Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о
| Вид материала | Документы |
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 2232.67kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Постановлений Правительства Пермского края от 01. 05. 2011 n 236-п, от 01. 07. 2011, 1504.11kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного, 1766.31kb.
Динамика структуры потребности в финансировании по годам, млн. руб.
| Источник финансирования | Совокупный объем финансирования | I этап (2010 г.) | II этап (2011-2012 гг.) | III этап (2013-2015 гг.) |
| Средства бюджетов всех уровней бюджетной системы | 1549,23 | 1059,6 | 429,13 | 60,5 |
| Средства частных инвесторов | 16661,1 | 559,474 | 8013,46 | 8088,17 |
Наибольший объем финансирования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы приходится на I этап (2010 г.) и составляет 1059,6 млн. руб.
Доля затрат бюджета муниципального образования на выполнение мероприятий КИП г. Чусового составляет 47,688 млн. руб. или 0,0735 % общего объема финансирования КИП г. Чусового с учетом частных инвестиций.
Финансирование и ресурсное обеспечение КИП г. Чусового построено на следующих принципах:
принцип окупаемости вложений;
приницип рентабельности реализуемых проектов;
принцип диверсифицированности источников финансирования проектов, позовляющий обеспечить наиболее полное соответствие потребностей и возможностей инвесторов и инициаторов проектов;
принцип максимизации доли частных привлекаемых средств, позволяющий существенно сократить затраты бюдежтной системы при обеспечении реализации приоритетных направлений экономического и социального развития муниципального образования.
Детализация информации о проектах и источниках финансирования представлена в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.
4.2. Организационное обеспечение мероприятий и проектов
КИП г. Чусового
Реализация мероприятий КИП г. Чусового включает деятельность субъектов, условно относимых к нескольким основным группам:
инициаторы проектов;
органы местного самоуправления;
исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации;
исполнительные органы государственной власти Российской Федерации.
Эффективность взаимодействия субъектов, составляющих указанные группы, достигается решением следующих задач:
организация координации деятельности инициаторов проектов и органов местного самоуправления силами рабочей группы, состав и полномочия участников которой утверждены распоряжением Главы администрации города Чусового от 28 декабря 2009 г. № 23;
обеспечение мониторинга выполнения графиков реализации проектов, выявления причин отклонений фактических показателей от плановых;
обеспечение контроля за целевым использованием получаемых инициаторами средств;
обеспечение институциональной основы для заключения соглашений между участниками инвестиционных отношений и непосредственная инициация заключения таких отношений.
Реализация последних трех задач является функцией проектного офиса – единого координационного центра, сформированного под руководством главы администрации города Чусового.
V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП Г. ЧУСОВОГО
5.1. Система управления реализацией КИП г. Чусового
Построение организационной схемы управления реализацией КИП
г. Чусового обусловлено необходимостью решения следующих задач:
общее руководство реализацией КИП г. Чусового;
координация деятельности участников реализации КИП г. Чусового (администрации муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Пермского края и Российской Федерации);
мониторинг реализации мероприятий КИП г. ЧУсового;
анализ промежуточных и итоговых результатов реализации КИП г. Чусового, его корректировка;
формирование отчетности по итогам выполнения мероприятий КИП
г. Чусового.
Оперативное управление реализацией КИП г. Чусового возлагается на главу администрации Чусовского городского поселения, который является председателем Координационного совета по стратегическому управлению развитием г. Чусового.
Основной функцией председателя Координационного совета по стратегическому управлению развитием г. Чусового является организация взаимодействия с Министерством регионального развития Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, с исполнительными органами государственной власти Пермского края.
Функции координатора деятельности всех участников представленных проектов возложены на Координационный совет по стратегическому управлению развитием г. Чусового. Координационный совет, в состав которого входят представители администрации Чусовского городского поселения, депутаты Думы Чусовского городского поселения, возглавляет глава Чусовского городского поселения (таблица 32).
Таблица 32
Состав Координационного совета
по стратегическому управлению развитием города Чусового
| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Контактная информация |
| 1 | Жвакин Анатолий Анатольевич, глава администрации Чусовского городского поселения – председатель Координационного совета | 5-54-28 |
| 2 | Бурьянов Виктор Федорович, глава Чусовского городского поселения, заместитель председателя Координационного совета | 5-23-24 |
| 3 | Калабин Олег Федорович, заместитель главы администрации Чусовского городского поселения по развитию инфраструктуры | 5-64-31 |
| 4 | Шушканова Ольга Викторовна, заместитель главы администрации Чусовского городского поселения по социальным вопросам | 5-80-65 |
| 5 | Сутягина Марина Викторовна, начальник отдела экономического развития | 5-64-49 |
Координационный совет выполняет следующие функции:
обеспечение своевременной подготовки предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации КИП г. Чусового;
осуществление контроля за ходом реализации КИП г. Чусового.
