Geum.ru

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики

Вид материалаДоклад
Основные показатели, характеризующие результаты деятельности
Цели, задачи, показатели
Очередной финансовый год
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Таблица 1


к докладу о результатах и основных направлениях

деятельности Министерство экономики РБ


Основные показатели, характеризующие результаты деятельности


Цели, задачи, показатели
Ед. изм.
Отчетный период
Текущий год(оценка)
Очередной финансовый год
Плановый период
Целевое значение

2008
2009

План
Отчёт
План
Отчёт
2010
2011
2012
2013

Стратегическая цель 1. Развитие экономического потенциала

Цель 1.1. Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования

Валовой региональный продукт
млрд. руб.
126,0
126,8
127,2
127,7
143,3
157,9
175,8
195,7
554,5

Объем валового регионального продукта на душу населения
тыс.руб.
131,3
132,1
132,5
135,0
149,3
164,6
183,1
203,8
574,6

Задача 1.1.1. Поддержание устойчивых темпов экономического роста

Темп роста валового регионального продукта
%
103,0
105,4
95,0
95,0
102,0
103,0
104,0
105,0
107,0

Индекс потребительских цен
%
114,0
112,6
115,0
108,0
114,0
110,0
109,0
108,0
105,0

Задача 1.1.2. Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия

Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РБ
% к предыдущему году
119,5
121,7
99,3
107,2
105,0
102,2
112,0
115,0
118,0

Рост финансовой обеспеченности на душу населения
млн.руб.
62,1
66,7
67,3
71,8
78,0
83,3
91,6
101,7
168,2

Задача 1.1.3. Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия

Максимальный уровень дотационности среди муниципальных образований республики
%
87,4
76,8
83,1
80,8
80,4
80,2
80,1
80,
50,4

Разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности муниципальных образований республики
%
85,1
74,5
83,1
80,5
80,0
79,4
79,2
79,
50,4

Задача 1.1.4. Повышение конкурентоспособности действующих организаций

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период
млн.руб.
3 165,6
2 300,0
3 544,7
2 968,1
3 116,5
3 185,1
3 567,3
4 102,3
6 429,7

Доля убыточных организаций в общем числе организаций
%
27,5
28,1
28,1
31,6
30,0
27,9
27,8
27,6
20,1

Цель 1.2. Создание благоприятного инвестиционного климата

Инвестиции в основной капитал
млрд. руб.
20,0
23,8
21,9
24,2
26,1
28,3
31,7
35,9
94,5

Задача 1.2.1. Активизация инвестиционной деятельности

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека
тыс.руб.
11,3
10,5
11,6
10,0
10,1
10,3
10,6
10,9
25,5

Задача 1.2.2. Создание и развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования

Инвестиции в объекты инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования
млн.руб.
94,7
89,11
119,0
56,6
564,94
512,67
254,77
0
0

Цель 1.3. Регулирование рынка труда, достижение сбалансированности трудовых ресурсов, улучшение условий труда

Численность занятого населения в Республике Бурятия
чел.



413,2
385,9
392,3
404,9
409,1
415,0
420,0
434,6

Задача 1.3.1. Достижение сбалансированности рынка труда

Доля занятого населения в экономике в общей численности трудовых ресурсов
%
63,6
68,3
62,9
63,9
64,9
66,5
67,0
67,0
68,5

Задача 1.3.2. Регулирование процессов демографического развития Республики Бурятия

Миграционный прирост (убыль)
промилле
-3,4
-2,7
-3,3
-1,6
-1,6
-1,4
-1,3
-1,3
0

Задача 1.3.3. Улучшение условий и охраны труда

Уровень производственного травматизма на 1000 работающих ниже среднероссийского значения
ед.



2,3
2,0
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9
1,5

Цель 1.4. Удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на качественную продукцию и услуги

Оборот розничной торговли на душу населения
тыс.руб.
55,9
70,9





















Индекс превышения среднедушевого оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в РБ
%
143,2
161,5





















Задача 1.4.1. Повышение уровня торгового обслуживания населения

Оборот розничной торговли
млрд. руб.
62,6
68,1





















Задача 1.4.2. Повышение качества и уровня обслуживания населения услугами общественного питания.

Оборот общественного питания
млрд. руб.
3,5
3,9





















Цель 1.5. Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство

Темп роста экспорта
%
112,
113,4
94,5
119,3
80,7
102,0
102,
102,0
102,0

Сальдо межрегионального и внешнего торгового оборота



отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
отриц
полож

Задача 1.5.1. Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества Республики Бурятия с зарубежными странами

Экспорт Республики Бурятия
млн. долл.
412,2
415,2
392,3
495,5
400,0
408,0
482,0
491,6
1 006,0

Задача 1.5.2. Формирование положительного имиджа Республики Бурятия

Количество участий РБ в международных, межрегиональных, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
ед.
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Задача 1.5.3. Повышение эффективности механизма реализации заключенных межрегиональных соглашений на основе определения приоритетных партнеров по субъектам Российской Федерации

Количество заключенных межрегиональных соглашений
ед.
1
1
2
1
2
1
1
1
1

Стратегическая цель 2. Повышение уровня и качества жизни населения

Цель 2.1. Повышение благосостояния населения

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
%
24,5
20,5
22,5
19,7
19,9
19,6
19,4
19,0
13,0

Задача 2.1.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по республике
руб.
13 800
14 142,1
16 100
16 122
17 750
20 200
22 400
25 000
38 000

Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников
%
112,1
112,7
96,6
102,5
100,1
102,5
102,8
103,0
103,8

Реальные располагаемые денежные доходы населения
%
105,2
109,6
95,0
102,8
97,0
102,0
102,5
103,0
103,5

Задача 2.1.2. Снижение уровня бедности населения

Величина прожиточного минимума
руб.
4 680
4 566
5 370
4 974
6 000
6 914
7 605
8 100
10 518

Стратегическая цель 4. Повышение эффективности государственного управления

Цель 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета РБ (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), совместно с Министерством финансов РБ
%
7,1
42,2
33,8
38,8
36,6
43,4
46,8
41,8
50,0

Задача 4.1.1. Повышение качества формирования и реализации РЦП, РАИП

Объем государственных инвестиций по реализации РЦП
млн.руб.



945,54
1 217,51
989,54
902,0
992,2
1 076,54
1 157,28
1 423,45

Объем государственных инвестиций по реализации РАИП
млн.руб.



1 283,01
2 315,32
2 101,93
3 339,7
3 673,67
3 985,93
4 284,88
5 270,4

Доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета
%



7,49
9,95
8,9
9,1
9,5
9,5
9,5
9,5

Задача 4.1.2. Внедрение инструментов управления по результатам

Охват исполнительных органов государственной власти инструментом ДРОНД
%
91,
91,2
94,
94,
100,
100,
100,
100,
100,

Охват исполнительных органов государственной власти инструментом ВЦП
%
18,
20,6
20,
21,9
22
25
30
35
70

Задача 4.1.3. Повышение доступности предоставляемых населению государственных услуг

Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ
ед.
0
26
48
48
115
124
133
142
178

Количество обращений граждан в год
тыс. ед.
0
0,62
42,5
53,2
150,0
200,0
250,0
256,0
280,0