Пояснительная записка к городской целевой программе «Электронная Москва»

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Объем финансирования программы

По экспертным оценкам за 1997-2003 годы из бюджета города на создание информационных систем израсходовано около 6 миллиардов рублей, включая около 2,9 миллиардов рублей, запланированных в бюджете города на 2003 год (из них 0,5 млн. рублей в рамках ГЦП «Электронная Москва»).

Следует иметь в виду, что в развитых странах на задачи информатизации тратится 3%-5% бюджетов больших городов. Анализ задач информатизации показывает неизбежность существенного увеличение объема финансирования процесса информатизации в Москве за счет бюджетных, внебюджетных и инвестиционных средств. Предполагается, что бюджетные расходы на информатизацию, составляющие в 2003 году около 1% всех расходных статей бюджета города, к 2007 году вырастут до 2%, составив около 10 миллиардов рублей в 2007 году. С 2004 г. планируется основную часть бюджетных денег на информатизацию расходовать в рамках ГЦП «Электронная Москва», что должно увеличить эффективность и скоординированность расходов.

Расходы на ИКТ должны формироваться из трех источников: бюджет города (бюджет ГЦП и подразделений правительства Москвы); инвестиционные средства и привлеченные внебюджетные средства. Бюджетные средства должны составлять не боле 1/3 всех расходов на информатизацию, все расходы на информатизацию за 2003-2007 годы планируется в размере около 75 миллиардов рублей.

Динамика роста расходов на ИКТ представлена в таблице 1.

Таблица 1

	2003	2004	2005	2006	2007	Итого
Бюджет программы	500000	2631143	2749803	2200334	2077149	10158429
Лимит подразделений	2100174	1039000	2342000	3399000	4226000	13106174
Внебюджетные средства	1462816	9997352	11990000	13366000	14403000	50225368
Всего	4062990	13667495	17081803	18965334	20706149	73489971

Расшифровка расходов по строкам таблицы и разделам программы приведена ниже в таблицах 2-4.

В течение 2003 года средства из бюджета ГЦП планируется в первую очередь выделять на интегрирующие подпрограммы; подпрограммы, обеспечивающие информационную безопасность, и подпрограммы, имеющие высокую значимость для города.

На осуществление интеграционных, обеспечивающих подпрограмм и подпрограмм обеспечения безопасности планируется израсходовать в 2003 году около 2,4 миллиарда рублей, из них бюджетные средства составляют менее 1 миллиарда. Из них на осуществление мероприятий по общесистемному обеспечению информационной безопасности города около 60 миллионов рублей, что составляет 12% от всего бюджета ГЦП на 2003 год.