Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики
| Вид материала | Доклад |
| Раздел IV. Краткое пояснение сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и целевым программаМ |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1329.73kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
Раздел IV. Краткое пояснение сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и целевым программаМ
В 2009 год общая сумма расходов Министерства экономики составила 120596,3 тыс.руб., когда как в 2008 г. 62335,7 тыс.руб.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 62335,7 | 120596,3 | 98341,44 | 92263,9 | 92983 | 92983 |
В сложившейся структуре расходов Министерства экономики РБ в 2008 году 94,25% расходов не распределены по целям и задачам – 58752,0 тыс.руб., поскольку 95,6% из них или 56156,1 тыс.руб. – это расходы на содержание аппарата министерства.
В 2009 году 52,46% расходов не распределены по целям и задачам (65211,0 тыс.руб. – расходы на содержание аппарата министерства.
На реализацию цели 1 «Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования» в 2009 году направлено 37614,7 тыс.руб., что составляет 31,19% всех расходов министерства. Данная сумма направлена на выполнение задачи «Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия», в том числе:
15000,0 тыс.руб.(12,44%) – дотации из фонда стимулирования муниципальных образований
22614,7 тыс.руб.(18,75%) – субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 2010 году расходы по данной цели составят 19000,0 тыс.руб. (19,32%), в том числе – 15000,0 тыс.руб. на стимулирование муниципальных образований.
На реализацию цели 2 «Создание благоприятного инвестиционного климата» в 2009 году направлено 1991,3 тыс.руб. (1,65%) по задаче «Активизация инвестиционной деятельности». Получены консалтинговые услуги по оценке инвестиционного потенциала Республики Бурятия и формирование программы действий по привлечению инвестиций в Республику Бурятия. Расходы произведены в рамках РЦП «Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Республике Бурятия»
В 2010 году расходы по данной задаче составят 1500,0 тыс.руб.
На реализацию цели 5 «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство в 2009 году направлено 2613,9 тыс.руб. (2,17%), а именно по выполнению задачи «Формирование положительного имиджа Республики Бурятия»:
- проведена Международная экономическая конференция в рамках Байкальского экономического форума на тему «Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии» - 2495,7 тыс.руб. в рамках РЦП «Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Республике Бурятия»
- проведено совещание с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» – 118,2 тыс.руб. из Резервного фонда финансирования непредвиденных расходов.
На реализацию цели 7 «Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» в 2009 году направлено .15115,4 тыс.руб. (12,53%), в том числе:
13165,4 тыс.руб. (10,92%) по задаче «Повышение доступности предоставляемых населению государственных услуг – расходы на содержание ГУ «Многофункциональный центр»;
1950,0 тыс.руб. (1,62%) – проведен структурно-функциональный анализ деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
В 2010 году расходы на содержание ГУ МФЦ составят 19993,6 тыс.руб., 2011 г. – 20957,0 тыс.руб., 20012-2013 гг. - по 21376,1 тыс.руб.
Таким образом, основная часть расходов Министерства экономики Республики Бурятия не распределена по целям, задачам и программам, поскольку невозможно распределить расходы на содержание министерства.
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Распределено по целям | 5,75 % | 47,54% | 41,94% | 41,5% | 39,77% | 39,77% |
| Распределено по задачам | 2,87% | 45,93% | 41,94% | 41,5% | 39,77% | 39,77% |
| Распределено по программам | - | 3,72% | 5,58% | 5,21% | 1,62% | 0,43% |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 94,25% | 52,46% | 57,3% | 62,17% | 61,69% | 61,69% |
Начиная с 2009 года увеличивается доля расходов министерства, формируемых в рамках программ, в том числе РЦП «Развитие трудовых ресурсов в Республике Бурятия на период 2010 - 2020 годов» и ВЦП «Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в организациях Республики Бурятия на 2010 - 2012 годы».