Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского округа за 2010 год

Вид материала

Содержание

Собрание депутатов г.Трехгорного
Наименование направления расходов
Итого по Собранию депутатов Трехгорного городского округа
Не в полном от запланированного объеме освоены средства
Городское финансовое управление администрации города Трехгорного
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
МУ «Городской архив»
ОВД МВД России
Городские целевые программы
Наименование городской целевой программы
ГУ СУ ФПС№ 10 МЧС России
Аппарат ГОиЧС
МУ «Трехгорное лесничество»
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Приобретение автотранспортных средств за счет средств
Возмещение убытков от реализации услуг
Программа развития малого и среднего предпринимательства в Трехгорном городском округе на 2009-2011 годы
МУ «Управление капитального строительства»
Капитальное строительство и капитальный ремонт МУ «УКС» (все разделы)
МУ «Служба заказчика»
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Традиционно наиболее значимыми и затратными в финансовом отношении являются направления: образование – 33% от общей суммы расходов бюджета, социальная политика и жилищно-коммунальное хозяйство – по 21,3% и 21,0% соответственно.

Структура расходной части бюджета за 2010 год представлена диаграммой (приложение №9).

Более подробная информация по исполнению бюджета за 2010 год отражена в приложениях:

№10 - отчет за 2010 год по функциональной классификации расходов бюджета;

№11 - отчет за 2010 год по ведомственной классификации расходов бюджета;

Информация по освоению городских целевых программ представлена в приложении №12.

В соответствии с решением о бюджете от 15.12.2009 г. №219 первоначально утвержденный план по резервному фонду на 2010 год составлял 11 300,0 тыс.руб. В ходе исполнения бюджета на основании постановлений администрации города производились уточнения плановых назначений получателей средств городского бюджета за счет резервного фонда на общую сумму 9 535,5 тыс.руб. Таким образом, остаток средств резервного фонда на 01.01.2011 г. составил 1 764,5 тыс.руб. Подробная информация о движении средств резервного фонда с указанием направлений и сумм расходования представлена в приложении №13.

Общегосударственные вопросы.

Исполнение за отчетный период по данному разделу составило 106,9 %, что в суммовом выражении составляет 99 584,4 тыс. руб. при годовых ассигнованиях в сумме 93 155,9 тыс.руб. Превышение исполнения над утвержденными ассигнованиями обусловлено проведением некассовых операций по ведомству Администрации в сумме 10 001,9 тыс.руб. (проценты и штрафы по кредиту).

По данному разделу отражены расходы на содержание Собрания депутатов г.Трехгорного, Администрации города Трехгорного, Контрольного управления, Городского финансового управления, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. Также в данном разделе предусмотрены расходы по содержанию МУ «Городской архив»; премирование за заслуги перед городом; формирование, содержание и приватизацию муниципального имущества; информационное обеспечение деятельности ОМС в СМИ (муниципальный заказ) и т.п. По подразделу 0112 предусматривается резервный фонд. По подразделу 0111 предусмотрены ассигнования на погашение процентов и штрафов по бюджетному кредиту.

В разрезе учреждений исполнение расходов по данному разделу выглядит следующим образом:

Собрание депутатов г.Трехгорного

Плановые назначения, предусмотренные бюджетом Собранию депутатов, в отчетном году освоены на 97,6%, что несколько выше среднего показателя в целом по бюджету – 97,1%. В суммовом выражении исполнение составило 8 531,2 тыс.руб. при уточненных ассигнованиях на 2010 год 8 745,0 тыс.руб. Ниже приводится информация по освоению средств по направлениям расходов.

Наименование направления расходов	Уточненный план на 2010г.	Исполнено за 2010г.	% выполнения
Глава муниципального образования	1 387, 7	1 368, 6	98.6
Центральный аппарат	5 421, 1	5 339, 0	98.5
Депутаты представительного органа муниципального образования	971, 2	955, 0	98.3
Расходы на поощрения за заслуги перед городом	921, 0	857, 8	93.1
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Трехгорном городском округе" на 2010 год	44, 0	10, 7	24.3
Итого по Собранию депутатов Трехгорного городского округа	8 745, 0	8 531, 2	97.6

Администрация города

Расходы Администрации города в отчетном году по данному разделу составили 48 108,3 тыс.руб. при годовом плане 48 966,6 тыс.руб. или 98,2% от ассигнований 2010 года, что выше среднего показателя в целом по бюджету – 97,1%.

Исполнение по отдельно взятым расходам находится в интервале от 65,2 до 100%.

Не в полном от запланированного объеме освоены средства:

по городской целевой программе «Развитие муниципальной службы в Трехгорном городском округе» - 65,2% (экономия сложилась в связи с тем, что часть семинаров была отменена организаторами ввиду малочисленности групп участников),
по расходам на поощрение за заслуги перед городом – 82,5% (экономия образовалась в связи с изменением количественного состава номинантов на награждение почетной грамотой главы администрации города),
по осуществлению полномочий по подготовке проведения статистических переписей - 84,5%.

В полном объеме освоены средства:

областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды,
областного бюджета на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
федерального бюджета по государственной регистрации актов гражданского состояния,
по взносам за участие г.Трехгорного в ассоциациях
по оплате исполнительного документа.

По аппарату Администрации города исполнение составило 98,1% (или 34 238,6 тыс.руб. при плане 34 898,1 тыс.руб. Экономия образовалась по начислениям на выплаты по оплате труда в связи с освобождением от начислений страховых взносов на заработную плату в фонды при превышении базы для начисления; по командировочным расходам в связи с сокращением количества служебных командировок.

Городское финансовое управление администрации города Трехгорного

Плановые назначения по смете аппарата Горфинуправления данном разделе за отчетный период освоены в сумме 7 299,9 тыс.руб. при уточненных ассигнованиях на 2010 год - 7 340,9 тыс.руб., что составляет 99,4%.

Кроме того, в данном разделе в ведомстве ГФУ запланированы расходы на погашение процентов, штрафов по бюджетному кредиту в общей сумме 8 950,1 тыс.руб. Итоговое исполнение состоялось в полном объеме.

Уточненный объем резервного фонда по состоянию на конец 2010 г. составил 1 764,5 тыс.руб.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям

Расходы за 2010 год по комитету по управлению имуществом и земельным отношениям по данному разделу составили 13 097,3 тыс.руб. при годовом плане 13 739,1 тыс.руб., или 95,3% .

Но если расходы КУИиЗО рассматривать отдельно, то исполнение по ним колеблется от 94,4% до 99,4%.

Так расходы на содержание аппарата комитета по управлению имуществом и земельным отношениям составили 3 671,6 тыс.руб. или 96,6%. Экономия в основном сложилась по начислениям на выплаты по оплате труда, в связи с превышением предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Расходы по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности составили 984,6 тыс.руб. или 98,9%. Средства были направлены на оплату договоров ГПХ за услуги по охране муниципального имущества, на услуги по оценке недвижимости и услуги нотариуса, на оплату госпошлины за совершение сделок с недвижимостью.

В 2010 году по смете КУИиЗО утверждены средства федерального бюджета на условиях 70% софинансирования на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 8 926,8 тыс.руб. исполнение составило 8425,7 тыс.руб. или 94,4%. По состоянию на 01.01.2011 года имеется кредиторская задолженность в сумме 501,1 тыс.руб., в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета. За счет данных средств были приобретены: 2 автобуса ЛиАЗ-5256.36 и 1 автокран КС-45717-1 «Ивановец».

На 99,4% исполнены ассигнования в рамках МЦП «Развитие муниципальной службы в Трехгорном городском округе» на 2010 год (15,3 тыс.руб.). За счет данных средств проведено обучение муниципальных служащих на семинарах и курсах повышения квалификации не более 72 часов.

МУ «Городской архив»

Размер ассигнований, запланированных в 2010 г. на содержание МУ «Городской архив», составил на отчетную дату 903,0 тыс.руб. Освоение средств за год состоялось в размере 880,9 тыс.руб. или 97,6 % от запланированного объема. Освоенные назначения распределились следующим образом:

7,1 % или 62,9 тыс.руб. приходится на средства субвенции из областного бюджета,
92,9 % или 818,0 тыс.руб. составили средства городского бюджета.

В отчетном периоде данному бюджетополучателю были выделены дополнительные ассигнования из средств городского бюджета в сумме
94,0 тыс.руб., в том числе 89,7 тыс.руб. на материально-техническое оснащение (замена вышедшего из строя копировального аппарата и принтера) и уплату налога на имущество; 4,3 тыс.руб. – на повышение заработной платы с 01.09.10 г.

В анализируемом периоде учреждением получены доходы в размере 26,0 тыс.руб., выполнение плана по доходам при этом составило 100% годового объема. Полученные доходы в полном объеме направлены на нужды учреждения (приобретение канцелярских принадлежностей).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В отчетном периоде городской бюджет по данному разделу исполнен на 97,8%. В суммовом выражении исполнение составило 58 787,7 тыс. руб. при уточненных плановых назначениях 60 107,8 тыс.руб.

Структура расходов раздела следующая:

Содержание ОВД – 83,0 % (48 771,3 тыс.руб.);
Содержание аппарата ГО и ЧС (в том числе мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС) – 12,2% (7 181,2 тыс.руб.)
Содержание ГУ СУФПС МЧС РФ – 2,9% (1 747,3 тыс.руб.);
Городские целевые программы – 1,9% (1 087,9 тыс.руб.)

Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в отчетном периоде составил 4,5% от общих расходов бюджета.

ОВД МВД России

В целом по учреждению исполнение сметы за 2010 г. составило 98,3% от годовых ассигнований (без учета городских целевых программ). В суммовом выражении освоение бюджетных средств составило 48 771,3 тыс.руб. при уточненных плановых назначениях 49 633,9 тыс.руб.

В структуре расходов ОВД на средства субвенции приходится 13,1% от общей суммы произведенных расходов, на средства местного бюджета – 86,9%. В анализируемом периоде средства субвенции использованы на 96,5%. В суммовом выражении исполнение по субвенции составило 6 366,9 тыс.руб., в том числе:

- денежное довольствие сотрудников милиции и заработная плата (с начислениями) работников ОВД – 6 913,8 тыс.руб.;

- денежные выплаты сотрудникам милиции для оплаты стоимости путевок их детей школьного возраста в организации отдыха и оздоровления – 403,2 тыс.руб.

Средства местного бюджета освоены на 98,5% или в сумме 42 404,4 тыс.руб. при плане 43 033,9 тыс.руб. Освоенные средства направлены на выплату денежного довольствия сотрудников и заработную плату работников ОВД, оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, приобретение ГСМ в части милиции общественной безопасности, приобретение спецпродукции ГИБДД (бланки водительских удостоверений, регистрационные знаки, талоны ГТО). Также в 2010 году был проведен капитальный ремонт кровли здания ГИБДД и капитальный ремонт изолятора временного содержания на общую сумму 1 658,8 тыс.руб. при плане 1 659,1 тыс.руб.

Решением Собрания депутатов города Трехгорного от 15.12.2009 г. №219 «О бюджете Трехгорного городского округа на 2010 год» установлена предельная штатная численность сотрудников и работников ОВД, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, в количестве 162 человека. По состоянию на 1 января 2010 года фактическая численность работающих за счет выше указанного источника финансирования составила 158 человек, а на конец анализируемого периода – 128 человек, что объясняется реформированием системы МВД в результате чего в течение года производилось сокращение штатных сотрудников ОВД в г.Трехгорный.

В отчетном периоде в объеме 6 600,0 тыс.руб.была получена субвенция на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности. Освоение по субвенции составило 6 366,9 тыс.руб.

Городские целевые программы

В 2010 г. по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» реализуется две городские целевые программы по ведомствам Отдела внутренних дел МВД России в городе Трехгорный и Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации:

"Комплексная программа по профилактике преступлений и правонарушений в г.Трехгорном на 2009-2012 годы";
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы».

Ниже приведена сводная таблица по распределению и освоению в отчетном периоде выделенных в 2010 г. бюджетных средств на реализацию вышеуказанных Программ.

тыс.руб.

Наименование городской целевой программы	Предусмотрено средств бюджетом на 2010 г.	Фактическое освоение средств за 2010 г.	% освоения бюджетных средств
«Комплексная программа по профилактике преступлений и правонарушений в г.Трехгорном на 2009-2012 годы» - всего «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» - всего, в т.ч. -оснащение оборудованием, -приобретение расходных материалов (тест-системы, экипировка)	837,9 250,0 223,0 27,0	837,9 250,0 223,0 27,0	100,0 100,0 100,0 100,0
ИТОГО	1087,9	1087,9	100,0

В анализируемом периоде освоение средств по программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» состоялось на 100% или 250,0 тыс.руб. при годовом объеме в 250,0 тыс.руб. Приобретены персональный компьютер, сканер, фотопринтер, фотоаппарат, принтер, нетбук и тест-системы по выявлению наркотических средств для МРО г.Трехгорный УФСКН на общую сумму 200,0 тыс.руб. и комплект оргтехники для ОВД на сумму 50,0 тыс.руб.

На 100% использованы предусмотренные бюджетом ассигнования по «Комплексной программе по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном на 2009-2012 годы». В суммовом выражении исполнение составило 837,9 тыс.руб. при утвержденном годовом объеме 837,9 тыс.руб. Средства направлены на оплату труда 2 ед. помощников участковых уполномоченных милиции и 2 ед. инспекторов ОПДН («школьных инспекторов»). В результате реформы системы МВД с 1 ноября 2010 года в рамках программы были сокращены 2 единицы помощников участковых уполномоченных милиции.

ГУ СУ ФПС№ 10 МЧС России

Исполнение сметы по учреждению в отчетном периоде составило 98,2% от уточненных плановых ассигнований. В суммовом выражении при годовом плане 1780,0 тыс.руб. исполнение составило 1747,3 тыс.руб.

В отчетном периоде бюджетные средства, предусмотренные сметой ГУ СУ ФПС№ 10, были направлены на содержание и обслуживание здания, пожарной техники и оборудования, оплату коммунальных услуг, приобретение автозапчастей и хозяйственных товаров. Наибольший удельный вес в структуре расходов приходится на коммунальные услуги (58%) и расходы, связанные с содержанием имущества (28%). Оставшиеся 14% - это расходы по приобретению ГСМ и запасных частей для пожарной техники, страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, техосмотр и замену ПТС.

Аппарат ГОиЧС

Расходы на содержание Аппарата ГОиЧС в отчетном периоде составили 6538,8 тыс.руб. (включая субсидию из областного бюджета на ТЭР) при годовом плане 6765,4 тыс.руб. или 96,7%. Расходы на мероприятия по ГОиЧС, предусмотренные в смете Администрации города, освоены в сумме 642,4 тыс.руб. при годовом уточненном плане 840,6 тыс.руб., или 76,4% от плана. В рамках данных средств осуществлены следующие мероприятия:

– приобретены сухие пайки для участников в пожаротушении на сумму 12,0 тыс.руб.;

– приобретены основные средства (мотопомпа бензиновая, рукава пожарные, ранцевые огнетушители, бочки, цистерна) на общую сумму 239,8 тыс.руб.;

– предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного характера (противопожарные и противопаводковые мероприятия, укрепление стенок водосбора гидротехнического сооружения) - 390,6 тыс.руб.

Р.0400 Национальная экономика

Освоение средств по разделу «Национальная экономика» за отчетный период состоялось на уровне 99,2 % или 49 782,7 тыс.руб. при общем объеме годовых ассигнований 50 202,2 тыс.руб. Освоенные средства распределились следующим образом:

Содержание аппарата МУ «УКС» (в том числе доходы, получаемые от оказания платных услуг) - 97,8% от годовых назначений, или 14 714,0 тыс.руб.;
Возмещение убытков от реализации услуг по пассажирским перевозкам с учетом средств областного софинансирования на компенсацию расходов, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам – 100,0 % годового плана, или 21 775,9 тыс.руб.;
Расходы на содержание МУ «ЦППиРК» - 99,8 % годового плана, или 1 632,3 тыс.руб.;
Расходы на содержание МУ «Трехгорное лесничество» – 99,0% годового плана, или 4 216,6 тыс.руб.;
Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 100,0 % или 731,5 тыс.руб.;
Расходы в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в Трехгорном городском округе на 2009-2011 годы исполнены в объеме 665,4 тыс.руб., при годовом плане 700,0 тыс.руб., или 95,1%;
Расходы в рамках данного раздела по МУ «УКС» по объекту «Строительство газопровода высокого давления», финансируемого за счет средств федерального бюджета – 100,0% (3 991,6 тыс.руб.);
Приобретение автотранспортных средств за счет средств местного бюджета состоялось на уровне 99,6% от годовых назначений, или 2 055,5 тыс.руб.

МУ «Трехгорное лесничество»

На содержание МУ «Трехгорное лесничество» в 2010 г. на отчетную дату предусмотрены средства городского бюджета в объеме 4 260,7 тыс.руб., за 2010 год ассигнования использованы в сумме 4 216,6 тыс.руб., что составляет 99,0% от годового объема.

В отчетном периоде учреждением получены доходы от оказания платных услуг в объеме 199,4 тыс.руб., что составляет 99,7% от годового объема планируемых поступлений. Полученные средства направлены на выплату материальной помощи к отпуску, выплату премии к «Дню работника леса», согласно Положения о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Исполнение по смете (бюджетополучатель КУИиЗО) составило 100,0% или 648,8 тыс.руб. при бюджетных ассигнованиях, выделенных на 2010 год, 731,5 тыс.руб. Выделенные средства были направлены на оплату кредиторской задолженности 2009 года за изготовление землеустроительной документации в размере 485,9 тыс.руб., а за период 2010г. на изготовление землеустроительной документации города Трехгорного в размере 245,6 тыс.руб.

Приобретение автотранспортных средств за счет средств

местного бюджета

Исполнение по смете за 2010 год составило 2 055,5тыс.руб, или 99,6%.

На условиях 30% софинансирования для обновления и пополнения парка подвижного состава общественного транспорта за счет средств местного бюджета для ОАО «АТП» были приобретены 2 автобуса ЛиАЗ 5256.36 на сумму 1 988,58 тыс.руб. при годовом плане 1 988,58 тыс.руб., что составляет 100,0%.

Также была приобретена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС на сумму 66,9 тыс.руб. или 89,2%. Экономия образовалась за счет снижения стоимости единицы оборудования.

Возмещение убытков от реализации услуг

по пассажирским перевозкам

Администрацией города и Управлением социальной защиты населения были заключены договора на 2010 год с акционерным обществом «Автотранспортное предприятие» на выполнение муниципального заказа по оказанию пассажирских перевозок в границах Трёхгорного городского округа и маршрутными автобусами пригородного сообщения. Средства освоены в объеме 21 775,9 тыс.руб., в т.ч. 124,6 тыс.руб. – средства субсидии из областного бюджета на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам. Освоенная сумма распределилась следующим образом:

17536,2 тыс.руб. или 81% от общей суммы возмещения приходится на городские маршруты;
4239,7 тыс.руб. или 19% от общей суммы возмещения приходится на межмуниципальные маршруты (пос.Василовка, г.Юрюзань).

Программа развития малого и среднего предпринимательства в Трехгорном городском округе на 2009-2011 годы

Плановые ассигнования по указанной программе в бюджете города предусмотрены в объеме 700,0 тыс.руб. Исполнение за 2010 год составило 665,4 тыс.руб., что составляет 95,1% от годового плана.

В рамках программы был проведен конкурс профессионального мастерства (21,9 тыс.руб.), оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, а также лизинговых платежей по договорам лизинга (533,1 тыс.руб.), на оплату услуг по сертификации (100,0 тыс.руб.), создание муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки субъектов на официальном сайте города – 10,4 тыс.руб.

МУ «Управление капитального строительства»

Исполнение сметы по аппарату МУ «УКС» за 2010 год составило 97,8%. В суммовом выражении исполнение составило 14 714,0 тыс.руб. при бюджетных ассигнованиях 15 043,3 тыс.руб. По отдельно рассматриваемым расходам экономия сложилась по заработной плате и начислениям, коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества.

В 2010 году учреждение вступило в члены саморегулируемых организаций «Уральское общество изыскателей», «Союз строительных компаний Урала и Сибири» и «Союз проектных организаций Южного Урала». В связи с вступлением были получены свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий и к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Также в 2010 году было приобретено программное обеспечение AutoGad 2009 для разработки и корректировки проектной документации и для выполнения съемок, являющихся подосновой для разработки проектной документации.

Капитальное строительство и капитальный ремонт МУ «УКС» (все разделы)

Бюджетные ассигнования по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту за 2010 год освоены на 88,7%, при плане в сумме 90 686,2 тыс. руб. освоение составило 80 424,7 тыс.руб., в том числе:

Бюджетные ассигнования за счет средств городского бюджета освоены на 96,6%, что в суммовом выражении составило 9 849,5 тыс.руб.;
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета освоены на 87,7%, что в суммовом выражении составило 70 575,2 тыс.руб., в том числе:

по средствам 2010 года - 38 323,3 тыс.руб. что соответствует 84,7% плановых ассигнований;
за счет остатка средств 2009 года – 27 689,8 тыс.руб. или 90,3 %;
за счет остатка средств 2008 года – 570,5 тыс.руб. или 100,0 %;
за счет остатка средств 2006 года – 3 991,6 тыс.руб. или 100,0 %.

Более подробная информация по капитальным вложениям в разрезе объектов строительства и капитального ремонта представлена в приложении № 14.

Как видно из вышеприведенных данных невысокий показатель исполнения наблюдается за счет средств федерального бюджета. Основная причина - нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией по объекту «Капитальный ремонт дворца спорта «Олимпиец» и «Реконструкция дворца спорта «Олимпиец».

В течение отчетного периода, в части средств местного бюджета, на МУ «УКС» дополнительно было выделено 2 199,0 тыс.руб. Данные ассигнования были направлены на проведение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по следующим объектам:

Реконструкция дворца спорта "Олимпиец";
Капитальный ремонт дворца спорта "Олимпиец";
Строительство ФОК с бассейном (ПИР);
Реконструкция стадиона "Труд" (специализированный спортзал) (ПИР);
Бесперебойное электроснабжение МСЧ-72;
Строительство объектов инженерного обеспечения района малоэтажной застройки;
Строительство объектов инженерного обеспечения в микрорайоне 5 (II этап);
Строительство жилого дома № 21 в микрорайоне 5 (проект);
Строительство магистральных сетей газоснабжения (газопровод высокого давления от газораспределительной станции до района малоэтажной застройки)(ПИР);
Капитальный ремонт кровли МКУ КДЦ «Утес» (проект).

Кроме того, неоднократно уточнялся титульный список капитального строительства, в разрезе объектов без увеличения общих объемов бюджетных ассигнований.

Структура расходов МУ «Управление капитального строительства» в отчетном периоде имела следующий вид (приложение №15).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнение бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» состоялось на уровне 97,0 %, что составляет 273 267,4 тыс.руб. при плане 281 655,0 тыс.руб.

Удельный вес расходов по этому направлению в общей сумме расходов бюджета составляет 21,0%, что является третьим по значимости показателем после раздела «Образования» и «Социальная политика».

МУ «Служба заказчика»

Выделенные на 2010 год средства местного бюджета по МУ «Служба заказчика» в части жилищно-коммунального хозяйства в сумме 182 200,6,4тыс.руб. освоены на 96,2 %, что в суммовом выражении составило 175 241,3 тыс.руб.

Освоение средств по МУ «Служба заказчика» в отчетном периоде имело следующий вид:

Мероприятия по благоустройству городских округов (в том. числе капитальный ремонт объектов благоустройства) – 43 907,6 тыс.руб. (процент освоения средств бюджета – 94,9 %);
Расходы на уличное освещение – 8 982,7 тыс.руб. (процент освоения средств бюджета – 99,9 %);
Содержание автодорог – 71 086,2 тыс.руб. или 99,2 % бюджетных ассигнований;
Расходы на озеленение – 3 935,0 тыс.руб. при плане 3 965,1 тыс.руб.или 99,2 % от бюджетных ассигнований;
Освоение средств, утвержденных в бюджете города на содержание мест захоронения состоялось на уровне 99,4 % или 2 748,7 тыс.руб. (при плане 2 764,4 тыс.руб.);
Мероприятия в области жилищного хозяйства (капитальный ремонт, содержание базы отдыха «Урал», содержание общежитий и пр.) составило 16 096,0 тыс.руб. или 90,2%;
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств городского бюджета были исполнены на уровне 95,0 %, что в денежном выражении составило 718,7 тыс.руб.
Другие вопросы в области ЖКХ (содержание аппарата МУ «СЗ» ( в том числе доходы, полученные от оказания платных услуг) – 27 766,4 тыс.руб. (освоение - 93,8 %).

Существует ряд причин не полного освоения средств, основными из которых являются:

наличие кредиторской задолженности;
нарушение сроков выполнения договорных обязательств по капитальному ремонту площадки и установки оборудования скейт-парка по ул. Калинина 8а, по устройству искусственных дорожных неровностей;
оплата производилась за фактически выполненные объемы работ;
наличие больничных листов и отпусков без сохранения заработной платы;
экономное использование энергоресурсов.

Можно отметить, что в течение отчетного периода неоднократно производились корректировки назначений внутри сметы учреждения. Перераспределение средств осуществлялось как внутри направлений деятельности учреждения, так и в разрезе функциональной классификации расходов.

Структура расходов МУ «Служба заказчика» в отчетном периоде имела следующий вид (приложение №16).

Реконструкция и капитальный ремонт за счет межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций)), выделенных из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО.

Средства федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры освоены в объеме 6 525,2 тыс.руб. или 95,3% от бюджетных ассигнований.

В 2010 году по средствам межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры за счет остатка 2007-2008 годов средства в сумме 65,7 тыс.руб. были возвращены в федеральный бюджет по объекту «Реконструкция инженерных сетей жилых домов». В связи с тем, что в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства РФ использование данных средств на другие объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта не допускается, они подлежат возврату в федеральный бюджет.

Основная причина недоосвоения федеральных средств – отказ собственников жилых помещений в многоквартирном доме на выполнение работ по замене приборов отопления и внутриквартиных стояков.

Информация по средствам, предоставленным на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры МУ «Служба заказчика» представлена в приложении №17.

В разделе ЖКХ Администрации города предусмотрены назначения в общей сумме 46 916,5 тыс.руб. Исполнение составило 46 916,1 тыс.руб. или 99,9%, в том числе по направлениям расходов:

1 835,3 тыс.руб., или 100,0% от годового плана по расходам на возмещение убытков бани оздоровительного типа;

1 682,7 тыс.руб., или 100,0% от годового плана по прочим мероприятиям по благоустройству города (ливневая канализация);
35 828,7 тыс.руб. или 100,0% от годового плана по расходам на строительство жилого дома № 25 в мкр.5 за счет межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО;
7 569,4 тыс.руб., или 100,0% от годового плана по расходам на возмещение расходов по деятельности аварийно-диспетчерской службы (АДС). Выделенные средства направлены на погашение кредиторской задолженности МУП «МПОЭ» за 2009 год в сумме 1436,2 тыс.руб., на ФОТ – 3438,0 тыс.руб., накладные расходы по транспортному участку – 1520,0 тыс.руб., отчисления на социальные нужды МУП «МПОЭ» - 898,0 тыс.руб. и другие расходы (уплата налогов, обучение персонала, коммунальные услуги).

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям

Выделенные на 2010 год средства по КУИиЗО в части жилищно-коммунального хозяйства в сумме 11 253,4тыс.руб. освоены на 92,7 %, что в суммовом выражении составило 10 429,5 тыс.руб.

По мероприятиям в области коммунального хозяйства запланированы средства за счет безвозмездных поступлений от МУП «МПОЭ» на приобретение специальной техники для нужд коммунального хозяйства (в рамках софинансирования средств ФБ) на сумму 2 023,23тыс.руб. освоение составило 59,4%. Экономия образовалась по причине не состоявшегося аукциона на приобретение каналопромывочной машины. Также по результатам аукциона произошло снижение стоимости приобретения Автокрана КС-45717-1 «Ивановец».

По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» запланированы средства на сумму 9 069,8 тыс.руб. и освоены на 100%, что составляет 9 066,4 тыс.руб. Средства направлялись на подготовку инженерной инфраструктуры города к новому отопительному периоду 2010-2011 годов.

На оказание услуг по сбору и подготовке технической документации на разработку проекта нормативов допустимых сбросов было направлено 160,4 тыс.руб. освоение составило 100%.

Р.0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному функциональному подразделу на 2010 год, составляют 1 555,0 тыс.руб.. в т.ч.:

на реализацию "Программы по экологической безопасности города Трехгорного на 2009-2011 годы" – 1 290,0 тыс.руб.;
на реализацию программы «Профилактика природно-очаговых заболеваний в городе Трехгорном на 2008-2011 годы" – 265,0 тыс.руб.

"Программа по экологической безопасности города

Трехгорного на 2009-2011 годы"

Плановые ассигнования 2010 года, запланированные для реализации данной программы, составляют 1 290,0 тыс.руб. и освоены за 2010 год на 99,9% от годового объема, в абсолютном выражении сумма исполнения составила 1 289,0 тыс.руб. Бюджетные средства направлены на оплату услуг по разработке и утверждению генеральной схемы очистки территории города Трехгорного (3, 4 этап), оплату автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории города, очистку лесных массивов, обработку мест массового отдыха горожан против иксодовых клещей, проведение биотехнических мероприятий.

Программа «Профилактика природно-очаговых заболеваний в городе Трехгорном на 2008-2011 годы"

Плановые ассигнования 2010 года, запланированные для реализации программы, составляют 265,0 тыс.руб. и освоены за 2010 год на 99,8% от годового объема, в абсолютном выражении сумма исполнения составила 264,4 тыс.руб. Бюджетные средства направлены на оплату услуг ТРК ТВС за разработку телепрограмм для населения города по профилактике природно-очаговых заболеваний в размере 18,8 тыс. руб., а также проведение учета численности грызунов, дератизационных мероприятий в садово-огородных товариществах.

Образование

Годовые бюджетные ассигнования по разделу «Образование» за 2010 год освоены на 98,5%. При плане в сумме 436 785,2 тыс. руб. освоение составило 430 008,0 тыс.руб. Необходимо отметить, что удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета составляет 33,0%, что по-прежнему является одним из первых по значимости показателем среди остальных разделов.

Структура расходов учреждений образования

тыс.руб.

Наименование расходов	Уточненные бюджетные ассигнования 2010г.	Исполнено за 2010г.	% исполнения
Дошкольные образовательные учреждения	161 869,5	160 931,9	99,4
Общеобразовательные школы и школа-интернат №111	111 282,5	111 282,5	100,0
Центр образования	12 926,4	12 793,4	98,97
Внешкольные учреждения с ДШИ	67 979,3	67 599,2	99,4
Детский дом	19624,6	19602,7	99,9
Прочие учреждения и расходы	21 870,4	18 339,2	83,4
Оздоровительная кампания	8 483,6	8 352,6	98,5
Ведомственная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности»	2 710,2	2 709,8	99,9
Городская целевая программа работы с детьми и подростками по месту жительства в г. Трехгорном на 2010-2012 годы	1 300,0	1 293,3	99,5
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в ЧО на 2009-2011гг» в Челябинской области	61,0	61,0	100,0
Областная целевая программа реализации проекта «Образование» в Челябинской области	3 590,8	2 912,0	81,1
Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в ЧО на 2010-2014 г.»	4 591,9	4 217,4	91,8
Городская целевая программа «Молодежь Трехгорного на 2008-2010 годы»	3 500,0	3 471,8	99,2
Городская целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в г.Трехгорном на 2010-2014 годы"	8 150,0	7 815,8	95,9
Программа реализации национального проекта "Образование" в г.Трехгорном на 2009-2012 годы	7 700,0	7 488,5	97,3
Городская целевая программа «Информатизация МОУ ДОД «ЦДТ» на 2009-2011 годы	145,0	144,0	99,3
Городская целевая программа «Обеспечение и совершенствование системы питания обучающихся и воспитанников МОУ города Трехгорного на 2009-2011 гг.»	1 000,0	992,9	99,3
ВСЕГО	436 785,2	430 008,0	98,5

В целом по разделу «Образование» освоение годовых назначений достаточно высокое – 98,5%, но по отдельным расходам сложилась экономия. Основные причины экономии средств за 2010 года следующие:

оплата ТЭР за счет остатка средств субсидии 2009 года;
дополнительная финансовая помощь по Областной целевой программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области в городской бюджет поступила 31 декабря 2010г.

Структура доходов от оказания платных услуг учреждений образования

тыс.руб.

Наименование учреждения	Доходы от оказания платных услуг
Наименование учреждения	Уточненные бюджетные ассигнования на 2010г.	Фактическое поступление в бюджет за 2010г.	% исполнения
Дошкольные образовательные учреждения	10 127,7	10 201,8	101,0 %
Общеобразовательные школы	1 408,4	1 403,3	99,7 %
Школа-интернат №111	68,5	68,4	99,9 %
Внешкольные учреждения (включая ДШИ)	797,7	775,5	97,2 %
МУ «ГУО»	667,5	667,5	100,0 %
Центр образования	4 117,0	4 101,3	99,6 %
Всего	17 186,8	17 217,8	100,2 %

План по доходам от оказания платных услуг в целом по учреждениям образования выполнен на 100,2%, в доход бюджета перечислено учреждениями на 31,0тыс.руб. больше чем планировалось.

Детский дом

Размер уточненных ассигнований, предусмотренных в 2010 г. на содержание МОУ «Детский дом» (без федеральных средств), составил 15 989,7 тыс.руб.

Освоение средств в анализируемом периоде состоялось в размере 15 967,8 тыс.руб. от годового объема. Освоенные назначения распределились следующим образом:

13 393,6 тыс.руб. приходится на средства субвенции из областного бюджета,
2 574,2 тыс.руб. составили средства городского бюджета.

За счет ассигнований городского бюджета в 2010 г. осуществлялась выплата муниципальной надбавки работникам «Детского дома» в размере 65%. За счет средств субвенции - оплата труда работников, включая начисления; расходы, связанные с предоставлением полного государственного обеспечения воспитанников Детского дома; оплата услуг по содержанию здания и функционированию учреждения; приобретение хозяйственного инвентаря и необходимого оборудования. Также за счет средств субвенции в декабре 2010 года был приобретен автомобиль Ford focus на сумму 660,0 тыс.руб.

За счет федеральных средств, освоенных на 100,0%, осуществлялся капитальный ремонт фасада МОУ «Детский дом» на сумму 3 634,9 тыс.руб.

По разделу «Образование» утверждены следующие городские целевые программы, в т.ч.:

Городская целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в г.Трехгорном на 2010-2014 годы»

По городской целевой программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в г.Трехгорном на 2010-2014 годы» на 2010 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 150,0 тыс.руб., кассовый расход за 2010 год составил 7 815,8 тыс.руб. Исполнение на уровне 95,9 %.

