Итоги исполнения прогноза социально-экономического развития мо «Кезский район» за 2009 год
| Вид материала | Документы |
| 13. Исполнение муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования «Кезский р Наименование программы 14. Исполнение бюджета МО «Кезский район» |
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Указом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко от 19 ноября 2010 г. №596 «Об, 251.75kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования старожиловский муниципальный, 233.43kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Гуково», 938.89kb.
- Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ленинского муниципального, 1947.29kb.
- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Бейский район, 170.32kb.
- Основные направления, 131.61kb.
- Постановление, 134.98kb.
- Пояснительная записка о прогнозе социально-экономического развития муниципального района, 283.08kb.
- Итоги социально-экономического развития района как за 2011 год, так и за 1 квартал, 355.34kb.
Чрезвычайных ситуаций на территории МО «Кезский район» за 2009 год не зарегистрировано. Все мероприятия проводились в соответствии с планами.
13. Исполнение муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования «Кезский район» за 2009 год
тыс.руб.
| | Наименование программы | Планируемый объём финансирования по программе | Объем утвержденный бюджетом на 2009 год | Объем финансирования за 2009 год | % исполнения | |
| По программе на 2009 г. | к утвержденному по бюджету | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевая программа по предупреждению распространения в Кезском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, «Анти-ВИЧ/СПИД» на 2009-2013 г. | 292 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Муниципальная целевая программа «Здоровый ребенок» на 2009-2012 годы | 44 | 4 | 4 | 9 | 100 |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Кезском районе» на 2009-2011 годы | 150 | 10 | 8,4 | 6 | 84 |
| 4 | Муниципальная целевая программа «Молодежь муниципального образования «Кезский район» на 2009-2011 годы | 213,2 | 55 | 50 | 23 | 91 |
| 5 | Муниципальная целевая программа «Семья и ребенок» на 2009-2013 годы | 51 | 16 | 16 | 31 | 100 |
| 6 | Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения» на 2008-2011 годы | 5061 | 104 | 96,04 | 2 | 92 |
| 7 | Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кезский район» на 2008-2010 г. | 650 | 230 | 224,33 | 35 | 97 |
| 8 | Муниципальная целевая программа «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в МО «Кезский район» на 2009-2010 годы | 220 | 220 | 147,75 | 67 | 67 |
| 9 | Районная целевая программа «Природно-очаговые инфекции» на 2006-2009 г | 196,5 | - | - | | |
| 10 | Районная целевая программа «Туберкулез» на 2006-2009 г. | 180,23 | | | | |
| 11 | Районная целевая программа «Сахарный диабет» 2006-2009 г.г. | 22,0 | | | | |
| 12 | Программа развития льняного комплекса Кезского района на 2007-2009 г.г. | 300 | | | | |
| 13 | Программа поддержки и развития малого предпринимательства в МО «Кезский район» на 2007-2009 г. | - | | | | |
| 14 | Муниципальная целевая программа «Кадры Кезского района» на 2009-2011 годы | | | | | |
| 15 | Муниципальная целевая программа «Административная реформа на территории муниципального образования «Кезский район» на 2008-2011 годы | | | | | |
| 16 | Муниципальная целевая программа «Информатизация на территории Кезского района» на 2006-2010 гг | 226 | | | | |
| | Итого | 7605,93 | 639 | 546,52 | 7 | 85 |
14. Исполнение бюджета МО «Кезский район»
По итогам 2009 года общая сумма дохода консолидированного бюджета составила 475 452,1 тыс. руб. (в том числе 37 476,3 тыс.руб. собственных доходов, что составляет 99% к утвержденному годовому плану на 2009 год и 132% к уровню 2008 года), в том числе в бюджет МО «Кезский район» поступило 430 402,3 тыс. руб., в бюджеты сельских поселений – 45 049,8 тыс. рублей.
Структура доходов консолидированного бюджета:
- налог на доходы физических лиц - 37 476,3 тыс. руб.(96 % к плану и 110% к уровню 2008 г.)
- налог на совокупный доход – 3 864 тыс.руб. (100,2% к плану, 101% к уровню 2008 г.) в т.ч.:
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 3 703,3 тыс.руб. (100,1 к плану и 102% к уровню 2008 г.)
- единый сельскохозяйственный налог - 160,8 тыс.руб. (103 % к плану и 82% к уровню 2008 г.)
- налог на имущество - 7 397,4 тыс.руб. (102,3 % к плану и 145% к уровню 2008 г.) в т.ч.:
- налог на имущество физических лиц - 4 596,2 тыс.руб. (101,1 % к плану и 153% к уровню 2008 г.)
- земельный налог - 2 801,2 тыс.руб. (104,2 % к плану и 133,5% к уровню 2008 г.)
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 201 тыс.руб. (231% к плану и 99,7% к уровню 2008 г.)
- государственная пошлина, сборы –1 385,2 тыс. руб. (114 % к плану и 108% к уровню 2008 г.)
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 104,7 тыс.руб. (118% к плану и 22% к уровню 2008 г.)
- доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5 720,7 тыс. руб.(114 % к плану и 146% к уровню 2008 г.)
- платежи при пользовании природными ресурсами – 978 тыс.руб. (106% к плану и 121% к уровню 2008 г.)
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2 088,3 тыс.руб. (98% к плану и 78% к уровню 2008 г.)
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1 414,5 тыс.руб. (107 % к плану и 124% к уровню 2008 г.)
- прочие собственные доходы – 1,0 тыс.руб. (34 % к уровню 2008 г.)
- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет – 42,2 тыс.руб. (100,5% к плану и 168% к уровню 2008 г.)
- возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - - 87,9 тыс.руб. (99,9% к плану и 117% к уровню 2008 г.)
- безвозмездные поступления – 415 316,2 тыс.руб. (99 % - к плану и 135% к уровню 2008 г.)