Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования «Верхнедонской район»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования "Новодугинский район", 284.55kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования «Сафоновский район», 214.34kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы муниципального района "Агинский район" Цэдашиева, 663.1kb.
- Блок-схема процедуры предоставления сведений (копий документов), размещенных в информационной, 26.65kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы муниципального района "Агинский район" Цэдашиева, 560.47kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Данковского муниципального района Липецкой области, 176.22kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации Навашинского муниципального района, 242.5kb.
- Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования, 994.62kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
Показатель 123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) в районе муниципальные автономные учреждения в 2010 году отсутствуют, однако нормативно – правовая база для функционирования данного вида учреждений разработана и принята. В 2011-2013 годах создание автономных учреждений не планируется.
Показатель 124 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) – составила за отчетный 2010 год 18,2% и снизилась на 0, 8 пп вследствие снижения доходов от реализации муниципального имущества (отсутствие спроса на земельные участки). На трехлетний период планируется рост данного показателя до 37 % в 2013 году, который будет достигнут за счет повышения качества управления муниципальным имуществом, повышения администрирования налоговых и неналоговых платежей.
Показатель 125 Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 2010 году на 2.49 пп снизился относительно уровня 2009 года, что связано со снижением численности населения и финансовых средств на развитие учреждений культуры, однако в перспективе 2011-2013 годах значение показателя планируется значительно улучшить за счет работы над повышением качества предоставляемых услуг и роста активности населения. На это направлены мероприятия районных долгосрочных целевых программ «Культура Верхнего Дона» на период 2010-2013 годы (утверждена постановлением Администрации района от 01.04.2010 № 266 ), «Молодежь Верхнего Дона» на период 2011-2013 годы», также программы сельских поселений по развитию культуры.
Показатель 126 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности клубами и сельскими библиотеками в 2010 году составил 88,37% и 112,5 % , в перспективе 2011-2013 годах значение данного показателя не изменяется из-за отсутствия необходимого финансирования для строительства новых объектов.
Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в 2010 году снизилось на 0,67 пп ввиду снижения количества мероприятий из-за отсутствия достаточного финансирования, на 3-летний период планируется стабилизировать значение данного показателя на уровне 55 % за счет выполнения мероприятий районных долгосрочных целевых программ по культуре, молодежи, спорту, а также за счет повышения качества предоставляемых услуг населению.
Показатель 128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру - уменьшение расходов на культуру в 2010 году объясняется тем, что в 2009 году погашали кредиторскую задолженность за капитальный ремонт Казансколопатинского дома культуры в сумме 4725,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В 2010 году из резервного фонда областного бюджета выделялись средства на приобретение одежды сцены в сумме 200,0 тыс. рублей, из федерального бюджета выделялись средства на комплектование книжных фондов в сумме 50,3 тыс. рублей. На 2011-2013 годы Фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы уменьшены.
Показатель 129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - расходы на культуру в части бюджетных инвестиций в 2010 году возросли, это связано с поступлениями из областного бюджета (причины - Показатель 128) На 2011-2013 годы фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы также не запланированы. Возможно изменение данных показателей при формировании бюджета на соответствующий год.
Показатель 130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году снижен относительно 2009 года в связи с оптимизацией бюджетных расходов и приведением показателей к нормативам. В 2011 году данная работа будет продолжена. Однако, в 2012-2013 годах запланирован рост показателя за счет индексации заработной платы.
Показатель 131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) – муниципальные организации, находящиеся в стадии банкротства в 2010 году в районе отсутствуют. На 2011-2013 год значение показателя к изменению не планируется.
Показатель 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в 2010 году составляет 0% . В дальнейшем 2011-2013 годах планируется данный показатель иметь на уровне 0.
Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы в 2010 году относительно 2009 снизилась на 2,2 пп, что связано с продолжающимися кризисными явлениями в экономике района. В 2012-2013 годах значение показателя планируется стабилизировать за счет реализации мероприятий областной целевой программы по снижению напряженности на рынке труда.
Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года - с 2009 года в районе утверждение бюджета осуществляется на 1 год.
Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения –в 2010 году отмечается небольшое уменьшение численности населения за счет превышения смертности над уровнем рождаемости. Такая тенденция сохранится в 2011-2013 годах.
Показатель 136 . Численность населения на начало года и Показатель 137 Численность населения на конец года в 2010 году рассчитана, исходя из оптимистического прогноза демографического состояния населения района. Общее сокращение численности сельского населения будет продолжаться в 2011-2013 года как за счет превышения смертности над уровнем рождаемости, так и за счет активных миграционных процессов.
