Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского округа за 2010 год
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2010 год, 298.12kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год ОАО «пк «Ахтуба», 163.25kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2009 год по ОАО "Молочный, 167.51kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- Радиационный мониторинг на территории Трёхгорного городского округа за 2009 год, 28.61kb.
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 477.62kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год, 1324.72kb.
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Трехгорном на 2008-2010 годы»
На реализацию Программы за 2010 год из средств местного бюджета было выделено 1 424,6 тыс.руб. при плановом годовом объеме 1512,1 тыс.руб. Таким образом, освоение составило 94,2%.
В рамках реализации Программы в отчетном периоде были проведены следующие мероприятия:
- физическое воспитание в учреждениях дошкольного образования – 30,0 тыс. руб.;
- развитие физической культуры и спорта среди граждан с ограниченными возможностями – 189,3 тыс. руб. (в том числе оборудование с целью оснащения спортивной площадки для проведения уроков физкультуры и реабилитации детей-инвалидов МСКОУ «Школа-интернат №111 VIII вида» (детский рукоход с брусьями и шведской стенкой, футбольные ворота с баскетбольным щитом, детский спортивный комплекс). – 100,0 тыс. руб.)
- физическое воспитание в высших учебных, средних специальных, и профессиональных учебных заведениях – 96,0 тыс. руб.;
- повышение уровня физической культуры трудовых коллективов – 163,3 тыс. руб.;
- организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы для населения города – 813,5 тыс. руб.;
- мероприятия, направленные на поддержку перспективных спортсменов – 215,0 тыс. руб.;
- нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта – 5,0 тыс. руб.
Социальная политика
Раздел «Социальная политика» традиционно является одним из самых значимых и приоритетных направлений расходов городского бюджета. На его долю в отчетном периоде приходится 21,3% от общих расходов бюджета. При уточненных годовых плановых назначениях, запланированных по разделу «Социальная политика», в размере 284 682,9 тыс.руб. в анализируемом периоде освоено 277 762,0 тыс.руб., что обеспечило выполнение плана на уровне 97,6%.
Финансирование расходов раздела осуществляется из средств нескольких бюджетов бюджетной системы РФ. Наибольшая доля приходится на средства местного бюджета, в отчетном периоде они составили 128 378,0 тыс.руб. или 46,2% от общей суммы произведенных в рамках раздела расходов. Удельный вес средств областного бюджета также весом и составляет 41,3% от произведенных расходов или 124 916,9 тыс.руб. За счет средств федерального бюджета осуществлено расходов в объеме 34 671,6 тыс.руб., что составляет 12,5% от расходов раздела.
В рамках раздела «Социальная политика» предусмотрены расходы на реализацию Городской целевой программы социальной поддержки населения города Трехгорного на 2010 год, производятся доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляются мероприятия по организации летнего отдыха горожан, по социальной поддержке населения за счет средств области и социальному обеспечению населения по оплате ЖКУ (субсидии) за счет средств городского бюджета, предусмотрены расходы по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и т.д. Запланированы расходы на содержание МУ «Дом – интернат», МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и Управления социальной защиты населения администрации г.Трехгорного
Наиболее затратными в финансовом отношении являются расходы, связанные с социальной поддержкой населения, осуществляемые в рамках Городской целевой программы социальной поддержки населения города Трехгорного.
В 2010 году из бюджета города на эти цели выделено 111 122,8 тыс. руб. Анализ расходов в разрезе проведенных мероприятий представлен следующей таблицей.
тыс.руб.
| № п/п | Мероприятия | Уточненный план 2010г. | Итого кассовый расход за 2010г. | % исп. к плану 2010 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по социальной поддержке семей с детьми | 30 964,4 | 30 849,5 | 99,6 | |
| 2. Мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны | 7 825,6 | 7 822,8 | 99,9 | |
| 3. Мероприятия по социальной поддержке пенсионеров и инвалидов, из них: - ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам | 55 577,4 41 986,8 | 55 516,5 41 986,8 | 99,9 100,0 | |
| 4. Мероприятия по социальной поддержке граждан, имеющих особые заслуги перед городом Трехгорным | 1 320,4 | 1 316,2 | 99,7 | |
| 5. Мероприятия по социальной поддержке иных категорий граждан, из них: - обеспечение льготных категорий граждан ассортиментным перечнем товаров через магазин «Ветеран» | 14 947,4 5 164,4 | 14 883,7 5 163,9 | 99,6 99,9 | |
| 6. Расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения | 812,1 | 734,1 | 90,4 | |
| Итого по программе | 111 447,3 | 111 122,8 | 99,7 | |
Мероприятия по социальной поддержке населения, финансируемые через УСЗН администрации г.Трехгорного
(за счет средств областного бюджета)
Ассигнования по мероприятиям по социальной поддержке населения за счет областных средств в отчетном периоде освоены на 95,1%. При уточненных плановых назначениях на 2010 год в сумме 94 084,8 тыс.руб., освоено 89 496,6 тыс.руб. Основными направлениями финансирования расходов являются:
- Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" – 3 354,7 тыс.руб.;
- Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 39 889,8 тыс.руб.;
- Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату ЖКУ – 5 463,8.руб.;
- Субвенция на осуществление ОМС государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей – 6403,8 тыс.руб.;
В анализируемом периоде произведены все предусмотренные действующим законодательством социальные выплаты и осуществлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан.
Мероприятия по социальной поддержке населения, финансируемые через УСЗН администрации г.Трехгорного
(за счет средств федерального бюджета)
Объем средств на мероприятия социальной поддержки населения, финансируемые за счет средств федерального бюджета, предусмотрен в сумме 30 156,6 тыс.руб. В анализируемом периоде средства освоены на 100% или 30 150,6 тыс.руб. Структура произведенных расходов представлена таблицей.
| Наименование мероприятия | Уточненный план на 2010г. | Исполнено за 2010г. | % выполнения |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 26 793,6 | 26 793,6 | 100,0 % |
| Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 3 354,7 | 3 354,7 | 100,0 % |
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 8,3 | 2,3 | 27,6 % |
| ИТОГО | 30 156,6 | 30 150,6 | 99,9 % |
Опека и попечительство
(за счет средств областного бюджета)
Ассигнования по опеке и попечительству в отчетном периоде освоены на 93,6 % При уточненных плановых назначениях на 2010 год в сумме 3 123,3 тыс.руб., освоено 2 923,8 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2011г. на учете в УСЗН числятся 3 приемные семьи и 38 семьи опекунов, в которых содержатся соответственно пятеро приемных детей и 46 подопечный.