Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования «Верхнедонской район»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования "Новодугинский район", 284.55kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы муниципального образования «Сафоновский район», 214.34kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы мо «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), 189.36kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы муниципального района "Агинский район" Цэдашиева, 663.1kb.
- Блок-схема процедуры предоставления сведений (копий документов), размещенных в информационной, 26.65kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы муниципального района "Агинский район" Цэдашиева, 560.47kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Данковского муниципального района Липецкой области, 176.22kb.
- Пояснительная записка к Докладу главы администрации Навашинского муниципального района, 242.5kb.
- Пояснительная записка к докладу главы муниципального образования, 994.62kb.
- Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей социально экономического, 162.25kb.
Показатель 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях увеличилась с 492 чел. в 2009 году до 499 чел. в 2010 году, т.к. в детских садах района увеличилось количество детей 5-7-ми летнего возраста и уменьшилось количество детей младшего возраста. В 2011-2013 годах значение показателя будет снижаться из-за уменьшения количества детей соответствующего возраста.
Показатель 57 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях. Данные для формирования показателя отсутствуют, т.к в районе нет негосударственных ДОУ.
Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2010 году снижается из-за низкой рождаемости в предшествующий период, в 2011-2013 годах планируется стабилизировать данный показатель за счет выполнения мероприятий программы по улучшению демографической ситуации в Верхнедонском районе .
Показатель 59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет увеличилась с 5,6% до 8,7% в 2010 г. по причине увеличения потребности в муниципальной услуге дошкольного образования. В 2011-2013 годах значение показателя будет снижаться из-за уменьшения количества детей соответствующего возраста.
Показатель 60 Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году остался без изменений. В 2011-2013 годах значение показателя будет на уровне 0,83, что соответствует расчетам по предшествующему периоду и уровню здоровья детей.
Показатель 61 Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году осталось без изменений, в 2011-2013 годах открытие новых ДОУ не планируется.
Показатель 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта составляет 76%, до 2013 года планируется капитально отремонтировать 1 ДОУ.
Показатель 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась с 17,46% до 20,97 % в 2010 г. т.к. в дошкольные образовательные учреждения поступили на работу педагоги с высшим образованием. В 2011-2013 году значение показателя останется без изменений, т.к штаты укомплектованы в полном объеме.
Показатель 64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование Рост расходов на дошкольное образование объясняется тем, что в 2010 году за счет областных средств, полученных из резервного фонда области провели реконструкцию системы теплоснабжения детского сада № 4 «Сказка», соответственно в 2011-2013 расходы запланированы в меньшем объеме из-за отсутствия средств на капитальный ремонт детских садов.
Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств рост инвестиций в 2010 году по дошкольному образованию объясняется тем, что из резервного фонда области были получены средства на реконструкцию системы теплоснабжения детского сада на сумму 4709,6 тыс. рублей. Так как эти поступления носят разовый характер, то расходы на 2011-2013 году не запланированы.
Показатель 66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году снизился, что связано с приведением штатных расписаний по учреждениям дошкольного образования данным согласно установленных нормативов, а также снижением объема стимулирующих выплат. В 2011-2013 года планируется индексация заработной платы, что позволит обеспечить рост данного показателя.
Раздел IV . Общее и дополнительное образование
Показатель 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам увеличилась с 98,46% до 100% в 2010 г. т.к. все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию. Планируется в 2011-2013 годах достижение показателя на уровне 98 %.
Показатель 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку уменьшилась с 162 чел. до 110 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества выпускников. В 2011-2013 годах показатель будет незначительно снижаться из-за снижения количества детей соответствующего возраста.
Показатель 71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку уменьшилась с 159 чел. до 110 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества выпускников. В 2011-2013 годах показатель будет незначительно снижаться из-за снижения количества детей соответствующего возраста
Показатель 72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике уменьшилась с 162 чел. до 110 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества выпускников. В 2011-2013 годах показатель будет незначительно снижаться из-за снижения количества детей соответствующего возраста.
Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике уменьшилась с 160 чел. до 110 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества выпускников. В 2011-2013 годах показатель будет незначительно снижаться из-за снижения количества детей соответствующего возраста
Показатель 74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании уменьшилась с 3 чел. до 0 чел. в 2010 г. т. к. в 2010 году все выпускники успешно сдали итоговую аттестацию. В 2011-2013 годах данный показатель возможен к увеличению в связи с ужесточением требований законодательства к сдаче ЕГЭ.
Показатель 75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилась с 162 чел. до 110 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества выпускников. В 2011-2013 годах показатель будет незначительно снижаться из-за снижения количества детей соответствующего возраста
Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшилась с 5%. до 4,78%. в 2010 г. т.к. в общеобразовательных учреждениях уменьшилось количество молодых специалистов, пришедших на работу в образовательные учреждения. В 2011-2013 годах планируется сохранить уровень 2009 года за счет привлечения молодых специалистов.
Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности уменьшилась с 1976 чел. до 1884 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества детского населения школьного возраста. В 2011-2013 годах значение показателя планируется стабилизировать на уровне 1880 человек за счет повышения рождаемости в предшествующий период и миграционных процессов.
Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях возросла на 0,66 пп. В 2011-2013 годах значение показателя планируется увеличить за счет мероприятий по оздоровлению детей .
Показатель 83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) не рассчитывается для муниципального района.
Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) уменьшилась с 539 чел. в 2009 г. до 474 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества классов-комплектов и оптимизации численности работающих в образовательных учреждениях с учетом снижения общего количества учащихся. В 2011-2013 годах значение показателя планируется стабилизировать за счет сохранения количества классов-комплектов.
Показатель 85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) не рассчитывается для муниципального района.
Показатель 86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) уменьшилась с 263 чел. до 236 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества комплектов и оптимизации численности учителей в образовательных учреждениях с учетом снижения общего количества учащихся. В 2011-2013 годах значение показателя планируется стабилизировать за счет сохранения количества учащихся.
Показатель 87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) не рассчитывается для муниципального района.
Показатель 88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) уменьшилась с 276 чел. в 2009 г. до 238 чел. в 2010 г. по причине уменьшения количества комплектов и оптимизации численности прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в образовательных учреждениях с учетом снижения общего количества учащихся. В 2011-2013 годах значение показателя планируется стабилизировать за счет сохранения количества учащихся.
Показатель 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) не рассчитывается для муниципального района.
Показатель 90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) уменьшилось с 162 ед. в 2009 г. до 146 ед. в 2010 г. по причине уменьшения количества школьников и формирования классов-комплектов. В 2011-2013 годах тенденция сокращения количества классов сохранится.
Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) увеличилась с 57371 руб. в 2009 г. до 251373 руб. в 2010 г. по причине увеличения затрат на содержание зданий и сооружений (кап. ремонты, противопожарные мероприятия) и уменьшения количества классов-комплектов. В 2011-2013 годах значение показателя снижено ввиду отсутствия запланированных сумм по Фонду софинансирования расходов областного бюджета..
Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование - рост расходов на общее образование объясняется тем, что в 2010 году за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета провели ремонт аварийных зданий двух школ (Шумилинская и Новониколаевская). В 2011 году рост расходов, по сравнению с 2010 годом объясняется поступлениями средств из Фонда софинансирования расходов областного бюджета: капитальный ремонт по Шумилинской школе (переходящий объект, ремонт начат в 2010 году, окончание работ запланировано в 2011 году), кроме этого из областного бюджета запланированы поступления на приобретение компьютеров, учебных пособий, противопожарные мероприятия, доступ к сети интернет, организация отдыха детей в каникулярное время. На 2012-2013 годы Фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы уменьшены.
Показатель 93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - уменьшение расходов на общее образование в 2010 году на инвестиции объясняется тем, что в 2009 году были освоены областные субсидии на строительство малозатратного спортивного зала. В 2010 году за счет областных средств из резервного фонда области провели реконструкцию системы теплоснабжения Мигулинской СОШ на сумму 5550,5 тыс. рублей. На 2011-2013 годы расходы запланированы меньше, так как в 2009-2010 годах большие суммы выделялись из областного бюджета на инвестиции.
Показатель 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов в 2010 году объясняется ростом текущих расходов на общее образование за счет поступлений средств из областного бюджета на модернизацию сферы образования. На 2012-2013 годы Фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы уменьшены.
Показатель 95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году уменьшился, за счет уменьшения числа классов комплектов. На 2011-2013 году запланировано увеличение расходов в связи с индексацией заработной платы.
Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование уменьшилась с 16 учр. в 2009 г. до 5 учр. в 2010 г. по т.к. малакомплектные школы перешли на фининсирование на 1 класс-комплект. . В 2011-2013 годах значение показателя планируется сохранить на уровне 2010 года.
Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в 2010 году составляет 100%. В 2011-2013 годах значение показателя планируется снизить за счет филиализации школ – в 2012 году Песковатсколопатинской ООШ в филиал Шумилинской СОШ, в 2013 году-Солонцовской ООШ в филиал МОУ Верхнедонская гимназия.
Показатель 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности увеличилась с 2557 чел. в 2009 г. до 2846 чел. в 2010 г. по причине увеличения потребности на услуги дополнительного образования. В 2011-2013 годах значение показателя планируется к снижению из-за общего сокращения численности детей соответствующего возраста.
Показатель 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) в 2010 году снизилась до 2996 чел. В 2011-2013 годах тенденция снижения численности сохраняется из-за низкой рождаемости в предшествующие годы.
Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование уменьшился с 12960,2 тыс. руб. до 11281,8 тыс. руб. в 2010 г. в связи с проведением оптимизации расходов на содержание учреждений дополнительного образования. На 2012-2013 годы Фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы уменьшены.