В целях организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов предполагается создание единого центра – проектного офиса, который будет осуществлять руководство реализацией проектов, входящих в КИП г. Чусового.
В состав проектного офиса войдут руководители и специалисты структурных подразделений администрации г. Чусового, представители инициаторов проектов, представители Думы Чусовского городского поселения:
Жвакин А.А., глава администрации города Чусового – руководитель проектного офиса;
Бурьянов В.Ф., глава города – заместитель руководителя проектного офиса;
Карпов А.А., исполнительный директор ОАО «ЧМЗ» (по согласованию);
Симаков Н.И., глава Чусовского муниципального района;
Жеребцов С.А., директор по персоналу, социальным вопросам и связям с общественностью ОАО «ЧМЗ» (по согласованию);
Солдатенков Д.Ю., директор по экономике и финансам ОАО «ЧМЗ» (по согласованию);
Шадрин В.И., заместитель главы Чусовского муниципального района по экономике и финансам (по согласованию);
Шевырин Е.И., заместитель главы Чусовского муниципального района (по согласованию);
Сентемов А.В., генеральный директор ООО «УралЕвроТЭК», депутат городской Думы (по согласованию);
Штин А.Ф., председатель профсоюзного комитета ОАО «ЧМЗ», секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);
Наумов Н.В., депутат Земского Собрания (по согласованию);
Асманкин О.В., депутат Земского Собрания (по согласованию);
Сутягина М.В., начальник отдела экономического развития;
Паршакова Е.В., управляющий делами Думы Чусовского городского поселения;
Кузнецова О.Л., начальник отдела экономики администрации Чусовского муниципального района (по согласованию);
Трегубова Р.И., консультант по тарифам, ценовой политике и инвестициям – секретарь рабочей группы;
Васина Н.В., и.о. начальника отдела предпринимательства и инвестиций администрации Чусовского муниципального района (по согласованию);
Печенкин В.В., заместитель генерального директора ООО «ГазКом» (по согласованию);
Захаров К.В., генеральный директор ООО «Центр экономических проектов».
Основная задача проектного офиса состоит в обеспечении реализации запланированных мероприятий и корректировки КИП г. Чусового.
Заседания проектного офиса должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На ежеквартальных заседаниях проектного офиса:
рассматривается отчет о ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового;
осуществляется координация и согласование вопросов подготовки мониторинговых и отчетных материалов;
корректируется план работы проектного офиса в зависимости от складывающейся ситуации с реализацией мероприятий КИП г. Чусового.
В рамках проектного офиса в целях реализации конкретных проектов создаются рабочие группы по направлениям социально-экономического развития муниципального образования.
Основные задачи рабочих групп:
продвижение процесса реализации мероприятий, координация действий участников рабочих групп;
составление рабочих планов реализации мероприятий и их практическое исполнение;
подготовка мониторинговой информации на заседания проектного офиса;
подготовка предложений по корректировке мероприятий КИП г. Чусового.
5.2. Мониторинг и контроль за реализацией
КИП г. Чусового
На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации КИП г. Чусового осуществляют Правительство Пермского края и Министерство регионального развития Российской Федерации.
В целях мониторинга и анализа хода реализации КИП г. Чусового администрация Чусовского городского поселения не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Правительству Пермского края отчет о выполненных мероприятиях.
По завершении реализации КИП г. Чусового администрация Чусовского городского поселения готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Правительство Пермского края.
VI. ссылка скрыта
С целью обеспечения наиболее полной и точной реализации мероприятий, входящих в КИП г. Чусового, устанавливается система сбалансированных показателей.
Установленные показатели напрямую связаны с целями и задачами каждого блока мероприятий и учитывают как социальные, так и бюджетные эффекты.
Целевые значения показателей устанавливаются в зависимости от существующих рисков по каждому блоку мероприятий и учитывают оптимистичные или пессимистичные сценарные условия развития города в различных сферах.
Система сбалансированных показателей оценки результатов в разрезе целей и задач представлена в приложении 2 к настоящему КИП г. Чусового.
VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИП Г. ЧУСОВОГО
Эффективность КИП г. Чусового напрямую связана с достижением поставленных целей и задач.
