Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о
| Вид материала | Документы |
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 2232.67kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Постановлений Правительства Пермского края от 01. 05. 2011 n 236-п, от 01. 07. 2011, 1504.11kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного, 1766.31kb.
Исходное состояние, блоки КИП г. Чусового
и анализ ожидаемых результатов
| Блок КИП г. Чусового | Основные параметры, характеризующие исходное состояние, на момент начала реализации КИП г. Чусового | Задачи КИП г. Чусового | Индикаторы реализации блока КИП г. Чусового |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города | |||
| 1.1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города 1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - доля экономически активного населения в городе составляет 61,51 %, таким образом, существует потенциал для развития малого и среднего предпринимательства; - в течение нескольких лет численность трудоспособного населения сокращается; - ожидается существенное высвобождение работников с градообразующего предприятия; - существует потребность в производстве отдельных видов продукции на территории города с целью уменьшения их себестоимости, с учетом отсутствия издержек на транспортировку, в том числе для ОАО «ЧМЗ»; - наличие потребности населения в отдельных видах товаров потребительского спроса | Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - повышение доли производства предприятий помимо градообразующего в общегородском уровне, снижение доли градообразующего предприятия; - обеспечение рабочими местами кадровых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия; - диверсификация экономики города за счет создания видов экономической деятельности на территории города; - обеспечение спроса по новым видам потребительской продукции; - обеспечение спроса со стороны ОАО «ЧМЗ» на отдельные виды продукции; - создание центров по обучению населения и стимулированию предпринимательской активности на территории города; - увеличение налоговых поступлений в бюджет города. Пессимистичный сценарий: - незначительное или недифференцированное повышение доли производства предприятий, помимо градообразующего, в общегородском уровне; - создание количества рабочих мест в объеме меньше, чем планировалось в рамках блока | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
| 2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города | |||
| 2.1. Создание благоприятных условий жизни на территории города | Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - отток трудоспособного населения; - износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства; - физический и моральный износ основных фондов во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства; - недостаток квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - необходимость завершения начатых инвестиционных проектов в различных сферах жилищно-коммунального хозяйства на территории города; - неудовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг социальной направленности | Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - капитальный ремонт жилья на территории города; - обеспечение спроса жителей города на многоквартирные дома; - расширение коммунальной инфраструктуры под новое жилищное строительство; - ремонт и приведение в нормативное состояние основных фондов жилищно-коммунальной сферы; - строительство очистных сооружений; - улучшение экологической ситуации в г. Чусовом. Пессимистичный сценарий: - увеличение оттока трудоспособного населения из города; - повышение уровня износа основных фондов сферы жилищно-коммунального хозяйства города | Динамика оттока трудоспособного населения из города. Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового |
| 2.2. Снижение напряженности на рынке труда | Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - на градообразующем предприятии занято на основной работе более 25 % экономически активного населения; - отмечается напряженность в сфере занятости населения на территории города; - дисбаланс в сфере занятости между спросом и предложением рабочей силы, что приводит к затруднению поиска работы безработными; - отсутствие многопрофильного образовательного центра, ограниченные возможности получения высшего образования, а также узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образований способствуют возникновению отрицательной динамики миграции населения, а также затрудняют трудоустройство и перепрофилирование безработных на территории города | Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - направление Центром занятости населения города на опережающее профессиональное переобучение; - переподготовка безработных граждан; - повышение квалификации работников субъектов малого предпринимательства; - проведение тренингов и семинаров. Пессимистичный сценарий: - повышение квалификации, переподготовка работников ОАО ЧМЗ и безработных граждан не в полном объеме | Уровень зарегистрированной безработицы. Численность повышающих квалификацию, проходящих переподготовку ежегодно. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий. Численность работников, прошедших опережающее обучение при угрозе массового увольнения |
| 3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия | |||
| Модернизация традиционной отрасли экономики города | Исходное состояние характеризуется следующими параметрами: - в городе функционирует градообразующее предприятие ОАО «ЧМЗ»; - продукция градообразующего предприятия характеризуется низкой рентабельностью и высокой ценой относительно рыночного уровня цен; - производительность труда на предприятии в расчете на 1 работника ниже, чем в среднем по отрасли; - существует необходимость повышения квалификации и перепрофилирования трудовых ресурсов предприятия; - на предприятии требуется существенная модернизация производства | Реализация блока: Оптимистичный сценарий: - повышение эффективности производства посредством модернизации; - увеличение производительности труда по соответствующим видам продукции; - перепрофилирование трудовых ресурсов и перевод кадров, находящихся во вспомогательных и нерентабельных производствах завода, на модернизированное производство; - снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ до установленных нормативов. Пессимистичный сценарий: - сокращение более 4 тыс. человек | Выработка сталеплавильного и сталепрокатного передела на 1 работника на ОАО «ЧМЗ». Доля работающих на градообразующем предприятии от общей численности населения трудоспособного возраста. Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
Система целей и тактических задач КИП г. Чусового представлена на
рис. 10.
2.6. Применение сценарных условий, методология оценки рисков и степени чувствительности мероприятий КИП г. Чусового к воздействию
внешних факторов
Для определения возможных направлений развития экономики города с учетом существующих тенденций, возможностей и угроз в КИП г. Чусового применяются сценарные условия.
Сценарными условиями являются объективные обстоятельства, влияющие на реализацию КИП г. Чусового.
Сценарные условия используются при определении целевых показателей оценки эффективности КИП г. Чусового и входящих в него блоков.
Сценарные условия напрямую связаны с рисками, возникающими при реализации КИП г. Чусового.
В качестве сценарных условий в рамках данного КИП г. Чусового используются следующие два сценария развития событий:
1) пессимистичный наступление рисков при реализации КИП г. Чусового;
2) оптимистичный: вероятность возникновения рисков реализации КИП
г. Чусового стремится к нулю.
В ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового могут возникать специфические и неспецифические (типовые) риски.
Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться внешние и внутренние факторы (таблица 25).
Внешние типовые риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски.
Внутренние типовые риски обусловлены наличием проблемных ситуаций в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов.
Таблица 25
Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации
мероприятий КИП г. Чусового
| Вид риска | Причины возникновения |
| 1 | 2 |
| 1. Внешние риски | |
| 1.1. Юридические | Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства. Коллизия нормативных правовых актов, несовершенство юридической техники |
| 1.2. Экономические, в том числе: | |
| 1.2.1 Риск неблагоприятной социально-экономической ситуации | Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), усиление социальной напряженности на территории города (вследствие несовершенства региональной политики в сфере социальной защиты и поддержки населения и т.п.) |
| 1.2.2. Риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных градообразующих предприятий | Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление кризисных явлений в экономике |
| 2. Внутренние риски | |
| 2.1. Маркетинговый риск | Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей стратегии развития, отставание от конкурентов |
| 2.2. Риск форс-мажорных обстоятельств | Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств либо обстоятельств непреодолимой силы |
Кроме того, при реализации отдельных мероприятий КИП г. Чусового могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых мероприятий КИП
г. Чусового в областях нормативного правового регулирования, технико-производственных процессов, экономико-финансовых и управленческо-административных взаимоотношений.
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КИП Г. ЧУСОВОГО
Комплекс мероприятий в рамках КИП г. Чусового разделен на три блока в соответствии с логикой существующих проблем социально-экономического развития города.
Блоки мероприятий, прямо направленные на сокращение зависимости города Чусового как моногорода от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия, отнесены к разделу «Модернизация традиционной отрасли экономики города», «Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города».
Блоки мероприятий, влияющие опосредованно на динамику данных показателей, включены в раздел «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города».
3.1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и
диверсификации экономики города Чусового
Предполагается реализация проекта «Создание бизнес-инкубатора смешанного типа «Союз» в Чусовском городском поселении» в рамках краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы».
При реализации мероприятий данного направления планируются затраты в рамках Программы на:
строительство и создание материально-технической базы бизнес-инкубатора;
компенсацию затрат на услуги, предоставляемые бизнес-инкубатором в Чусовском городском поселении.