Показатель 101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств уменьшился с 103,0 тыс руб. до 14,6 тыс. руб. в 2010 г. в связи с проведением оптимизации расходов на содержание учреждений дополнительного образования. На 2012-2013 годы Фонд софинансирования расходов не планировался, в связи с этим расходы не предусмотрены.
Показатель 102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда уменьшился с 10249,2 тыс. руб. до 9132,2 тыс. руб. в 2010 г. в связи с проведением оптимизации расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. В 2011-2013 годах увеличение значения показателя планируется за счет проведения индексации заработной платы.
Раздел V. Физическая культура и спорт.
Показатель 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом - значение показателя в 2010 году растет за счет введения в действие спортивного зала при МОУ Верхнедонская гимназия. В 2011-2013 годах планируется увеличение значения данного показателя за счет приобщения населения района к спорту, популяризации ведения активного образа жизни, выполнения мероприятий целевой программы «Развитие спорта в Верхнедонском районе на 2011-2013 годы»
Показатель 104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности спортивными залами в 2010 году составляет 48,52%, значение показателя увеличилось за счет введения в действие спортивного зала при Верхнедонской гимназии. В 2011-2013 годах нового строительства не планируется, в связи с чем значение показателя без изменений. Такая же ситуация складывается и с плоскостными сооружениями. В 2012 году планируется строительство плавательного бассейна за счет средств областного и федерального бюджетов (подготовлена вся проектно-сметные документация). В связи с этим обеспеченность плавательными бассейнами в 2012-2013 годах возрастет до 14%.
Показатель 105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт в 2010 году вырос в 3,7 раза. В 2011-2013 годах значение показателя возрастет многократно , это связанно с разработкой районной долгосрочной целевой программы «Развитие спорта в Верхнедонском районе на 2011-2013 годы» и увеличением мероприятий по физической культуре и спорту.
Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель 106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, за 2010 год составила 27,6 кв.метров, что выше показателя 2009 года, в том числе введенная в действие за 2010 год - 0,12 кв.метров. Рост данного показателя объясняется уменьшением численности населения муниципального района и планируемым вводом в эксплуатацию объектов жилищного строительства. В 2011-2013 годах планируется рост показателя за счет выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Верхнедонском районе на 2011-2015 годы».
Показатель 107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, в 2010 году наблюдается рост показателя до 450,64, в 2011-2013 годах показатель планируется сохранить на уровне 2010 года, в связи с выбытием около 20 ветхих жилых дом в год из жилищного фонда.
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
Показатель 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, согласно проведенного в 2010 году социологического опроса населения муниципального района по изучению удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, процент от числа опрошенных составил – 57,5. Планируется рост данного показателя на планируемый 3-летний период до 60,1% в 2013 году. Увеличение значения данного показателя в 2011-2013 годах объясняется улучшением качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, т.е. планируется реконструкция водопроводных сетей, строительство газовых сетей высокого и низкого давления.
Показатель 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, составляет в 2010 году 100% и изменение данного показателя в 2011-2013 годах не планируется. В районе выбран способ управления многоквартирными домами - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме. Доля составляет – 100%
Показатель 114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района
- по электроэнергии по приборам учета расчеты в 2010 году производились 100%, в 2011-2013 годах значение показателя планируется на уровне 100%.
- по тепловой энергии- в 2010 году значение показателя лишь 5%, что связано с переходом бюджетных организаций района на обслуживание в ООО «Ростовтеплоэнерго», в 2011-2013 годах увеличение данного показателя до 75% в 2013 году планируется достичь за счет оснащения всех бюджетных учреждений района приборами учета тепловой энергии в рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Верхнедонском районе на период до 2015 года»
- по холодной воде в 2010 году значение показателя 78,9 %, в 2011-2013 годах рост до 90%, что связано с переходом на оплату за потребленные энергетические ресурсы по приборам учета в связи с принятой районной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнедонского района на период до 2015 года» (утверждена постановлением Администрации района от 24.09.2010 № 909);
-по природному газу в 2010 году значение показателя 99,55%, в 2011-2013 годах планируется довести значение показателя до 100% в результате выполнения мероприятий в рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Верхнедонском районе на период до 2015 года».
Показатель 116. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
– в районе нет котельных по жилищному фонду, централизованное отопление отсутствует, поэтому нет данных для расчета показателя;
- паспорта готовности котельных по бюджетным организациям в 2010 году подписаны в объеме 100%, в период 2011-2013 годов значение показателя будет сохранено на уровне 100%.
Показатель 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – в 2010 году выросла до 89,5 %, до 2013 года значение показателя будет увеличивается в связи с оформлением и постановкой на кадастровый учет и доведено до 92 %.
Показатель 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными – в 2010 году на территории Верхнедонского района население не проживало в многоквартирных домах, признанными аварийными, в связи с чем, данный показатель не заполняется. В 2011-2013 годах значение показателя к изменению не планируется.
Показатель 121 . Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году отсутствовал, в 2011 -2013 годах расходы не планируются.