Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования «Верхнедонской район»

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3

Пояснительная записка

к докладу главы муниципального образования « Верхнедонской район»

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности

органов местного самоуправления Верхнедонского района за 2010 год и

планируемых значениях на 3-летний период.

Доклад главы о результатах деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Верхнедонской район» сформирован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р, распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 15.04.2009 № 49 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления». Основным источником информации для его составления явились данные Ростовстата, ведомственной статистики, а ряд показателей рассчитан на основе финансовой отчетности органов местного самоуправления Верхнедонского района. Доклад включает следующие разделы:

Раздел I. Экономическое развитие.

Раздел II. Здравоохранение и здоровье населения.

Раздел III. Дошкольное и дополнительное образование детей

Раздел IV. Общее и дополнительное образование.

Раздел V. Физическая культура и спорт

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Раздел VIII. Организация муниципального управления.

Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

а также пояснительную записку с краткой характеристикой достигнутых значений и описанием мер, планируемых к реализации для достижения значений показателей оценки эффективности на 3-летний период.

Раздел I. Экономическое развитие.

Дорожное хозяйство и транспорт.

Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2010 год составляет 28,5%. Данный показатель в 2011-2013 годах остается без изменений, причиной является отсутствие финансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) за 2010 год составила 2,2%, уменьшение произошло за счет открытия дополнительного маршрута рейсового автобуса и уменьшения численности населения муниципального района. В планируемых 2011-2013 годах открытие новых маршрутов к оставшимся населенным пунктам, не имеющих автобусного сообщения с административным центром, не планируется ввиду малой численности проживающего населения (до 10 человек). Вышеуказанный показатель уменьшается с 2,2% до 1,6% в связи с уменьшением численности населения муниципального района.

Показатель.6 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в 2010 году уменьшились на 598,0 тыс. руб. в связи с оптимизацией расходов, при этом на 2011-2013 годы расходы запланированы на уровне 2009 года в рамках районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог в Верхнедонском районе на 2010 – 2013 годы».

Показатель.7 Расходы бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009-2010 годах не предусматривались ввиду высокой дотационности бюджета, на 2011-2013 годы данный показатель не планируется к изменению.

Показатель.8 Расходы бюджета муниципального образования на транспорт в 2010 году не предусматривались ввиду высокой дотационности бюджета, на 2011-2013 годы данный показатель не планируется к изменению.

Показатель 9. Расходы бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году не предусматривались ввиду высокой дотационности бюджета, на 2011-2013 годы данный показатель не планируется к изменению.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Показатель 12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок по сравнению с 2009 годом выросла с 11.5 до 13,1 %, т.е на 1,6 пп. В прогнозируемых 2011-2013 годах эта доля будет доведена до 15% путем активного привлечения СМП к участию в торгах.

Показатель 13. Муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнедонского района не имеется, поэтому показатели нулевые.

Показатель 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2010 году выросла относительно 2009 года с 1,4% до 2,8 % , т.е в 2 раза в результате реализации мероприятий муниципальной и областной программ. При условии сохранения объемов финансирования на 2011-2013 годы данный показатель будет доведен до 3,5%.

Показатель 15 Ввиду отсутствия зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний значение площади не рассчитывалось в 2010 году. В 2011-2013 годах создание объектов инфраструктуры не планируется.

Показатель 16 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2010 году увеличен на 43% относительно 2009 года, что соответственно повлекло увеличение данных расходов в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования и в расчете на одного жителя муниципального образования. При условии сохранения объемов финансирования на 2011-2013 годы данный показатель будет также увеличиваться за счет расширения форм поддержки по долгосрочной программе поддержки среднего и малого бизнеса в Верхнедонском районе.

Улучшение инвестиционной привлекательности.

Показатель 17(1). Земельные участки в муниципальном районе для строительства (кроме жилищного) будут предоставляться только по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством, что и определяет значение показателя.

Показатель 17(2). Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению увеличилась с 20,62 % в 2009 году до 31,43 в 2010 году, до 2013 года планируется полное переоформление права постоянного (бессрочного) пользования.

Показатель 22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) отсутствует в отчетном периоде, в 2011-2013 годах строительство за счет средств бюджета муниципального района будет осуществляться в установленные сроки.