Создание бизнес-инкубатора является важнейшим шагом в развитии инфраструктуры поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения. Комплекс предоставляемых услуг позволит субъектам малого и среднего предпринимательства существенно сократить текущие расходы, сконцентрироваться непосредственно на осуществлении производственной деятельности; территориальная близость размещения обслуживаемых организаций позволит организовать продуктивное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер, включающее формирование деловых и неформальных связей, а также обмен опытом.
3.1.1. Инвестиционные проекты, реализация которых предполагается за счет привлечения кредитов кредитных организаций
Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство завода по производству керамических блоков «Klimabloc»
| Сводные характеристики проекта | ||||||||||||||
| Цель инвестиционного проекта | Создание производства строительных материалов для строительства жилых и производственных помещений | |||||||||||||
| Описание проекта, производимого товара, услуги | Предприятие будет осуществлять изготовление керамического кирпича по современным технологиям. Проведение химического анализа (полный керамический анализ) проб сырья свидетельствует о пригодности существующих запасов исходного материала (глины) для использования в производстве керамических блоков. | |||||||||||||
| Инициатор инвестиционного проекта | Общество с ограниченной ответственностью «Чусовской кирпичный завод» | |||||||||||||
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. | ||||||||||||||
| Период финансирования | Заемные средства (кредитная линия) | Собственные средства инвестора | Всего | |||||||||||
| 2010-2013 гг. | 693,0 | 322,0 | 1015,0 | |||||||||||
| Итого | 693,0 | 322,0 | 1015,0 | |||||||||||
| Тип запрашиваемой поддержки | Кредитная линия, кредитование на льготных условиях | |||||||||||||
| Уровень проработки проекта | 1. Бизнес-план; 2. Проектно-сметная документация; 3. Получено заключение государственной экспертизы; 4. Заключены контракты с поставщиками оборудования (под условие получения кредитного финансирования); 5.Подписан и выполнен договор на оценку местного сырья с точки зрения пригодности для производства керамических блоков; 6. Подписан лицензионный договор; 7. Подписан договор авторского надзора | |||||||||||||
| Сроки реализации и окупаемости проекта | ||||||||||||||
| Период реализации | 2010-2012 гг. 2010 год – начало реализации проекта; 2011 год – пробный запуск оборудования; 2012 год – выход на полную производственную мощность | |||||||||||||
| Срок окупаемости | 5,5 лет | |||||||||||||
| Производственные характеристики проекта | ||||||||||||||
| Проектная мощность (объем производимой продукции в результате реализации проекта за год) | 100 000 000 кирпичей нормального формата | |||||||||||||
| Финансовые показатели проекта | ||||||||||||||
| Плановый годовой объем выручки | 700 000,0 тыс. руб. | |||||||||||||
| Рентабельность проекта, % | 34 % | |||||||||||||
| NPV (чистый дисконтированный доход) | 349, 5 тыс. руб. | |||||||||||||
| IRR (внутренняя норма доходности) | 18,9 % | |||||||||||||
| Эффекты от реализации проекта | ||||||||||||||
| Бюджетный эффект | ||||||||||||||
| Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс. руб. | 176 159,678 | |||||||||||||
| Социальный эффект | ||||||||||||||
| Количество создаваемых рабочих мест | 210 | |||||||||||||
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта | Создание рабочих мест, обеспеченных высоким уровнем заработной платы (17-20 тыс. руб.); выход конкурентоспособного продукта на рынки других городов; увеличение налоговых поступлений в бюджет | |||||||||||||
| Маркетинговые исследования | ||||||||||||||
| Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.) | Основные потребители продукции – строительные организации на территории Пермского края, ОАО «ЧМЗ». Потребители продукции: архитекторы и заказчики, определяющие продукт как структурный элемент строительства; строители и разработчики, непосредственно использующие материал при строительстве; частный сектор и иные конечные потребители | |||||||||||||
