Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1254.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ишимбайский машиностроительный завод», 229.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод», 512.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «машиностроительный завод «арсенал», 1024.64kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Ишимбайский машиностроительный, 370.92kb.
Производство продукции
Выпуск товарной продукции за 2006 и 2007 годы
| Наименование | Ед. изм. | Отчет | Индекс прироста 2007 к 2006, в % | |
| 2006 | 2007 | |||
| Вагоны электропоезда-всего | шт. | 563 | 632 | 12,3 |
| тыс., руб. | 5 321 269 | 6 648 130 | 24,9 | |
| из них: | | | | |
| Вагоны электропоезда постоянного тока всего | шт. | 260 | 346 | 33,1 |
| тыс., руб. | 2 249 197 | 3 329 626 | 48,0 | |
| в том числе: | | | | |
| Вагоны электропоезда постоянного ЭД 4М - всего | шт. | 258 | 346 | 34,1 |
| тыс., руб. | 2 231 321 | 3 329 626 | 49,2 | |
| из них: | | | | |
| Головной вагон модель 62 -303 | шт. | 56 | 69 | 23,2 |
| тыс., руб. | 516 816 | 753 775 | 45,8 | |
| Прицепной вагон модель 62-304 | шт. | 75 | 113 | 50,7 |
| тыс., руб. | 430 888 | 739 152 | 71,5 | |
| Моторный вагон модель 62 - 302 | шт. | 127 | 164 | 29,1 |
| тыс., руб. | 1 283 616 | 1 836 699 | 43,1 | |
| Вагоны электропоезда постоянного тока ЭД 4МК повышенной комфортности | шт. | 2 | 0 | -100,0 |
| тыс., руб. | 17 876 | 0 | -100,0 | |
| из них: | | | | |
| Головной вагон модель 62 -303 | шт. | 2 | 0 | -100,0 |
| тыс., руб. | 17 876 | 0 | -100,0 | |
| | | | | |
| Вагоны электропоезда переменного тока - всего | шт. | 303 | 286 | -5,6 |
| тыс., руб. | 3 072 073 | 3 318 503 | 8,0 | |
| в том числе: | | | | |
| Вагоны электропоезда переменного тока ЭД 9М | шт. | 279 | 282 | 1,1 |
| тыс., руб. | 2 808 782 | 3 247 882 | 15,6 | |
| из них: | | | | |
| Головной вагон модель 62 - 307 | шт. | 79 | 68 | -13,9 |
| тыс., руб. | 712 864 | 702 022 | -1,5 | |
| Прицепной вагон модель 62 - 308 | шт. | 62 | 73 | 17,7 |
| тыс., руб. | 311 906 | 404 972 | 29,8 | |
| Моторный вагон модель 62 - 306 | шт. | 138 | 141 | 2,2 |
| тыс., руб. | 1 784 012 | 2 140 887 | 20,0 | |
| | | | | |
| Вагоны электропоезда переменного тока ЭД 9МК повышенной комфортности | шт. | 24 | 4 | -83,3 |
| тыс., руб. | 263 291 | 70 622 | -73,2 | |
| из них: | | | | |
| Головной вагон модель 62 - 307 | шт. | 6 | 0 | -100,0 |
| тыс., руб. | 61 310 | 0 | -100,0 | |
| Прицепной вагон модель 62 - 308 | шт. | 6 | 0 | -100,0 |
| тыс., руб. | 38 167 | 0 | -100,0 | |
| Моторный вагон модель 62 - 306 | шт. | 12 | 4 | -66,7 |
| тыс., руб. | 163 814 | 70 622 | -56,9 | |
| | | | | |
| Прочая деятельность - всего | тыс., руб. | 71 276 | 123 522 | 73,3 |
| в том числе: | | | | |
| Запасные части | шт. | 35 639 | 75 891 | 112,9 |
| тыс., руб. | 39 150 | 95 566 | 144,1 | |
| Тепловая энергия, отпущенная на сторону | тыс.,гкал. | 44 460 | 37 071 | -16,6 |
| тыс., руб. | 19 434 | 19 469 | 0,2 | |
| Прочая деятельность (услуги сторонним организациям) | тыс., руб. | 12 692 | 8487 | -33,1 |
| | | | | |
| Товарная продукция всего | тыс., руб. | 5 392 545 | 6 771 652 | 25,6 |
Объем производства товарной продукции в целом определен в соответствии с методологией Департамента экономики ЗАО «Трансмашхолдинг».