Социально-экономическая эффективность является интегральным показателем, который позволяет оценить совокупный эффект.
В КИП г. Чусового вошли мероприятия экономической, технической и социальной направленности, для оценки эффективности выполнения которых используются показатели различных категорий.
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения КИП г. Чусового, состоит в создании условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы муниципалитета.
В рамках интегрального показателя выделяется: социальная эффективность и экономическая, включающая оценку структурных изменений и бюджетных эффектов.
Социальная эффективность включает: изменение уровня зарегистрированной безработицы, изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий, общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, входящих в КИП г. Чусового.
Изменение уровня зарегистрированной безработицы рассчитывается по формуле:
U =
|ui – ui-1|,где:
ui – уровень безработицы в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;
ui-1 – уровень безработицы в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.
Результаты расчета показателя нарастающим итогом представлены в таблице 33.
Таблица 33
Расчет показателя «Изменение уровня зарегистрированной
безработицы» за 2009-2015 гг.
| Наименование показателя | Единица измерения | 2009г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,8 | 2,7 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 |
| ∆U | % | × | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Значение показателя U | % | × | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий рассчитывается по формуле:
W =
(wi – wi-1),где:
wi – уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;
wi-1 – уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.
Результаты расчета показателя представлены в таблице 34.
Таблица 34
Динамика изменения среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий за 2009-2015 гг.
| Наименование показателя | Единица изме-рения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 14500 | 14700 | 15000 | 15500 | 16500 | 17500 | 19000 |
| ∆W | руб. | × | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Значение показателя W | руб. | × | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 |
Таким образом, социальный эффект от реализации КИП г. Чусового в части заработной платы населения города по отношению к 2009 году должен составить 4500 руб., что означает повышение уровня среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий.
Существенным социальным эффектом является создание к 2015 году 3000 постоянных рабочих мест.
Экономическая эффективность подразумевает оценку уровня диверсификации экономики (структурных изменений) и бюджетную эффективность.
Оценка уровня диверсификации экономики включает следующие показатели: долю малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства, долю работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста.
Изменение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства рассчитывается по формуле:
Vм =
|vi – vi-1|,где:
vi – доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;
vi-1 – доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.
Значение показателя к 2015 году составит 10 %. Таким образом, к 2015 году доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров увеличится с 3,6 до 13,6 %, а эффект по данному показателю составит 10 %.
Изменение доли работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста рассчитывается по формуле:
Dм =
|di – di-1|,где:
di – доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового;
di-1 – доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового.
Сокращение доли работающих на градообразующем предприятии является положительной тенденцией, так как существенно уменьшает зависимость населения от негативных факторов, которые могут возникнуть в процессе функционирования градообразующего предприятия.
Значение показателя к 2015 году составит 10,4 %. Таким образом, доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста снизится с 25,4 % в 2009 году до 15 % в 2015 году.
Результаты оценки уровня диверсификации экономики (структурных изменений) в рамках реализации КИП г. Чусового свидетельствуют о существенном уменьшении влияния градообразующего предприятия на экономику города и активизацию субъектов малого предпринимательства.
Одним из наиболее важных аспектов реализации КИП г. Чусового является наличие бюджетного эффекта и его уровень.
Для оценки бюджетного эффекта используются данные о планируемых поступлениях в бюджет г. Чусового в связи с реализацией инвестиционных проектов, включенных в КИП г. Чусового, представленных в инвестиционных паспортах проектов (раздел III настоящего КИП г. Чусового).
Общий среднегодовой бюджетный эффект (для бюджета г. Чусового) от реализации КИП г. Чусового составляет 4,04 млн. руб. Таким образом, ежегодно суммарный объем налоговых поступлений в бюджет города от реализованных проектов будет составлять около 4,04 млн. руб.
Бюджетная эффективность как отношение бюджетного эффекта к среднегодовому объему финансирования КИП г. Чусового из бюджета города рассчитывается по следующей формуле:
БЭФ = 4,04 / 47,688 = 0,08471 = 8,471 %,
где:
47,688 млн. руб. – общий объем инвестиций за весь период реализации КИП г. Чусового из бюджета г. Чусового.
Таким образом, ежегодно в виде налогов бюджет города будет получать до 20 % от вложенных в КИП г. Чусового план средств.
Показатели КИП г. Чусового характеризуются положительными значениями социально-экономической эффективности, что позволяет говорить о решении основных проблем, поставленных в рамках мероприятий.
| Приложение 1 к Комплексному инвестиционному плану модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015г. |