| Обеспеченность гарантиями сбыта, договорами поставки | Проектный институт ОАО «Гипрохиммонтаж»; ВНИПИ-Нефть, г. Пермь; ОАО «Галургия», г. Пермь | |||||||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||||||||
| В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: проведены внутренние электрические, газовые сети, обустроена канализация, в т.ч. ливневая; осуществлено подключение к сетям технического водоснабжения; приобретена водонапорная станция, здание производственного цеха с прилегающей территорией, глиняный карьер; ведется ремонт производственного цеха и бытовых помещений; заключен договор с австрийской фирмой «PR Ceramic Engineering» на оказание инжиниринговых услуг | ||||||||||||||
Рис. 11. Место расположения объекта инвестиций на генеральном плане
города Чусового
Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината»
| Сводные характеристики проекта | ||||||||
| Цель инвестиционного проекта | Создание современного производства по глубокой переработке древесины | |||||||
| Описание проекта, производимого товара, услуги | Целью проекта является создание производства, направленного на комплексную переработку круглого леса, включая древесные отходы и организацию производства клееного бруса, погонажных изделий, цементно-стружечных плит, древесного угля и технологической щепы | |||||||
| Инициатор инвестиционного проекта | ООО «Газком» | |||||||
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. | ||||||||
| Период финансирования | Заемные средства (кредитная линия) | Собственные средства инвестора | Всего | |||||
| 2010-2013 гг. | 350 | 56,0 | 406,0 | |||||
| Итого | 350 | 56,0 | 406,0 | |||||
| Тип запрашиваемой поддержки | Кредитная линия, кредитование на льготных условиях | |||||||
| Уровень проработки проекта | 1. Бизнес-план; 2. Отведен лесной массив в долгосрочную аренду; 3. Согласован акт выбора земельного участка | |||||||
| Сроки реализации и окупаемости проекта | ||||||||
| Период реализации | 2010-2014 гг. Этапы реализации проекта: 2010 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 30 %), создание объектов и сетей инженерного обеспечения (электротепловодоснабжение, канализация, санитарно-защитная зона, железнодорожный и автомобильный подъездные пути); 2011 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 70 %), строительство и ввод в эксплуатацию лесопильного производства, строительство зданий и сооружений; 2012 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 100 %), строительство и ввод в эксплуатацию производства клееного бруса и погонажных изделий, строительство зданий и сооружений; 2013 г. – строительство и ввод в эксплуатацию производства цементно-стружечных плит и технологической щепы, строительство зданий и сооружений; 2014 г. – строительство и ввод в эксплуатацию производства древесного угля, строительство зданий и сооружений. Выход на проектную мощность | |||||||
| Период окупаемости | 9,2 года | |||||||
| Производственные характеристики проекта | ||||||||
| Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год) | ||||||||
| Наименование продукции | Годовой объем производства | |||||||
| Клееный брус, тыс. м3 | 6,0 | |||||||
| Цементно-стружечные плиты, тыс. м2 | 400 | |||||||
| Погонажные изделия, тыс. м3 | 5,0 | |||||||
| Пиломатериалы обрезные, тыс. м3 | 7,8 | |||||||
| Древесный уголь, тонн | 800 | |||||||
| Технологическая щепа, тыс. тонн | 16,8 | |||||||
| Эффекты от реализации проекта | ||||||||
| Бюджетный эффект | ||||||||
| Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс. руб. | 103 030,0 | |||||||
| Социальные эффекты | ||||||||
| Количество создаваемых рабочих мест | 215 | |||||||
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта | Развитие лесозаготовительной отрасли; создание новой для города отрасли экономики | |||||||
| Дополнительная информация | ||||||||
| 1. В долгосрочную аренду сроком на 49 лет отведен лесной массив площадью 45 тыс. гектар с 80,7 тыс. м3 хвойных пород древесины на территории Чусовского и Лысьвенского муниципальных районов. 2. Сформирован и согласован акт выбора земельного участка под строительство домостроительного комбината. 3. Ведутся переговоры с инвесторами из Финляндии на поставку высокотехнологичного оборудования в кредит | ||||||||