Показатель 23 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2010 году относительно 2009 вырос в 1,9 раза за счет технического перевооружения сельхозпредприятий, закупки оборудования по переработке молока. В 2011-2013 годах значение данного показателя будет иметь положительную динамику согласно Программы социально-экономического развития Верхнедонского района до 2015 года.

Сельское хозяйство.

Показатель 24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) - по сравнению с 2009 годом количество сельхозпредприятий Верхнедонского района, которые получили прибыль, снизилось с 43 до 39 в результате комплекса неблагоприятных погодно - климатических условий (притертая ледяная корка, жесточайшая засуха, недобор урожая 2009-2010 годов). В районе созданы условия для работы сельхозпредприятий с прибылью: закупается новая техника, завозятся минеральные удобрения, применяются новые технологии при выращивании зерновых культур и подсолнечника. Данный показатель в 2011-2013 годах планируется восстановить до 100%.

Показатель 25 Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) в 2010 году составляло 43 единицы, в 2011-2013 годах значение показателя планируется без изменений.

Показатель 26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района снизилась в 2010 году по сравнению с 2009 на 1299 га по результатам инвентаризации сельхозугодий. Данный показатель в 2011-2013 годах планируется без изменений.

Показатель 27 Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района в 2010 году не изменилась, на 2011-2013 годы данный показатель к изменению не планируется.

Показатель 28 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района выросла с 93,81% в 2009 году до 94,79% в 2010 году за счет за счет вовлечения в оборот невостребованных земельных долей. В 2011-2013 годах данный показатель будет доведен до 96 % за счет продолжения работы по вовлечению в оборот невостребованных земельных долей.

Доходы населения.

Показатель 29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Верхнедонского района в снизилось в 2010 году до 80,4 % из-за кризисных явлений в экономике района в целом, ожидаемое значение в 2011году – 80,4 %, т.е. стабилизация данного показателя за счет роста как зарплаты на средних предприятиях, так и роста зарплаты работников муниципальных учреждений путем ее индексации. В последующий период предусмотрен пропорциональный рост данного показателя в 2012 – 80,5 %, в 2013 – 81 %.

Показатель 30. Среднемесячная заработная плата работников имеет небольшую положительную динамику до 3%. В связи с тем, что в 2010 году индексация заработной платы не осуществлялась и ввиду кризисных явлений в экономике района проходила оптимизация бюджетных расходов: по отдельным категориям работников наблюдалось снижение заработной платы (по прочему персоналу учреждений здравоохранения, по дошкольным учреждениям)

В планируемом периоде 2011-2013 годов предусматривается индексация заработной платы в социальной сфере с целью закрепления высококвалифицированных кадров для качественного обеспечения населения социальными услугами.

Раздел II. Здравоохранение и здоровье населения.

Показатель 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз - в 2010 году показатель увеличился в сравнении с 2009 годом на 1,6 пп. На трёхлетнюю перспективу планируется дальнейшее увеличение числа осмотренных на туберкулёз указанной возрастной группы за счёт активизации работы первичного звена, а также деятельности соответствующих структур, отвечающих за своевременность прохождения профилактических медицинских осмотров, полноту охвата лиц, подлежащих осмотру.

Показатель 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 53,64% и имеет положительную динамику, увеличение показателя на период 2011-2013 годов ожидается за счёт улучшения работы амбулаторно-поликлинического звена, участковой службы, усиления работы в части повышения эффективности профилактической направленности, обеспечения выявления онкопатологии на ранних стадиях.

Показатель 36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи - в районе функционирует муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», применяющее медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, оплату медицинской помощи по результатам деятельности. В 2011-2013 годах открытие иных медицинских учреждений не планируется.

Показатель 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведённых на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат - в районе функционирует муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», в котором введена новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат. В 2011-2013 годах открытие иных медицинских учреждений не планируется.

Показатель 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведённых преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования - муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» переведено преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Из муниципального бюджета финансируется деятельность ФАП и скорой помощи, доля муниципальных средств в объёме общего финансирования составляет – 29,9%. В 2011-2013 годах открытие иных медицинских учреждений не планируется.

Показатель 39. Число муниципальных медицинских учреждений муниципального района - в районе функционирует одно муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница». До 2013 года изменение количества муниципальных медицинских учреждений не планируется.

Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: показатель смертности лиц указанной возрастной группы всего в сравнении с 2009 годом снизился в 1,4 раза. На трехлетнюю перспективу ожидается дальнейшее снижение смертности с теми же темпами, в том числе на дому.

Смертность от инфаркта миокарда: в 2010 году значение показателя составило 22,64% и выросло относительно 2009 года. На 2011-2013 годы ожидается снижение показателя до 9,6 случаев на 100 тыс. человек, в результате активизации работы участковой службы и всего амбулаторно-поликлинического звена в части ранней диагностики, постановке на диспансерный учёт и ведению диспансерной группы больных сердечно-сосудистой патологией, с использованием современных методик диагностики и лечения.

Смертность от инсульта: в сравнении с 2009 годом показатель возрос в 1,3 раза, что объясняется поздним обращением больных инсультом с тяжёлой степенью заболевания. Планируется обеспечить снижение показателя на 3-х летний период 2011-2013 годов за счёт улучшения работы первичного звена: участковой службы, скорой помощи, фельдшеров ФАП, активизацией профилактической работы с категорией больных, имеющих факторы риска возникновения инсультов.

Число случаев смерти лиц до 65 лет в первые сутки в стационаре от инфаркта в 2010 году не зарегистрировано, в 2011-2013 годах планируется сохранить значение показателя нулевым в результате внедрения стандарта оказания стационарной помощи больным с острым инфарктом миокарда, с фебриляцией и трепетанием предсердий в рамках Программы модернизации здравоохранения в Верхнедонском районе до 2013 года.

Смертность от инсульта в первые сутки в стационаре в 2010 году не зарегистрировано, в 2011-2013 годах планируется сохранить значение показателя нулевым в результате правильного ведения больных на догоспитальном этапе, своевременной доставкой в стационар, выполнением стандартов медицинской помощи в стационаре.

Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет, в том числе на дому: в 2010 году был зарегистрирован 1 случай смерти ребенка, показатель на 100 тыс.человек населения составляет 27,37. Снижение данного показателя до нуля в 2011-2013 гг. ожидается в результате своевременного и в полном объёме оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе и в стационаре.

Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре - показатель в 2010 году не регистрировался. Соблюдение существующих стандартов оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапе при обращении детей по поводу травм и отравлений, а также введение стандарта медицинской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорождённых в рамках Программы модернизации здравоохранения позволит в трёхлетний перспективе стабилизировать данный показатель на нулевой отметке.

Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10 тыс. человек населения – в 2010 году показатель снизился на 1,5% в результате оптимизации численности среднего медперсонала (сокращены 4 единицы), уменьшения численности врачей амбулаторно-поликлинического звена на 2 человека : выход на пенсию врача акушера-гинеколога, увольнение участкового педиатра в связи с переменой места жительства. В 2011 году изменение показателя по медицинскому персоналу не планируется, по прочему персоналу ожидается сокращение численности вспомогательного персонала за счёт привлечения услуг сторонних организаций для хозяйственных целей. В перспективе на 2012- 2013 годы ожидается увеличение врачебного персонала в результате притока молодых специалистов (3 человека) обучаемых по целевым направлениям по долгосрочной программе «Развитие здравоохранения в Верхнедонском районе на 2011-2013 годы».

Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения - в 2010 году наблюдается оптимизация показателя (время пребывания больного сокращено в среднем на 1 день.) На трёхлетнюю перспективу планируется дальнейшее сокращение средней продолжительности пребывания на круглосуточной койке за счёт эффективности оказания стационарной помощи путём доставления должной преемственности между поликлиникой и стационаром, наиболее полного обследования больного на догоспитальном этапе, равномерного распределения приёма и выписки больных по дням недели, активного обследования и лечения в праздничные дни ( в соответствии с графиком дежурств врачей стационара).

Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения - показатель в 2010 году вырос на 16% в результате реструктуризации коечного фонда: сокращения 30 коек круглосуточного стационара с переводом их в койки дневного стационара. В перспективе в 2011- 2013 годах планируется дальнейший рост показателя за счёт оптимизации лечебного процесса, выполнения лечения стационарных больных соответствующего профиля.

Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях на 10 тысяч человек населения - показатель обеспеченности населения койками круглосуточного стационара в 2010 году был приведён в соответствие с численностью населения путём реструктуризации коечного фонда, в сравнении с 2009 годом на 22%. В перспективе до 2013 года изменение числа коек на 10 тыс. населения не планируется.

Показатель 46. Фактическая стоимость одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила в отчетном 2010 году 296,84 рублей и увеличилась за счет уменьшения финансирования по накладным расходам. На 3-х летний период данный показатель планируется стабилизировать за счет увеличения объемов финансирования здравоохранения.

Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда- в 2010 году сумма выше за счет фактического увеличения расходов на скорую медицинскую помощь. На трехлетнюю перспективу значение показателя будет незначительно снижено за счет укрепления материальной базы МУЗ ЦРБ .

Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

- по стационарной медицинской помощи- показатель в 2010 году уменьшился, в последующие 3 года ожидается снижение показателя за счет уменьшения гарантированных объемов;

- по амбулаторной помощи - в 2010 году показатель несколько выше, чем в 2009 году, что связано с увеличением гарантированных объемов амбулаторной поликлинической помощи в системе ОМС. На 3-х летний период ожидается снижение показателя в соответствии с уменьшением гарантированных объемов амбулаторно-поликлинической помощи в системе ОМС;

-по дневным стационарам- показатель в 2010 году возрос в связи с увеличением гарантированных объемов дневной стационарной помощи в системе ОМС. На 3-х летний показатель останется практически постоянным.

-по скорой медицинской помощи – объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в 2010 году практически не изменился. На трехлетнюю перспективу существенных изменений показателя не ожидается.

Показатель 49. Стоимость одной единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

- стационарной - сумма увеличивается на основании тарифного соглашения с РОФОМС. На трехлетний период ожидается увеличение показателя в связи с ростом стоимости тарифа;

- амбулаторной – в 2010 году увеличение в связи с ростом стоимости тарифа. На трехлетний период ожидается увеличение показателя в связи с ростом стоимости тарифа;

- дневных стационарах - сумма увеличивается на основании тарифного соглашения с РОФОМС. На трехлетний период ожидается увеличение показателя в связи с ростом стоимости тарифа;

- скорой помощи- в 2010 году сумма выше за счет фактического увеличения расходов на скорую медицинскую помощь. В 2011-2013 годах ожидается дальнейшее увеличение показателя за счет увеличения стоимости медикаментов и накладных расходов.

Показатель 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение. Рост данных расходов на здравоохранение объясняется тем, что в 2010 году из резервного фонда области были получены средства на приобретение рентгенологического и медицинского оборудования на сумму 7 750,0 тыс. рублей, так как эти поступления носят разовый характер, то расходы на 2011-2013 году запланированы в меньшем объеме. Объемы расходов в 2012-2013 годах будут изменены при формировании бюджета на соответствующий год.

Показатель 52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. Рост инвестиций в здравоохранении в 2010 году объясняется тем, что из резервного фонда области были получены средства на приобретение рентгенологического и медицинского оборудования на сумму 7 750,0 тыс. рублей. Так как эти поступления носят разовый характер, то расходы на 2011-2013 году запланированы в меньшем объеме. Объемы расходов в 2012-2013 годах будут изменены при формировании бюджета на соответствующий год.

Показатель 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился за счет оптимизации расходов. В 2011 году планируется увеличение расходов, что обусловлено ростом цен на тарифы ЖКХ, товары и услуги. Объемы расходов в 2012-2013 годах будут изменены при формировании бюджета на соответствующий год.

Показатель 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда. В 2010 году значение показателя снижено за счет проведения оптимизации согласно приведения нормативов по численности персонала к численности населения. Показатель на 2011 год продолжает уменьшаться в связи с приведением штатной численности фельдшерско-акушерских пунктов в соответствие со штатными нормативами. Объемы расходов в 2012-2013 годах будут изменены при формировании бюджета на соответствующий год.

Blog

Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования «Верхнедонской район»

Содержание