Производство вагонов электропоездов и запасных частей за 2007 год обеспечило выполнение плана поставки в полном объеме. В 2007 году планом товарного выпуска предусматривалось производство новой модели электропоездов ЭД4МКМ – АЭРО составностью 8 вагонов, которые будут включать багажный вагон и вагон, предусматривающий места для инвалидов. Эти поезда будут обслуживать пассажиров, следующих до аэропорта.
Однако в связи с отсутствием сертификата ССФЖТ, а также с отсутствием договоров на поставку, производство этих поездов перенесено на 2008 год.
Удельный вес производства вагонов электропоездов в общем объеме в 2006 году составил 98,7%, в 2007 году 98,2%. Незначительное снижение удельного веса в 2007 году связано с тем, что в 2006 году производилось больше, чем в 2007 году, вагонов повышенной комфортности моделей ЭД4МК и ЭД9МК. Стоимость этих электропоездов выше стоимости базовых моделей.
Рассматривая динамику показателей объемов производства 2007 года относительно 2006 года, следует отметить прирост товарной продукции на 25,6 %.
Динамика производства по разделам плана составила:
| Разделы плана | В натуральном выражении | В стоимостном выражении |
| Вагоны электропоезда – всего | 12,3% | 24,9% |
| Вагоны электропоезд постоянного тока | 33,1% | 48,0% |
| Вагоны электропоезда переменного тока | -5,6% | 8,0% |
| Запасные части для железнодорожного транспорта | 112,9% | 144,1% |
| Прочая продукция | | -33,1% |
Показатели себестоимости товарной продукции
| Показатель | Ед.изм. | 2006г. | 2007г. |
| Затраты на 1 рубль товарной продукции | руб. | 0,98 | 0,90 |
| Себестоимость фактически выпущенной товарной продукции | тыс. руб. | 5 263 324 | 6 120 025 |
| Товарный выпуск | тыс. руб. | 5 392 545 | 6 771 652 |
Структура себестоимости продукции за 2007г по калькуляционным статьям
| № | Наименование статьи | 2006г. | % | 2007г. | % |
| п/п | тыс. руб. | тыс. руб. | |||
| 1 | Основные материалы | 810 361 | 15,40 | 826 409 | 13,50 |
| 2 | Полуфабрикаты покупные | 3 220 405 | 61,19 | 3 863 830 | 63,13 |
| 3 | Полуфабрикаты своего производства | 32 851 | 0,62 | 42 026 | 0,69 |
| 4 | Возвратные отходы | -18 140 | -0,34 | -17 602 | -0,29 |
| 5 | Зарплата основная | 276 031 | 5,24 | 263 271 | 4,30 |
| 6 | Отчисление соцстрах | 63 091 | 1,20 | 75 145 | 1,23 |
| 7 | Износ инструментов и спецприспособлений | 63 969 | 1,22 | 30 924 | 0,51 |
| 8 | Прочие производственные расходы | 37 311 | 0,71 | 50 814 | 0,83 |
| 9 | Внутризаводское перемещение грузов | 79 895 | 1,52 | 90 796 | 1,48 |
| 10 | Общецеховые расходы | 298 361 | 5,67 | 463 964 | 7,58 |
| 11 | Потери от брака | 554 | 0,01 | 1 643 | 0,03 |
| | Итого: | 4864688 | 92,4 | 5 691 221 | 93,0 |
| | Управленческие расходы | 353 092 | 6,71 | 399 380 | 6,53 |
| | Коммерческие расходы | 45 545 | 0,87 | 29 424 | 0,48 |
| | Всего: | 5263324 | 100,0 | 6120025 | 100,0 |
