Пояснительная записка к городской целевой программе «Электронная Москва»
Вид материала | Пояснительная записка |
- Правительство москвы постановление от 14 марта 2006 г. N 178-пп о создании комплексной, 2381.25kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год пояснительная записка, 457.03kb.
- Пояснительная записка к основной образовательной программе специализированной подготовки, 770.4kb.
- Пояснительная записка к Комплексной (Сводной) программе повышения безопасности энергоблоков, 3999.98kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. N 65 "О федеральной, 1901.49kb.
- Паспорт городской целевой Программы «Город в музейном пространстве» на 2005 2007 годы, 400.54kb.
- Электронная Москва" и задачах на 2006-2007 гг.", 1411.19kb.
- Федеральной целевой программы «Электронная Россия» по линии Министерства экономического, 812.38kb.
- Гизе Татьяна Реомировна, учитель русского языка и литературы, вторая квалификационная, 391.12kb.
- В. А. Воронов Заместитель мэра, 524.49kb.
Объем финансирования программы
По экспертным оценкам за 1997-2003 годы из бюджета города на создание информационных систем израсходовано около 6 миллиардов рублей, включая около 2,9 миллиардов рублей, запланированных в бюджете города на 2003 год (из них 0,5 млн. рублей в рамках ГЦП «Электронная Москва»).
Следует иметь в виду, что в развитых странах на задачи информатизации тратится 3%-5% бюджетов больших городов. Анализ задач информатизации показывает неизбежность существенного увеличение объема финансирования процесса информатизации в Москве за счет бюджетных, внебюджетных и инвестиционных средств. Предполагается, что бюджетные расходы на информатизацию, составляющие в 2003 году около 1% всех расходных статей бюджета города, к 2007 году вырастут до 2%, составив около 10 миллиардов рублей в 2007 году. С 2004 г. планируется основную часть бюджетных денег на информатизацию расходовать в рамках ГЦП «Электронная Москва», что должно увеличить эффективность и скоординированность расходов.
Расходы на ИКТ должны формироваться из трех источников: бюджет города (бюджет ГЦП и подразделений правительства Москвы); инвестиционные средства и привлеченные внебюджетные средства. Бюджетные средства должны составлять не боле 1/3 всех расходов на информатизацию, все расходы на информатизацию за 2003-2007 годы планируется в размере около 75 миллиардов рублей.
Динамика роста расходов на ИКТ представлена в таблице 1.
Таблица 1
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Итого |
Бюджет программы | 500000 | 2631143 | 2749803 | 2200334 | 2077149 | 10158429 |
Лимит подразделений | 2100174 | 1039000 | 2342000 | 3399000 | 4226000 | 13106174 |
Внебюджетные средства | 1462816 | 9997352 | 11990000 | 13366000 | 14403000 | 50225368 |
Всего | 4062990 | 13667495 | 17081803 | 18965334 | 20706149 | 73489971 |
Расшифровка расходов по строкам таблицы и разделам программы приведена ниже в таблицах 2-4.
В течение 2003 года средства из бюджета ГЦП планируется в первую очередь выделять на интегрирующие подпрограммы; подпрограммы, обеспечивающие информационную безопасность, и подпрограммы, имеющие высокую значимость для города.
На осуществление интеграционных, обеспечивающих подпрограмм и подпрограмм обеспечения безопасности планируется израсходовать в 2003 году около 2,4 миллиарда рублей, из них бюджетные средства составляют менее 1 миллиарда. Из них на осуществление мероприятий по общесистемному обеспечению информационной безопасности города около 60 миллионов рублей, что составляет 12% от всего бюджета ГЦП на 2003 год.
Таблица 2.
Раздел 1. Система подпрограмм и мероприятий программы: Интеграционные и обеспечивающие подпрограммы
Раздел программы | Источник | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Итого |
1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы развития информационного общества в г. Москве | Бюджет программы | 10000 | 15500 | 15300 | 15300 | 15300 | 75400 |
Лимит подразделений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Общесистемное обеспечение городской информационно-коммуникационной инфраструктуры | Бюджет программы | 97900 | 819000 | 832000 | 732000 | 732000 | 3212900 |
Лимит подразделений | 91500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91500 | |
Внебюджетные средства | 0 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 20400000 | |
1.3. Развитие общегородских информационных систем, общегородских публичных ресурсов и современной информационно-коммуникационной инфраструктуры Москвы | Бюджет программы | 121000 | 267000 | 224000 | 49000 | 51000 | 712000 |
Лимит подразделений | 15000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 25000 | |
Внебюджетные средства | 1411316 | 3109352 | 3447000 | 4000000 | 4800000 | 16767668 | |
1.4. Преодоление информационного неравенства: обеспечение возможностей использования ИКТ всеми жителями города | Бюджет программы | 65000 | 80000 | 90000 | 90000 | 100000 | 425000 |
Лимит подразделений | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | |
Внебюджетные средства | 31000 | 70000 | 75000 | 75000 | 75000 | 326000 | |
Итого | Бюджет программы | 293900 | 1181500 | 1161300 | 886300 | 898300 | 4421300 |
Лимит подразделений | 128500 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 138500 | |
Внебюджетные средства | 1442316 | 8279352 | 8622000 | 9175000 | 9975000 | 37493668 | |
Всего | 1864716 | 9465852 | 9788300 | 10061300 | 10873300 | 42053468 |
Таблица 3.
Раздел 2. Система подпрограмм и мероприятий программы: Использование ИКТ для развития города
Раздел программы | Источник | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Итого |
2.1. Информатизация городского управления (реализация платформы электронного правительства) | Бюджет программы | 46400 | 599100 | 552100 | 359100 | 309100 | 1865800 |
Лимит подразделений | 939956 | 1023000 | 2315000 | 3376000 | 4226000 | 11879956 | |
Внебюджетные средства | 0 | 1400000 | 3000000 | 3800000 | 4000000 | 12200000 | |
2.2. Использование ИКТ в различных сферах деятельности | Бюджет программы | 100300 | 425150 | 528000 | 506000 | 445000 | 2004450 |
Лимит подразделений | 981718 | 11000 | 22000 | 23000 | 0 | 1037718 | |
Внебюджетные средства | 12500 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 762500 | |
2.3. Обеспечение конкурентоспособности информационной индустрии города | Бюджет программы | 4000 | 268500 | 339000 | 308000 | 287000 | 1206500 |
Лимит подразделений | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
Внебюджетные средства | 5000 | 165000 | 165000 | 188000 | 225000 | 748000 | |
Итого | Бюджет программы | 150700 | 1292750 | 1419100 | 1173100 | 1041100 | 5076750 |
Лимит подразделений | 1971674 | 1034000 | 2337000 | 3399000 | 4226000 | 12967674 | |
Внебюджетные средства | 17500 | 1715000 | 3365000 | 4188000 | 4425000 | 13710500 | |
Всего | 2139874 | 4031750 | 7101100 | 8740100 | 9672100 | 31684924 |