Показатель 138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - расходы 2010 года на 1409,0 тыс.рублей ниже уровня 2009 года в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации бюджетных расходов. Рост расходов в 2011 году объясняется увеличением безвозмездных поступлений из областного бюджета: рост по субсидиям составляет 27887,7 тыс. рублей, по субвенциям 33661,5 тыс. рублей, всего по безвозмездным поступлениям 27415,9 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2010 возросли на 6458,0 тыс.рублей. Рост расходов объясняется увеличением поступлений из областного бюджета: на реконструкцию систем теплоснабжения учреждений образования в сумме 10260,1 тыс. рублей, на приобретение рентгенологического и медицинского оборудования в сумме 7750,0 тыс. рублей, на приобретение одежды сцены ДК в сумме 200,0 тыс. рублей.
Строка 1381 - рост расходов по консолидированному бюджету в 2010 году на 15943,95 тыс.рублей, что объясняется увеличением безвозмездных поступлений из областного бюджета. В 2011 году рост показателя планируется в сумме 37133,2 тыс.рублей, что связано с ростом коммунальных платежей и индексацией заработной платы. На 2012-2013 годы Фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы уменьшены.
Показатель 139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - расходы на содержание органов местного самоуправления в 2010 году уменьшились на 1544,0 тыс.рублей , это объясняется оптимизацией расходов и сокращением штатной численности муниципальных служащих. В 2011-2013 планируется поэтапное повышение за счет индексации заработной платы и переходом на новые условия оплаты труда муниципальных служащих согласно постановления Администрации Ростовской области от 04.03.2011 №107.
- в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования значение показателя в 2010 году значительно снижено относительно уровня 2009 года за счет сокращения штатной численности муниципальных служащих, в 2011-2013 годах значение показателя увеличится за счет индексации заработной платы и переходом на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Показатель 140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2010 году выросла в 10 раз относительно 2009 года, что связано с принятием соответствующих нормативных документов по разработке и реализации долгосрочных программ. В 2011-2013 годах значение показателя будет расти в целях эффективного расходования бюджетных средств, осуществления финансирования, ориентированного на конечный результат.
Показатель 141 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде значение показателя в 2009 и 2010 годах не рассчитывалось. В соответствии с принятыми нормативными документами сформирован реестр муниципальных услуг, в 2011 году начато размещение информации о них на портале государственных и муниципальных услуг, разработка административных регламентов по их предоставлению, в том числе и в электронном виде. Все это позволит выполнить поставленные задачи на 2011-2013 годы.
Показатель 142 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями ежегодно растет, что связано и изменением действующего законодательства в данной сфере, изменением рынка услуг, совершенствованием нормативной базы, особенностями разрабатываемых программных продуктов в сфере предоставления услуг. К 2013 году количество муниципальных услуг достигнет 105 единиц.
Показатель 143 Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде значение показателя в 2009 и 2010 годах не рассчитывалось. К 2013 году в первоочередном порядке в электронном виде будут оказываться 42 муниципальные услуги.
Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Показатель 144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах, данный показатель по сравнению 2010 года к 2009 году:
- по электрической энергии наблюдается рост, это связано с аномальной жарой в 2010году (население устанавливало кондиционеры, сплит-системы и вентиляторы), на 3-летний период запланировано уменьшение потребления электрической энергии, это связано с уменьшением численности проживающих в многоквартирных домах, а так же с приобретением населения энергосберегающего оборудования,
- по холодной воде – уменьшение показателя на 5,6 куб.м, в связи с установкой счетчиков по учету потребления воды и уменьшением численности проживающих в многоквартирных домах. В 2011-2013 годах тенденция сохранится.
- по природному газу уменьшение на 52,6 куб.м в 2010 году произошло в связи с установкой котлов с коэффициентом повышенного действия системы принудительной циркуляции и уменьшением численности проживающих в многоквартирных домах. В 2011-2013 годах тенденция сохранится.
Показатель 145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями, В 2010 году уменьшение данного показателя по всем видам энергетических ресурсов связано с поэтапным приобретением и установкой муниципальными бюджетными учреждениями энергосберегающего оборудования, счетчиков учета потребления воды и газа, котлов с коэффициентом повышенного действия системы принудительной циркуляции в рамках муниципальной целевой программы ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнедонского района на период до 2015 года» (утверждена постановлением Администрации района от 24.09.2010 № 909)». В 2011-2013 годах тенденция сохранится при выполнении мероприятий вышеуказанной программы.
Глава Верхнедонского района А. Г. Болдырев