Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования "Новодугинский район", 284.55kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования «Сафоновский район», 214.34kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы муниципального района "Агинский район" Цэдашиева, 663.1kb.
- Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования «Верхнедонской район», 362.01kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации Навашинского муниципального района, 242.5kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы Люберецкого муниципального района, 506.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации суркова михаила алексеевича главы, 566.33kb.
2. Оценка эффективности использования бюджетных средств в 2009 году
Согласно методике мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р, уровень эффективности расходования бюджетных средств по городскому округу определяется по направлениям: здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления.
Расчет величины неэффективных расходов производится в случае отклонения фактических значений показателей от целевых, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 10.04.2009 № 168-ПП/8,
2. 1. Здравоохранение
Уровень эффективности расходования бюджетных средств по данному направлению определяется исходя из оценки управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения и оценки эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи.
Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.
Расчет неэффективных расходов на кадровое обеспечение в расчете на 10000 человек населения в сфере здравоохранения определяется в случае превышения фактического числа работников учреждений здравоохранения над целевым значением.
Численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году составила 170,3 человек на 10000 человек населения, при целевом – 170,0 человек.
Превышение фактического значения показателя над целевым сократилось со 102,66 % в 2008 году до 100,18 % в 2009 году. Что привело к снижению объема неэффективных расходов по сравнению с 2008 годом на 92,3 % до 2 642,53 тыс. рублей на 10000 человек населения.
В прогнозном периоде планируется привести значение показателя числа работников учреждений здравоохранения в соответствие нормативному и, соответственно, устранить неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.
Оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи.
Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи определяется исходя из объема каждого вида медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения, путем сравнения его с нормативным значением.
Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя составил 1,77 койко-дня в 2009 году, не превысив нормативное значение (1,9 койко-дня), что свидетельствует об отсутствии неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи.
Объем медицинской помощи, предоставляемой скорой помощью в 2009 году, сократился на 4,7 % в сравнении с 2008 годом и составил 0,41 вызова на одного жителя. В связи с эпидемией гриппа темпы его снижения были недостаточными, и данный показатель превысил целевой норматив на 0,03 пункта (0,38), что привело к формированию неэффективных расходов.
Показатель объема неэффективных расходов по направлению «Здоровье» в 2009 году составил 18,5 млн. рублей, что в 2,4 раза меньше, чем в 2008 году (45,3 млн. рублей).
Администрацией города Мурманска принимаются меры по снижению количества вызовов скорой помощи за счет повышения качества, доступности амбулаторной помощи.
Общий объем неэффективных расходов по направлению «Здоровье» в 2009 году снизился в 2,4 раза по сравнению с 2008 и составил 18,5 млн. рублей.
Учитывая отсутствие тенденций к снижению заболеваемости среди детей и пенсионеров, численность которых ежегодно увеличивается (за 2009 год рост численности пенсионеров составил 1,1 %, детей до 6 лет – 2 %), с целью реальной оценки показателя количества вызовов скорой помощи и, соответственно, сокращения объема неэффективных расходов по данному направлению деятельности администрация города Мурманска планирует обратиться в Правительство Мурманской области с предложением корректировки значения показателя.
2.2. Образование
Уровень эффективности расходования бюджетных средств по направлению «Образование» определяется исходя из оценки управления кадровыми ресурсами и эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях.
Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях.
Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях определяется отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и персоналу общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-воспитательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс).
Среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя составило в 2009 году 14,3 человек, что в пределах установленного целевого значения (11,2 человек), следовательно, объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях по педагогическому персоналу (учителям) отсутствует.
Число прочего персонала общеобразовательных учреждений, таких как административно-управленческого, учебно-воспитательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, увеличилось по сравнению с 2008 годом на 1,8% и составило 1946 человек, что связано с переходом образовательных учреждений на самостоятельное ведение бухгалтерского учета в рамках реализации Комплексного проекта модернизации образования.
В январе 2009 года в образовательных учреждениях были созданы бухгалтерские службы, штатная численность которых составляет 196 единиц. Одновременно проводились мероприятия по оптимизации штатной численности прочего персонала: с 01.09.2009 было ликвидировано МОУ СОШ № 30 (33 штатные единицы), с октября по декабрь было сокращено 128 штатных должностей.
Объем неэффективных расходов по направлению составил 165,9 млн. рублей. Увеличение показателя в 2009 году по сравнению с 2008 годом связано с увеличением численности прочего персонала, а также ростом средней заработной платы прочего персонала, в связи с переходом на новую систему оплаты труда и повышением фонда оплаты труда с 01.01.2009 года на 7,5 %, с 01.09.2009 – на 5 %.
В рамках реализации плана по оптимизации расходов, утвержденного приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 14.01.2010 № 19, прогнозируется сокращение неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в 2010-2011 гг.
Проведение мероприятий по модернизации системы образования (реорганизация образовательных учреждений) позволяет обеспечить положительную динамику сокращения неэффективных расходов. В течение 2010 года будет проведено сокращение 502 штатных единиц прочего персонала, в 2011 году – 200 штатных единиц. Численность прочего персонала на 31.12.2010 сократится на 10,3 % и составит 1745 человек, на 31.12.2011 сократится на 36 % к уровню 2009 года и составит 1243 человека.
Оценка эффективности наполняемости классов
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась с 23,8 человек в 2008 году до 24 человек в 2009 году, но не достигла целевого значения – 25 человек.
Данное отклонение связано с наличием на территории города Мурманска социально значимых учреждений шаговой доступности при комплектовании начальных классов общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ № 6 – пос. Дровяное, МОУ СОШ №16 – пос. Абрам-Мыс, МОУ СОШ №28, МОУ СОШ №50).
В 2009 году объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов сократился на 30 % к 2008 году и составил 12,06 млн. рублей.
Общий объем неэффективных расходов по направлению «Образование» составил в 2009 году 178 млн. рублей.
Обеспечение финансовыми средствами на покрытие неэффективных расходов планируется осуществлять путем перераспределения выделенных ассигнований в размере до 3 % от общего объема.
К 2011 году планируется снизить общий объем неэффективных расходов по направлению до 14,66 млн. рублей за счет модернизации сети образовательных учреждений, сокращения численности прочего персонала, в том числе административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, а также за счет повышения уровня наполняемости классов.