (строительство) животноводческих помещений.
Через центр занятости в 2010 году получили субсидии 208 человек на сумму 14 160,0 тысяч рублей, создано 125 дополнительных рабочих мест. Выплата на создание рабочих мест составила 7381,5 тысяч рублей. В первом полугодии 2011 года получили деньги 82 индивидуальных предпринимателя на сумму 5199,0 тысяч рублей, на создание новых рабочих мест выделено 3233,4 тыс. рублей.
На территории района действует система государственной поддержки сельских товаропроизводителей. В 2009 году сельхозтоваропроизводители Оренбургского района получили из областного и федерального бюджетов 170,3 млн. руб., в 2010 году – 588,0 млн.руб., за 1 полугодие 2011 года - 134,0 млн.руб.
Сельскохозяйственные предприятия района получили прибыль: в 2008 г.- 330,6 млн.руб., рентабельность составила 33,0 %; в 2009 г. – 233,7 млн.руб., рентабельность - 20,6 %; в 2010 г.- 150,0 млн.руб., рентабельность - 11,5 %; в 1 полугодие 2011 г – 113,0 млн.руб., рентабельность - 19,9 %.
Среднемесячная заработная плата и численность работников в сельскохозяйственных предприятиях района
| № | Года | Среднемесячная зар. плата, руб. | Численность, Чел. |
| 1 | 2007 | 5454 | 3131 |
| 2 | 2008 | 7760 | 2864 |
| 3 | 2009 | 8881 | 2780 |
| 4 | 2010 | 8893 | 2675 |
| 5 | 2011 -1 полугод. | 9212 | 2609 |
^ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
В целях обеспечения рентабельности отраслей аграрного сектора, наращивания темпов развития и улучшения социального положения населения принято постановление администрации области от 05.10.2001 года № 165-п «О программе развития кооперации и интеграции АПК».
В результате проведенной работы в Оренбургском районе в 2005 году было создано интеграционное объединение с «Оренбург-Иволга». Хозяйством обрабатывается 33,6 тысяч гектар пашни, поголовье КРС составляет 1340 голов, в том числе коров 520 голов, численность работающих - 260 человек. За счет интеграции жители трех хозяйств района - ООО им.«11 Кавдивизии», СПК к/з Никольский и ООО «Кировское» обеспечены работой, восстановлено производство, осуществляется покупка семян, ГСМ, скота и других материальных ресурсов. Регулярно выплачивается заработная плата.
Десять лет работает интеграционное объединение ЗАО "Хлебопродукт № 2" в составе которого работают 3 хозяйства, обрабатывается 27,5 тысяч гектар пашни, имеется 3348 голов КРС, в том числе 1000 голов коров. На предприятии работают 282 человека.
По всем интегрированным предприятиям увеличились производственные и финансовые показатели: прибыль от деятельности этих предприятий составляет 35,0 % от общего финансового результата по району.
Вложение инвестиций в интегрированные структуры, млн.руб.
| № | инвестор | Хозяйства- участники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1полугод. 2011г | итого |
| 1 | ООО «Оренбург-Иволга» | ООО «Им.11 Кавдивизии» | 181,4 | 206,3 | 176,4 | 155,8 | 6,4 | 726,3 |
| 2 | ЗАО «Хлебопродукт № 2» | ПСК«Приуральский» ООО «Степное» ООО «Чкаловский» | 23 | 30 | 73,6 | 25 | 14,5 | 166,1 |
| 3 | ООО НПО «Южный Урал» | ООО «Колос» | | 197,1 | 131,4 | 51,6 | | 380,1 |
| | Всего | | 204,4 | 433,4 | 381,4 | 232,4 | 20,9 | 1272 |
^ Реализуемые инвестиционные проекты в АПК
За период с 2005-2011 годы инвестиционными кредитами воспользовались 15 сельскохозяйственных предприятий и одно КФХ. Сумма привлеченных кредитов составила 1 516,3млн. руб. Отрасль внедрения - растениеводство, животноводство, переработка. Кредитные ресурсы использованы на реконструкцию животноводческих комплексов, строительство свинокомплекса, приобретение оборудования для свинокомплекса, приобретение клеточного оборудования птицефабрикой, покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, племенного молодняка КРС и свиней, минеральных удобрений, семян, средств защиты растений, модернизацию производства со строительством мельницы, приобретение оборудования кролиководческой фермы и племенного молодняка кроликов
В сентябре прошлого года состоялась XI1 Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2010» в г. Москва, на которой 7 единиц золотых и серебряных медалей из 34 наград области получили участники, связанные с сельхозпроизводством на территории нашего района.
Золотыми медалями и дипломами награждены:
- ООО «Экспериментальное» - за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства (мясное скотоводство);
- ЗАО «Хлебопродукт-2» за крупу ячневую, хлеб «Деревенский», хлеб «Домашний», хлеб «Зерновой»;
- ООО «Афанасьевич» - за колбасу сырокопченую «Брауншвейгскую»;
- ООО СГЦ «Вишневский» - за полуфабрикаты из мяса свинины (рагу, гуляш, шейка);
- ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства (ВНИИМС) Россельхозакадемии за достижение высоких показателей в селекционно-племенной работе по совершенствованию калмыцкой породы скота.
Дипломом и серебряной медалью награждены:
- ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» - за инновационные разработки в области сельскохозяйственной науки;
- ООО «Волжские семена» - за оригинальные семена высших репродукций озимых и яровых культур.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в 2010 году составил – 2243,2 млн. руб. или 72,6 % к 2009 году. Ожидаемый объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования в 2011 году составит 2439,3 млн. руб. или 100,5 % к 2010 году.
В прогнозных показателях предусматривается небольшой рост объёма инвестиций (в основной капитал): в 2012 году по первому и второму вариантам прогнозируется за счет всех источников финансирования соответственно – 2676,9 млн. руб. и 2708,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах к ожидаемому 2011 года составит соответственно– 101,8 % и 103,0 %. В 2013 году объем инвестиций предусматривается по 1 и 2 вариантам соответственно – 2983,96 млн. руб. или 103,5 % к 2012 г и 3033,7 млн.рублей или 104,0 % к 2012 г. В 2014 г по 1 варианту - 3358,6 млн.рублей или 104,9 %, П вариант – 3466,7 млн.рублей или 106,5 %.
Прогноз на 2012 год и на период до 2014 года составлен с учетом ожидаемого исполнения показателей за 2011 год, а так же прогнозируемых изменений на период до 2014 года.
Участие администрации муниципального образования в подаче заявок на включение в областные программы и корректировка лимита текущего года на софинансирование из областного бюджета позволяет постоянно увеличивать лимит, определённый при согласовании прогноза. На основании этого было принято решение определить сумму областного бюджета на прогнозные 2012-2014 годы исходя из оценочного варианта 2011 года.
| Источники финансиро-вания | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. оценка | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | |||
| 1 в | П в | 1 в | П в | 1 в | П в | ||||
| ^ Бюджетные средства всего | 278,9 | 182,4 | 184 | 190 | 190 | 198 | 198 | 203 | 203 |
| Из них федеральный | 67,4 | 33,8 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| Бюджет Субъекта РФ | 104,8 | 109,9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ввод жилых домов в 2010 г. Составил 61,3 м2 или 90,9 % к уровню 2009 года (снижение из-за поздней отчётности), ожидаемый ввод в 2011 году составит 70,0 т.м2 или 114,2 % к 2010 году.
По отраслевым показателям наблюдаются следующие моменты: