Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета Трехгорного городского округа за 2010 год
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2010 год, 298.12kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год ОАО «пк «Ахтуба», 163.25kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Староминского сельского поселения, 224.08kb.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2009 год по ОАО "Молочный, 167.51kb.
- Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета мо «Котлас» за 2010 год Бюджет, 257.51kb.
- Радиационный мониторинг на территории Трёхгорного городского округа за 2009 год, 28.61kb.
- Инвентаризация (мониторинг) кредиторской и дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского, 477.62kb.
- Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год, 1324.72kb.
Городская целевая программа "Молодёжь Трёхгорного на 2008-2010 годы».
По городской целевой программе на 2010 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 500,0 тыс.руб., кассовый расход за 2010 год составил 3 471,8 тыс.руб., в процентном отношении – 99,2 %, что является достаточно высоким показателем исполнения. Основная доля средств приходится на трудоустройство молодежи через ЛТО расходы составили 2 495,3 тыс.руб. или 72% от общих расходов по программе. Традиционно организована работа молодежного телефона доверия финансирование данного мероприятия составило 146,3 тыс.руб. Остальные средства в размере 830,2 тыс.руб. направлены на проведение мероприятий:
-молодежный хореографический марафон в рамках Всероссийского фестиваля на приз Н.Карташовой и Т.Реус,
- проведение мероприятий клубом «Конус»,
-турнир по хоккею «Золотая шайба»,
-спортивно-массовое мероприятие для студенческой молодежи «Царь горы»,
- рок-концерт «Россия молодая»,
-День молодежи,
-межнациональный фестиваль «Кораблик надежды» г.Саратов,
-межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества «А значит нам нужна одна Победа» г.Волгоград,
-городской конкурс «Граффити»,
-Организация и проведение танцевальных программ под открытым небом,
-обучение специалистов МКУ «ДК «Икар» в семинаре-практикуме тренеров, инструкторов по черлидингу для организации нового направления спортивных танцев черлидинг,
-участие в фестивалях и конкурсах различных уровней учащихся 6-9 классов ДШИ,
-проведение тематических семейных праздников,
-организация и проведение летних полевых лагерей для молодежи.
Областная целевая программа реализации проекта «Образование» в Челябинской области
- в рамках данной программы в 2010 году направлены средства в размере 1 484,8 тыс.руб., освоено 1 117,8 тыс.руб., что соответствует 75,3%, которые были израсходованы на:
- выплаты денежной премии победителям и лауреатам областного конкурса "Педагог года в дошкольном образовании"; ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в МОУ; единовременной материальной помощи молодым специалистам МОУ; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; поощрение лучших педагогических работников и учащихся – победителей конкурсов (МОУ СОШ №112, МСКОУ «СКОШИ №111 VIII вида») в размере 768,8 тыс.руб.;
- приобретение Лего-конструкторов; спортивного инвентаря и оборудования; оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений в размере 285,8 тыс.руб.;
- оплату интернет-трафика МОУ на базе которых созданы ММЦ, участвовавшие в проекте "ИСО" в размере
63,2 тыс.руб.;
Средства на приобретение компьютерных классов для МОУ и денежное вознаграждение победителей областного конкурса педагогических инициатив в размере 304,8 тыс.руб. поступили 31.12.2010г. и будут освоены в 2011г.
Областная целевая программа реализации проекта «Поддержка и развитие дошкольного образования » в Челябинской области
Ассигнования открыты в размере 4 591,9тыс.руб. и освоены за 2010 год на 4 217,4тыс.руб., т.е. на 91,8% . Средства предусмотрены:
- для выплаты ден.премий победителям обл.конкурса «Детский сад года», освоение 100% в размере 50,0 тыс. руб.;
- на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста в МДОУ, освоение 92,5%в размере 4 001,3 тыс. руб. Экономия объясняется тем, что оплата производится за фактически отработанное с детьми время;
- на привлечение в ДОУ детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставление компенсации части родительской платы, мероприятия за год освоены на 166,0тыс.руб., т.е. на 76,6%.
Областная целевая программа реализации проекта «Развитие физической культуры и спорта » в Челябинской области
Ассигнования открыты в сентябре в размере 61,0 тыс.руб., освоены в полном объеме – 61,0 тыс. руб., т.е. на 100% . Средства предусмотрены как финансовая помощь на ставки руководителей спортивных секций и инструкторов по спорту, в том числе работающих с инвалидами, в муниципальных детских спортивных клубах, детских спортивных школах и общеобразовательных учреждениях на 2010 год.
Капитальный ремонт за счет межбюджетных трансфертов, выделенных из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО.
Исполнение средств федерального бюджета по разделу «Образование» составило 100,0 % от годовых назначений 2010 года или 10 570,9 тыс.руб. при годовом плане 10 570,9 тыс.руб.
Информация по средствам, предоставленным на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры по разделу «Образования» представлена в приложении №18.
Культура, кинематография и средства массовой информации
За 2010 год исполнение городского бюджета по разделу «Культура кинематография и средства массовой информации» составило 98,9%. На 2010 год расходы на данный раздел предусмотрены в сумме 58 127,9 тыс.руб., кассовые расходы составили 57 517,2 тыс. руб., в том числе:
- Учреждения культуры – 47 597,2 тыс.руб.
- Программа «Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2008 -2010 годы» - 3 249,6 тыс.руб.
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации (субсидия МУП ТРК ТВС на возмещение затрат, связанных с публикацией официальных материалов в газете «Спектр») – 1 099,9 тыс.руб.;
- Расходы на подготовку празднования 60-летия города Трехгорного – 59,0 тыс.руб.;
- Расходы на празднование 65-летия Победы – 4 872,8 тыс.руб.;
- Программа «Укрепление пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры города Трехгорного на 2010-2012 годы» - 638,7 тыс.руб.
Учреждения культуры
Бюджетные ассигнования по учреждениям культуры в отчетном периоде освоены на 98,9%. При уточненных плановых назначениях на 2010 год в размере 48 130,0 тыс.руб., освоено 47 597,2 тыс.руб.
Структура расходов учреждений культуры представлена в нижеприведенной таблице:
тыс.руб.
| Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения | Уточненный план на 2010г. | Исполнено за 2010г. | Процент выполнения |
| Дворец культуры «Икар» | 16 039,2 | 15 956,0 | 99,5 |
| Кинотеатр «Утес» | 13 053,1 | 12 813,3 | 98,9 |
| Историко – художественный музей | 2 159,2 | 2 134,3 | 98,8 |
| Центральная городская библиотека | 4 917,0 | 4 863,8 | 98,9 |
| Центральная городская детская библиотека | 6 060,9 | 6 023,5 | 99,4 |
| Парк культуры и отдыха | 2 055,3 | 1 989,7 | 96,8 |
| Управление культуры | 3 845,3 | 3 816,6 | 99,3 |
| ИТОГО | 48 130,0 | 47 597,2 | 99,1 |
Как видно из приведенных данных, высокий процент исполнения наблюдается по всем учреждениям, кроме МКУ «Парк культуры и отдыха».
Собственные доходы учреждений культуры от оказания платных услуг населению за 2010 год составили:
тыс. руб.
| Наименование | Доходы | ||
| учреждения | Уточненный план на 2010г. | Исполнено за 2010г. | Процент исполнения |
| Дворец культуры «Икар» | 1 640,1 | 1 585,9 | 96,7 |
| Историко – художественный музей | 33,4 | 26,8 | 80,2 |
| Центральная городская библиотека | 12,0 | 11,6 | 96,7 |
| Центральная городская детская библиотека | 46,3 | 43,9 | 94,8 |
| Парк культуры и отдыха | 611,9 | 560,8 | 91,6 |
| Кинотеатр «Утес» | 7 884,5 | 7 794,0 | 98,9 |
| Всего | 10 228,2 | 10 023,0 | 98,0 |
Из вышеприведенных данных видно, что план по доходам в целом по учреждениям культуры выполнен на 98,0%. Высокое исполнение наблюдается по всем учреждениям, кроме МУК «Историко-художественный музей» и МУК «Парк культуры и отдыха»:
- МКУ ДК «Икар» - проведение внеплановых юбилеев, выставок-продаж;
- МУК «Центральная городская библиотека» – востребованность услуги «Тематический поиск в Интернете»;
- МУК «Центральная городская детская библиотека» – проведение театрализованных представлений
- МКУ «Культурно-досуговый центр «Утес» - высокая посещаемость летней танцевальной зоны отдыха «Фишка».
Программа «Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2008 -2010 годы»
Бюджетные ассигнования по Программе в отчетном периоде освоены на 98,5%. При плановых назначениях на 2010 год в размере 3 300,0 тыс.руб., освоено 3 249,6 тыс.руб.
Структура расходов по Программе представлена в нижеприведенной таблице:
тыс.руб.
| Наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения | Уточненный план на 2010г. | Исполнено за 2010г. | Процент выполнения |
| Дворец культуры «Икар» | 800,0 | 777,9 | 97,2 |
| Историко – художественный музей | 95,0 | 70,0 | 73,7 |
| Центральная городская библиотека | 700,0 | 699,9 | 100,0 |
| Центральная городская детская библиотека | 625,0 | 622,1 | 99,5 |
| Парк культуры и отдыха | 580,0 | 580,0 | 100,0 |
| Детская школа искусств | 500,0 | 499,7 | 99,9 |
| ИТОГО | 3 300,0 | 3 249,6 | 98,5 |
В рамках данной программы средства были направлены:
- МКУ «Дворец культуры «Икар» на: приобретение музыкальных инструментов в размере 199,9 тыс. туб., участие творческих коллективов в комплексе областных и российских мероприятий – 179,7 тыс. руб., организацию и проведение массовых праздников – 398,5 тыс. руб.
- МОУ ДОД «Детская школа искусств» на: приобретение инструментов – 364,2 тыс. руб; приобретение, установка и настройка звукоусилительной аппаратуры – 35,8 тыс. руб.; участие педагогов и учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня – 99,7 тыс. руб.
- МУК «Центральная городская библиотека» на: комплектование библиотечного фонда – 574,9 тыс. руб.; приобретение компьютера, лицензионного программного обеспечения – 125,0 тыс. руб.
- МУК «Центральная городская детская библиотека» на: комплектование библиотечного фонда – 497,1 тыс. руб.; приобретение компьютера, принтеров, лицензионного программного обеспечения – 125 тыс. руб.
- МУК «Историко-художественный музей» на пополнение фондов 70,0 тыс. руб.
- МКУ «Парк культуры и отдыха» на приобретение симуляторов 580,0 тыс. руб.
В целом по программе за 2010 год приобретено оборудование на сумму 1 429,9 тыс. руб.
Здравоохранение, физическая культура и спорт
За 2010 год по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» освоение средств бюджета при годовом плане 76 712,7 тыс.руб. составило 86,1%. В суммовом выражении исполнение составило 66 061,0 тыс.руб., в том числе:
- Городские целевые программы в области здравоохранения –
3 958,2 тыс. руб. (или 99,95% от годового плана);
- Содержание МУ «ФиС» – 18 403,0 тыс.руб. (или 96,5% от годового плана);
- Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2008-2010 годы" –1 424,5 тыс.руб. (или 94,2% от годового плана);
- По МУ «УКС» (по объектам капитального ремонта и капитального строительства, реконструкции) при плане 52 163,3 тыс.руб. освоение за 2010 год составило 42 275,2 тыс.руб., или 81% от годового плана.
Городские целевые программы в области здравоохранения
В связи с тем, что с 2008 года ФГУЗ МСЧ №72 ФМБА России полностью финансируется за счет средств федерального бюджета, получателем средств по городским целевым программам является Администрация города, заключившая соглашение с ФГУЗ МСЧ №72 ФМБА России по реализации четырех городских целевых программ, которые структурно являются составляющей частью национального проекта «Здоровье.
Ниже приведена сводная таблица по распределению и освоению выделенных в 2010 г. бюджетных средств на городские целевые программы в области здравоохранения:
тыс.руб.
| Наименование городской целевой программы | План на 2010 г. | Исполнено за 2010 г. | % исполнения |
| Городская целевая программа «Здоровые дети на 2010-2012 гг.» | 1 110,1 | 1 109,8 | 100,0 |
| Городская целевая программа «Профилактика венерических болезней, вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций в г.Трехгорном на 2007-2010гг.» | 1 367,0 | 1 365,8 | 99,9 |
| Городская целевая программа "Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой на 2009-2011 годы" | 1 166,5 | 1 166,5 | 100,0 |
| Городская целевая программа «Вакцинопрофилактика в г.Трехгорном на 2007-2010г» | 316,4 | 316,1 | 99,9 |
| ВСЕГО | 3 960,0 | 3 958,2 | 99,95 |
Как видно из приведенных данных, освоение бюджетных средств по всем программам состоялось практически в полном объеме. В рамках выделенных средств закуплены необходимые медикаменты и проведены запланированные мероприятия, целью которых является увеличение продолжительности и качества жизни населения, совершенствование системы здравоохранения Трехгорного городского округа.
МУ Физкультура и спорт»
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на содержание МУ «ФиС», в отчетном периоде освоены на 96,5 % от годовых назначений. При уточненных плановых назначениях 19 077,3 тыс.руб. освоено 18 403,0 тыс.руб.
Первоначально открытые МУ «ФиС» бюджетные назначения в объеме 18 689,4 тыс.руб. в отчетном периоде были увеличены на сумму
1 522,4 тыс.руб. Сумма уточнения сложилась следующим образом:
- 35,0 тыс.руб. составили сумму остатка средств от оказания платных услуг на 01.01.2010 г.;
- 210,0 тыс.руб. составили сумму остатка средств субсидии 2009 года из областного бюджета на оплату услуг по топливно-энергетическим ресурсам;
- 1 277,4 тыс.руб. открыто дополнительно на расходы, связанные с уплатой налога на имущество, приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы для проведения «Атомиады-2010», оснащение Дворца спорта «Олимпиец»;
В 2010 году согласно Постановления администрации г. Трехгорного от 02.04.2010 № 338 «О передаче ССК «Поповый дол» в МУ ДОД «СДЮСШОР №1» бюджетные ассигнования МУ «ФиС» были уменьшены на сумму
1 134,5 тыс.руб.
План по доходам, получаемым от оказания платных услуг, в отчетном периоде выполнен МУ «Физкультура и спорт» на 96,3%. При планируемом годовом объеме в 728,2 тыс.руб. учреждением перечислено в городской бюджет 701,2 тыс.руб. Средства израсходованы в объеме 600,1 тыс.руб., направлены на нужды учреждения согласно утвержденной сметы. Оставшаяся сумма в размере 101,1 тыс.руб. будет использована в 2011 году согласно бюджетной смете.