В рамках данной целевой программы были проведены следующие мероприятия:

осуществлен возврат в систему дошкольного образования здания, занимаемого ранее детским садом (МДОУ "ДСОВ № 6 "Ромашка"), открыто дополнительно 6 групп, для детей раннего возраста от 1 года до 3-х лет. На данное мероприятие было направлено 4 908,6 тыс.руб., в том числе приобретены основные средства и материальные запасы на сумму 3 557,5 тыс.руб.;

созданы условия для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе. На данные цели было направлено 1 278, тыс.руб.;
приобретено медицинское оборудование для медицинских пунктов в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с СанПиНом на сумму 280,0 тыс.руб.;
выплачивалась ежемесячная надбавка к заработной плате младшим воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Исполнение по данному мероприятию составило 1 298,7 тыс.руб. ;
прошло повышение профессионального уровня кадрового состава ДОУ на сумму 50,0 тыс.руб.

Городская целевая Программа работы с детьми и подростками по месту жительства в городе Трехгорном на 2010-2012 годы

По городской целевой программе на 2010 год утверждены бюджетные назначения в сумме 1 300,0 тыс.руб., кассовый расход за 2010 год составил
1 293,3 тыс.руб., в процентном отношении – 99,5%.

В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:

введены 1 ставки педагога-психолога и 5 ставок инструкторов по физкультуре на каждый клуб по месту жительства в штатное расписание МОУ ДОД «ЦДТ» - 784,4 тыс. руб.;
воспитанники клубов по месту жительства принимали участие в областных спортивно-массовых мероприятиях –
56,0 тыс. руб.;
приобретено оборудование для спортивной базы и клубов по месту жительства, специализированное оборудование для объединений физкультурно-спортивной направленности, специализированное оборудование и инвентарь для художественно-эстетического воспитания, инвентарь для работы трудовых отрядов в каникулярное время – 230,4 тыс. руб.;
проведен текущий ремонт в клубах по месту жительства –
212,5 тыс. руб..
создана система мероприятий с родителями – 10,0 тыс. руб.

Городская целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в городе Трехгорном на 2009-2012 годы

По городской целевой Программе реализации национального проекта «Образование» утверждены бюджетные назначения в сумме 7 700,0 тыс.руб., кассовый расход за 2010 год составил 7 488,5 тыс.руб., в процентном отношении – 97,3%.

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:

приобретено учебное оборудование и мебель для МСКОУ «Школа-интернат № 111 VIII вида.; мебель, оборудование для учебных кабинетов и предметных лабораторий, оснащены мастерские для реализации программы в образовательной области «Технология» в образовательных учреждениях; учебная и художественная литература для школьных библиотек; автоматизированные рабочие места учителя для образовательных учреждений.; цифровые образовательные ресурсы, дистанционные формы обучения; оборудование для межшкольного методического центра; детская художественная литература, игрушки, развивающие игры, оборудование, учебно-методические материалы для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования – 5 357,3 тыс. руб.;
проведены городские конкурсы лучших методических разработок, профессионального мастерства классных руководителей, для одаренных детей – 95,0 тыс. руб.;
осуществлялась поддержка педагогических работников, одаренных детей и талантливой молодежи – 1 736,4 тыс. руб.;
сформированы здоровьесберегающие и безопасные условия организации образовательного процесса – 219,3 тыс. руб.;
общественное продвижение национального проекта «Образование» - 80,5 тыс. руб.

Городская целевая программа «Информатизация МОУ ДОД «ЦДТ» на 2009-2011 годы

По городской целевой программе на 2010 год утверждены бюджетные назначения в сумме 145,0 тыс.руб., кассовый расход за 2010 год составил 144,0 тыс.руб., в процентном отношении – 99,3 %, что является достаточно высоким показателем исполнения.

В рамках данной целевой программы проведены следующие мероприятия:

введена 1 ставка техника по обслуживанию компьютерного и мультимедийного оборудования – 53,4 тыс. руб.;
были подключены к сети Интернет клубы по месту жительства – 26,4 тыс. руб.;
укреплена материально-техническая база – 64,2 тыс. руб.

Городская целевая программа «Обеспечение и совершенствование системы питания обучающихся и воспитанников МОУ города Трехгорного

на 2009-2011 гг.»

По городской целевой программе «Обеспечение и совершенствование системы питания обучающихся и воспитанников МОУ города Трехгорного на 2009-2011 гг.» на 2010 год выделены ассигнования в сумме 1 000,0 тыс.руб., кассовый расход за 2010 год составил 995,9 тыс.руб., в процентном отношении – 99,6%.

В рамках данной целевой программы проведены в 2010 году следующие мероприятия:

произведена закупка технологического оборудования МДОУ «ЦРР ДС №13 «Тюльпан» и МОУ «СОШ № 109» на сумму 495,9 тыс.руб.
приобретен специализированный автотранспорт для перевозки продукции и сырья для школьного питания, с последующей передачей его в МКП «Комбинат питания» на сумму 497,0 тыс.руб.

Blog

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского округа за 2010 год

Содержание